Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 04. 19- 2016. 04. 19Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Karád Község önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és 0 pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. §
1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (11.23.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban R. ) 1 .§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
bevételi előirányzatai:
a) Bl. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
151 994 ezer forint, |
---|---|
b)132. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
....... |
c) B3. Közhatalmi bevételek: |
20 500 ezer forint, |
d)134. Működési bevételek: |
2 800 ezer forint, |
e) B5. Felhalmozási bevételek |
420 ezer forint, |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: |
............ ezer forint, |
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: |
............ ezer forint, |
h) B8. Finanszírozási bevételek |
43271 ezer forint |
i) Költségvetési bevételek összesen: |
218 985 ezer forint, |
4. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 84 342 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22 789 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 82 449 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13 312 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 7 893 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 2 200 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 6 000 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 218 985 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 70 0'75 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 110 616 ezer forint,
e) az államigazgatási feladatok kiadásai: 38 294 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 210 785 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 8 200 ezer forint.
5. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
7. § A R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
8. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
9. § A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
ebből:
ebből:
ebből:
ebből:
ebből:
11. § A R. 12. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
12. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
a) |
Bl. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
|||
b) |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
....,.. |
ezer forint, |
|
c) |
B3. Közhatalmi bevételek: |
ezer forint, |
||
d) |
B4. Működési bevételek: |
ezer forint, |
||
e) |
B5. Felhalmozási bevételek: |
ezer forint, |
||
f) |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: |
ezer forint, |
||
g) |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: |
ezer forint, |
||
h) |
B8.Finanszírozási bevételek |
38 294 ezer forint |
ezer forint, |
|
i) |
Költségvetési bevételek összesen: |
38 294 |
ezer forint. |
13. § A R. 14. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
a) Kl. Személyi juttatások: |
26 960 ezer forint, , |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
7 834 ezer forint |
c) K3. Dologi kiadások: |
3 500 ezer forint, |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
ezer forint, |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: |
ezer forint, |
f) Kő. Beruházások: |
ezer forint. |
g) K7. Felújítások: |
ezer forint. |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
ezer forint. |
i)Költségvetési kiadások összesen: |
ezer forint. |
14. § A R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
15. § A rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
ab) felhalmozási célú finanszírozás .......................................... ezer forint,
bb) felhalmozási célú finanszírozás ........................................... ezer forint.
16. § A rendelet 17. §-a helybe a következő rendelkezés lép:
4. Karádi Napközi Otthonos Óvoda költségvetése
17. § A R.18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A Napközi Otthonos Óvoda. költségvetési szerv 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) Bl. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: .. ........ . ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: ......., ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: ...................................................... ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: ................................................................. ezer forint,
18. § A R. 19. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
c) K3. Dologi kiadások: |
3 000 ezer forint, |
19. § A rendelet 20. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda .költségvetési szerv — köz foglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám — : 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
(2) A.......................... (költségvetési szerv) -nél köz foglalkoztatottként foglalkoz-
20. § A R. 21. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A Napközi Otthonos Óvoda nevű költségvetési szerv) költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 17. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ................ ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ezer forint hiány.
(2) A ........................... ( költségvetési szerv) (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányá-
21. § A R. 22. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:
22. § A R. a következő 23. §-al egészül ki:
„23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 127 097 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 20 500 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2 800 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 420 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 150 817 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 36 809 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 114 008 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 150 397 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 420 ezer forint."
23. § A R. a következő 24. §-al egészül ki:
„24. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) Ki. Személyi juttatások: 36 468 ezer forint,a)
24. § A R. a következő 25. §-al egészül ki:
„ 25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó — közfoglalkoztatottak nélküli —létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétszám — :7 fö,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében köz foglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 8 fő."
25. § A R. a következő 26. §.a egészül ki:
6. Adósságot keletkeztető ügylet
26. § A R. a következő 27. §-al egészül ki:
„ 27. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45, § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza."
27. § A rendelet a következő 28. §-al egészül ki:
28. § A R. a következő 29. §-al egészül ki:
„ 29. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles. „
29. § A R. a következő 30. §-al egészül ki:
„ 30. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására. „
30. § A R. a következő 31. §-al egészül ki.
31. § A R. a következő 32. §-al egészül ki:
32. § A R. a következő 33. §.-al egészül ki:
33. § A R. a következő 34. §.-al egészül ki:
(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2016. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.
34. § A R. a következő 35. §.-al egészül ki.
35. § A R. a következő 36. §-al egészül ki:
8. Záró rendelkezések
Dr. Nagy Gábor |
Schádl Szilárd |
A rendelet 2016. április 19. napján került kihirdetésre. |
1. melléklet az 5/2016. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. BI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzatok |
Kötelező felada- |
önként vál- |
- |
2 |
Helyi önkormányza- |
B111 |
76 732 |
21 773 |
22 991 |
31 968 |
3 |
Települési önkor- |
B112 |
23 607 |
23 607 |
||
4 |
Települési önkor- |
B113 |
23 483 |
23 483 |
||
5 |
Települési önkor- |
B114 |
1 829 |
1 829 |
||
6 |
Működési célú költ- |
B115 |
||||
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
||||
8 |
Önkormányzatok mü- ködési támogatásai |
B 11 |
||||
9 |
Elvonások és befize- tések bevételei |
B12 |
||||
10 |
Működési célú garan- cia- és kezességválla-lásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
11 |
Működési célú vissza- |
B14 |
Működési célú vissza- |
B15 |
||||||||
12 |
sok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 |
343 |
15 |
036 |
11 |
307 |
|
Működési célú támo- |
BI |
||||||||
14 |
gatások államház- |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
l3 |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Elö- |
Kötelező |
önként |
Államigazgatási fel- |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati tá- mogatások |
B21 |
||||
3 |
Felhalmozási célú garancia- és ke- zességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
B23 |
||||
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
B24 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatá- sok bevételei államháztartáson belülről |
1325 |
||||
7 |
Felhalmozási célú támogatások ál- lamháztartáson belülről |
B2 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eloirany- |
„ |
Önként |
, |
2 |
Jövedelemadók |
1331 |
||||
3 |
Szociális hozzájárulási adó és |
B32 |
||||
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz |
B33 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
16 000 |
16 000 |
||
6 |
ebből a helyi adók: |
|||||
7 |
- építményadó |
2 000 |
2 000 |
|||
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
4 000 |
4 000 |
|||
10 |
- telekadó |
500 |
500 |
|||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 500 |
9 500 |
||
12 |
ebből a helyi adók: |
|||||
13 |
- állandó jelleggel végzett ipar- űzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
9 500 |
9 500 |
|||
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett |
|||||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyere- ségét terhelő adók |
B353 |
||||
17 |
Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgál- tatősi adók |
B354 |
3 000 ______ |
3 000 |
||
18 |
||||||
19 |
ebből a helyi adók: |
|||||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 |
1 500 |
||
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 500 |
20 500 |
||
24 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 800 |
2 800 |
||
25 |
Müködési bevételek |
B |
2 800 |
2 800 |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
B 52 |
420 |
420 |
||
27 |
Felhalmozási bevételek |
420 |
420 |
|||
28 |
Előző évi maradvány |
B813 |
43 271 |
43 271 |
||
29 |
Finanszírozási bevételek |
43 271 |
43271 |
|||
Költségvetési bevételek |
218 985 |
60 416 |
126 601 |
31 968 |
2. melléklet az 5/2016. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
||
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |
|||
11 |
|||
12 |
|||
13 |
3. melléklet az 5/2016. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
A céltartalék célonkénti felosztása
A |
B |
C |
D |
E |
|
A céltartalék felhasz- |
Céltartalék |
Kötelező fel- |
Önként válla- |
Államigazga- |
|
2 |
Civil szervezetek támo- |
4 155 |
4 155 |
||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
Összesen |
4 155 |
4 155 |
4. melléklet az 5/2016. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Kötelezettség meg- |
Futamidő/ke- |
Kötele- zettség ossze- össze- sen |
Kötele- |
Önként vállalat á |
Államigazgatási felada- |
|
2 |
___ |
|||||
3 |
3 |
|||||
4 |
||||||
5 |
||||||
6 |
||||||
7 |
||||||
8 |
8 |
|||||
9 |
||||||
10 |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Saját bevétel megnevezése, |
Rendszeres- |
Bevé- |
- |
ön-ként válla-lat feladatok |
Államigazgatási felada- |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|||||
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból |
származó bevétel |
||||||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
7 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
8 |
Összesen |
5. melléklet az 5/2016. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló 5/2016 (P1.19.) önkormányzati
Rendelet módosítás meghatározott juttatásokra kifizethető keret
juttatástípusonként
a) Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2016. évi kerete
A (mi« ezer r r-na |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Juttatások rn egne- |
Kapcsoló- |
Éves |
szeg ___ |
Kötelező |
linkónt |
Allamigazgatási feladatok |
|
Lakhatási, lakásépítési, |
|||||||
Albérleti díj hozzá- |
K1111 Lakhatási támogatás |
i |
|||||
Családalapítási tá- mogatás |
K1113 Fog-lalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||||
5 |
Szociális támogatás |
K1112. Szociális támogatás |
|||||
6 |
Illetményelöleg |
||||||
7 |
Tanulmányi ősz- |
K11. Fog- |
töndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási |
lalkoztatottak szemé-lyi juttatásai érintett rovata |
||||||
8 |
K1107. Béren kívüli juttatások |
||||||
Juttatások össze- |
b) a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2016. évi kerete
A |
B |
D |
E |
F |
1 |
||
1 |
Juttatások megne- |
Kapcsolódó csolódó rovat |
Éves |
Egyéb |
Kötelező fel- ada- tok |
önként vál- |
• Allamigazga- |
2 |
Eseti szociális segély |
||||||
3 |
Jövedelem-kiegészítés |
||||||
4 |
Temetési segély, |
||||||
5 |
Kedvezményes étkeztetés |
||||||
6 |
Kedvezményes üdül-tetés |
||||||
7 |
Egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele |
||||||
8 |
Támogatások össze- |
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatósok államháztartáson kívülre |
||||||
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett |
168764 |
14511 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8200 |
9300 |
||
B7 Működési célú átvett pénzeszkö- zök |
1920 |
5741 |
|||||
B8 Finanszírozási bevételek |
43271 |
27082 |
|||||
Elöző évi maradvány |
43271 |
22428 |
4862 |
||||
Államh belüli megelőlegezés |
4498 |
4498 |
|||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B8) |
218985 |
440001 |
254613 |
Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8) |
218985 |
403431 |
237047 |
2. számú melléklet a 5/2016(1\7.19.) önkormányzati rendelet módosítása 2/2016(11.23.) rendelethez
eFT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anuár |
FebruárMarcius |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusz- tus____ |
Szep- tember |
Október |
Novem- ber |
❑ecem- |
Össze sen |
|||||||||||||||||||||||||||
Intézményi be |
12' |
125 125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalm.és tő- |
110 110 |
110 |
11C |
11C |
110 |
110 |
110 |
110 |
815 |
42C |
||||||||||||||||||||||||||||
Központi ktg |
10565 10565 |
10565 |
10565 |
10565 |
10565 |
10565 |
10565 |
10565 |
10573 |
125448 |
||||||||||||||||||||||||||||
Támogatásol |
1273 1273 |
1273 |
1273 |
1273 |
1273 |
127 |
1273 |
1273 |
1279 |
26546 |
||||||||||||||||||||||||||||
Kölcsönö < visszatérülés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitelfelvétele < |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önk.sajáto |
181 1816 |
1816 |
1816 |
1816 |
1816 |
1816 |
1816 |
1816 |
1824 |
21800 |
||||||||||||||||||||||||||||
Pénzmarad |
100 1009 |
1009 |
1009 |
1009 |
1009 |
1009 |
1009 |
1009 |
1019 |
43271. |
||||||||||||||||||||||||||||
Bevétele , |
1489 14898 |
14898 |
14895 14898 |
14898 |
14898 |
1489E |
14898 |
15635 |
218895 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások 013. évi teljesithető kiadások havi for■alma |
eFt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi jutta |
6002 |
6002 |
6004 |
6002 |
6002 |
6002 |
6002 |
6002 |
6002 |
6006 |
84342 |
|||||||||||||||||||||||||||
Munkaadóka I |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
1544 |
22789 |
|||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadá 489 489 |
4895 |
4895 |
489" |
4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
4899 |
82749 |
|||||||||||||||||||||||||||
Pénzeszkö• |
430 |
430 |
43e |
43C |
43C |
430 |
430 |
430 |
430 |
431 |
7593 |
|||||||||||||||||||||||||||
Ellátatta 1 |
1408 |
1408 |
140; |
1408 1408 |
1408 |
1408 |
1408 |
1408 |
140;. |
13312 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rövid lejárat ' |
hite |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalm.kiadá |
820C |
8200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosszú lejára |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kölcsd |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalé 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadása 1 Összese 14275, |
1427 |
14275 |
14275 |
1427" |
22475 14275 |
14275 |
14275 |
14275 |
14275 |
1428: 218985 |
3. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása
Sor-szám |
Több éves kihatással |
Érintett évek |
|||||||||||||
2014. tén |
2015. várható |
2016. terv |
2017. terv |
2018. terv |
2019. terv |
2020. terv |
|||||||||
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
|||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
2. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
4. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
5. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
6. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Összesen adatok |
szakfeladat kiadásait,
1. számú döntés tartalma:....................................................
resztül érezhető.
2. számú döntés tartalma:.............................................................................
resztül érezhető.
4. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással
Megnevezés |
2016. |
2015. |
2014. |
---|---|---|---|
1. E•ítmén adó mentesse., kedvezmén |
|||
2. Epület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvez-mén |
|||
3. Magánszernél ek kommunális adó mentessé., kedvezmén |
335 |
335 |
335 |
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
|||
B34. Va oni tí usú adók |
|||
I. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő heg i i arűzési adó mentessé, kedvezmén |
|||
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi i arűzési adó mentessé, kedvezmén |
|||
B351. Értékesítési és for_almi adók |
|||
I. Gé r .árndiadó mentességi és kedvezmén |
|||
B354 Gé•*árműadók |
|||
I. Tala'terhelési dí. mentességi és kedvezmén |
|||
B355 éb áruhasználati és szol_áltatási adók |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|||
1. Illeték mentessé a mentessé • en edél ezése miatt |
|||
2. Bírsá. elen edés, mérséklés |
|||
B36. E éb közhatalmi bevételek |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
335 |
335 |
335 |
I. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmén , mentessé |
|||
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmén , mentessé |
|||
B402. Szol áltatások ellenértéke |
|||
I. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből n ú'tott kedvezmén , mentessé |
|||
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyúj- |
|||
B404 Tula'donosi bevételek |
|||
1. Ellátottak térítési dí'ának elen • edése |
|||
B405 Ellátási dfak |
|||
I. N ú'tott kölcsönök utáni kamat mentessé:, kedvezmén |
|||
B4081. Befektetett énzü i eszközökből származó bevételek |
|||
B4082. E éb ka ott 'áró kamatok és kamat'elle ü bevételek |
|||
B408. Kamatbevételek |
|||
I. Kártérítések méltán ossá • i ala on történő elen edése |
|||
B410. Egyéb működési bevételek |
300 |
300 |
300 |
B 4. Müködési bevételek |
300 |
300 |
300 |
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elen • edése |
|||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
I. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség, mellett - működési célból nyújtott támogatás - vissza fizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújitásra nyújtott kölcsönök elengedését) |
|||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Közvetett támogatás összesen |
635 |
635 |
635 |
a) helyi adó törvényből fakadó mentességek, kedvezmények: ............. ezer Ft,
b) a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott további mentességek, kedvezmények: 335 ezer Ft.
5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot kelet- keztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek |
Kötelezettség összeg_ |
|||||||||||||
év |
év |
év |
össz |
|||||||||||
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek |
||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
||||||||||||
Összesen |
||||||||||||||
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettsé ek |
||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
||||||||||||
Összesen |
||||||||||||||
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettséi ek |
||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
||||||||||||
Összesen |
||||||||||||||
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízin . i!én bevétele 'o. címen belül a kötelezettsé!ek |
||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
||||||||||||
Összesen |
||||||||||||||
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettséigek |
||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
||||||||||||
Összesen |
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
||||
Összesen |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: (a) ponttól az f) pontig) |
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján megha- tározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek |
Bevétel összege |
||||
év |
év |
év |
össz |
||
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||
megnevezése azonosító adatai |
esedékessége, rend szeressége |
||||
Összesen |
|||||
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||
megnevezése azonosító adatai |
esedékessége, rendszeressége ____________ |
||||
Összesen |
|||||
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||
megnevezése azonosító adatai |
esedékessége, rendszeressége |
||||
Összesen |
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||
megnevezése azonosító adatai |
esedékessége, rendszeressége |
|||
Összesen |
||||
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||
megnevezése azonosító adatai |
esedékessége, rendszeressége |
|||
Összesen |
||||
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek |
||||
megnevezése azonosító adatai |
esedékessége, rendszeres sége |
|||
Összesen |
||||
Saját bevételek Összesen (a) ponttól az f) pontig) |
6. melléklet az 5/2016. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
A |
B |
D |
E |
F |
|
A környezetvédelmi alap tervezett |
Kötelező feladatok |
Önként vál- |
Államigazgatási feladatok |
||
2 |
A környezetvédelmi |
Jogcím szerinti |
|||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
Bevételek összesen |
||||
A környezetvédelmi alap tervezett |
|||||
8 |
A környezetvédelmi |
Jogcím szerinti |
|||
9 |
|||||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
Kiadások összesen |
7. melléklet az 5/2016. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Államháztartási mérlegek
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez
1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovatok |
2016. |
2015. |
2014. |
Rovatok |
2016. |
2015. |
2014. |
B111. Helyi önkormányzatok működésé- nek általános támo • atása |
76732 |
75486 |
77403 |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatá- sai |
70237 |
88671 |
85170 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23607 |
21209 |
19137 |
K12. Külső személyi juttatások |
14105 |
6354 |
2548 |
B113. Települési önkormányzatok szo- ciális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23483 |
35615 |
36538 |
Ki. Személyi juttatások |
84342 |
95025 |
87718 |
B114. Települési önkormányzatok kultu- rális feladatainak támogatása |
1829 |
1833 |
1854 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22789 |
21954 |
22346 |
13115. Működési célú költségvetési tá- mogatások és kie,g,észítő támogatások |
20365 |
14642 |
K31 Készletbeszerzés |
30304 |
37839 |
23481 |
|
B116. Elszámolásból származó bevéte- lek |
|||||||
1311. Önkormányzatok működési tá- mogatásai |
125651 |
155087 |
157665 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
41385 |
30082 |
27872 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
K34 Kiküldetések, reklám- és propagan- dakiadások |
2280 |
923 |
1201 |
|||
1313. Működési célú garancia- és kezes- ségvállalásból származó megtérülések ál- lamháztartáson belülről |
K35 Különféle befizetések és egyéb do- logi kiadások |
6000 |
7015 |
10636 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő tá- mo!,atások, kölcsönök visszatérülése |
K3. Dologi kiadások |
82449 |
78283 |
65269 |
|||
B 15. Működési célú visszatérítendő tá- mogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
K41 Társadalombiztosítási ellátások |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26343 |
48612 |
38730 |
K42 Családi támogatások |
51. Működési célú támogatások állam- háztartáson belülről |
26343 |
48612 |
35730 |
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és ke- zességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli jut- tatásai |
13312 |
19688 |
31148 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatá- sok bevételei államháztartáson belülről |
K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások ál- lamháztartáson belülről |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13312 |
19688 |
31148 |
|||
B31. Jövedelemadók |
K501. Nemzetközi kötelezettségek |
||||||
B32. Szociális hozzájárulási adó és járu- lékok |
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kap- csolódó adók |
K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
||||||
B34. Vagyoni típusú adók |
16500 |
8278 |
9233 |
K5023. Egyéb elvonások, befizetések |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
22820 |
18332 |
K502. Elvonások és befizetések |
||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
1500 |
4212 |
3221 |
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
20500 |
35310 |
30786 |
K504. Működési célú visszatérítendő |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
236 |
K505. Működési célú visszatérítendő |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2800 |
3217 |
3571 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenér- téke |
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
K508. Működési célú visszafizetendő |
||||||
B405. Ellátási díjak |
K509. Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 |
789 |
K510. Kamattámogatások |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérí- tése |
K511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
||||||
B4081. Befektetett pénzügyi eszközök- ből származó bevételek |
K512 Egyéb működési célú támogatá- sok államháztartáson kívülre |
7893 |
23341 |
21266 |
|||
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
K512 . -Tartalékok |
4155 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereség- jellegű bevételek |
3 |
2 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7893 |
23341 |
21266 |
|
B4091. Részesedésekből származó pénz- üui műveletek bevételei |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevé- telel |
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2200 |
18467 |
9300 |
|||
B411. E. éb működési bevételek |
K65. Részesedések beszerzése |
||||||
B4. Működési bevételek |
2800 |
3226 |
4598 |
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
B51. Immateriális javak |
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
420 |
808 |
K6. Beruházások |
2200 |
18467 |
9300 |
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
276 |
K71. Ingatlanok felújítása |
146673 |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
K72. Informatikai eszközök felújítása |
B55. Részesedések megszüntetéséhez |
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
6000 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek |
420 |
1084 |
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezes- ségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
K7. Felújítások |
6000 |
146673 |
||||
B62. Működési célú visszatérítendő tá- mogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ál-lamháztartáson belülre |
||||||
B63. Működési célú visszatérítendő tá- mogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szerve- zetektől |
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államház-tartáson belülre |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő tá- mogatások, kölcsönök visszatérülése ál- lamháztartáson kívülről |
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénz- eszköz |
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszkö- zök |
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és ke- zességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
K86. Felhalmozási célú visszafizetendö támogatások, kölcsönök nyújtása állam-háztartáson belülre |
||||||
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
K 87. Lakástámogatás |
||||||
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. április 20. napjával.