Karád község képviselő-testületének 2/2019 (III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 06Karád község képviselő-testületének 2/2019 (III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Karád Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Karád Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített (Közös Hivatal és Napközi Otthonos Óvoda, mint kapcsolódó költségvetési szervek) 2019. évi költségvetési főösszege 397 198 279 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 215 151 508 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 301 279 823 forint,
c) a költségvetés egyenlege (a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete): 86 128 315 forint (finanszírozási egyenleg).
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) Bl. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
|
e) B5. Felhalmozási bevételek: |
420 000 forint, |
|
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
c) K3. Dologi kiadások: |
108 549 911 forint, |
||||
j) K9. Finanszírozási kiadások |
95 918 456 forint, |
||||
1) Kiadások mindösszesen: |
397 198 279 forint. |
||||
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásaiból: |
|||||
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) tárgyi eszközök beszerzése: 4 597 000 forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) ingatlanok felújítása: 3 175 000 forint,
bb) tárgyi eszközök felújítása: 1 270 000 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Családi támogatások: 780 000 forint,
b) Szociális támogatások: 23 942 760 forint,
c) Gyermekétkeztetés: 13 800 000 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 150 000 forint, melyből:
a) az általános tartalék 150 000 forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített — közfoglalkoztatottak nélküli — 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétszám — 29 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 19 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 77 506 315 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 8 622 000 forint hiány.
(2) Az önkormányzat 86 128 315 forint 2019. évi költségvetési egyenlegének finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 86 128 315 forint,
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti finanszírozás az alábbiak szerint valósul meg..
ebből:
3. A Közös önkormányzati Hivatal
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 47 087 599 forintban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 600 000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 47 087 599 forint,
c) a költségvetés egyenlege (a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete) 45 487 599 forint hiány (finanszírozási egyenleg).
d) a finanszírozási bevételek összege: 45 487 599 Ft.
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) Bl. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 600 000 forint, |
|||
c) B8. Finanszírozási bevételek: |
45 487 599 forint, 45 487 599 forint. |
|||
13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) Kl. Személyi juttatások: 36 013 100 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 182 905 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3 891 594 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 47 087 599 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 47 087 599 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 47 087 599 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal — közfoglalkoztatottak nélküli — 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétszám — 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
15. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 45 487 599 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 3 487 599 forint,
b) külső finanszírozással 42 000 000 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 3 487 599 forint,
ebből:
aa) működési célú finanszírozás 3 487 599 forint,
ab) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint,
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 42 000 000 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 42 000 000 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
4. A Karádi Napközi Otthonos Óvoda költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karádi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 51 450 304 forintban állapítja meg.
(2) A Karádi Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 0 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 51 450 304 forint
c) a költségvetés egyenlege (a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete) 51 450 304 forint hiány (finanszírozási egyenleg).
17. § (1) A Karádi Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi elő-- irányzatai:
a) Költségvetési bevételek összesen: 0 forint.
b) Finanszírozási bevételek összesen: 51 450 304 forint.
c) Bevételek mindösszesen: 51 450 304 forint.
(2) A Karádi Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 48 605 339 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2 844 965 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Karádi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.
18. § (1) A Karádi Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) Ki. Személyi juttatások: 33 162 961 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 338 043 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 11 949 300 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 51 450 304 forint.
(2) A Karádi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 48 605 339 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2 844 965 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Karádi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 51 450 304 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Karádi Napközi Otthonos Óvoda közfoglalkoztatottak
20. § (1) A Karádi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 51 450 304 forint hiány.
(2) A Karádi Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2 450 304 forint,
b) külső finanszírozással 51 450 304 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 2 450 304 forint,
ebből:
aa) működési célú finanszírozás 2 450 304 forint,
ab) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint,
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 49 000 000 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 49 000 000 forint.
5. Karád Község önkormányzatának saját költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 298 660 376 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 213 551 508 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 202 741 920 forint,
c) a költségvetés egyenlege (a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete) 10 809 588 forint (finanszírozási egyenleg).
d) a finanszírozási bevételek összege: 85 108 868 forint (előző év költségvetési maradványának igénybevétele),
e) a finanszírozási kiadások összege: 95 918 456 forint (ebből: 91 000 000 forint központi, irányítószervi támogatás; 4 918 456 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése).
22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) Bl. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
178 386 508 forint, |
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 forint, |
c) B3. Közhatalmi bevételek: |
32 500 000 forint, |
d) B4. Működési bevételek: |
2 350 000 forint, |
e) B5. Felhalmozási bevételek: |
315 000 forint, |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 forint, |
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: |
0 forint, |
h) Költségvetési bevételek összesen: |
213 551 508 forint. |
i) B8. Finanszírozási bevételek |
85 108 868 forint, |
j) Finanszírozási bevételek összesen |
85 108 868 forint. |
k) Bevételek mindösszesen: |
298 660 376 forint. |
23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 43 278 612 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 644 911 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 92 709 017 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 24 722 760 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 26 344 620 forint,
f) K6. Beruházások: 4 597 000 forint,
g) K7. Felújítások: 4 445 000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 202 741 920 forint.
c) K9. Finanszírozási kiadások: 95 918 456 forint,
d) Finanszírozási kiadások összesen: 95 918 456 forint.
24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó — közfoglalkoztatottak nélküli —létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétszám — : 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 19 fő.
6. Adósságot keletkeztető ügylet
25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetö ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
a) .................................................................................................... fejlesztési cél,
b) fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztetö ügyletek várható együttes összege: O. ezer forint.
26. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztetö ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
27. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
28. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
29. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolj a.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
30. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
31. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
32. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
módosítja a költségvetési rendeletét.
33. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével — 148 500 forint/év/fő.
(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2019. évi kereteit az 5. számú melléklet tartalmazza.
34. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
35. § E rendelet 2019. év március hó 6. napján lép hatályba.
Schádl Szilárd |
Dr. Nagy Gábor |
Záradék: |
1. melléklet a 2/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. Bl. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
B111 |
68 082 286 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel- adatainak támogatása |
B112 |
29 821 850 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjó- „ , |
B113 |
35 328 722 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 893 650 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegé- szítő támogatások |
B115 |
|
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
135 126 508 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, köl- csönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, köl- csönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ál- lamháztartáson belülről |
B 16 |
44 860 000 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
179 986 508 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás- ból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B23 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B24 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
8 000 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
||
7 |
- építményadó |
2 500 000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
|
10 |
- telekadó |
500 000 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
20 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
3 500 000 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
32 500 000 |
2. melléklet a 2/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
A |
B |
C |
|
1 |
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
TOP — 5.3.1 (Uniós társfinanszírozás) összesen: |
10 149 800 |
|
ebből: |
|||
4 |
- K1 személyi juttatások |
2 040 000 |
|
5 |
- K2 munkaadót terhelő járulékok és adó |
397 800 |
|
6 |
- K3 dologi kiadások |
6 950 000 |
|
7 |
- K6 beruházások |
762 000 |
|
3. melléklet a 2/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
A céltartalék célonkénti felosztása
A |
B |
|
1 |
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg |
2 |
általános |
150 000 |
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
összesen |
150 000 |
4. melléklet a 2/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség |
Kötelezettség összesen |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |
Összesen |
A |
B |
C |
|
I |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
összege |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
8 |
Összesen |
5. melléklet a 2/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (III. 5.) önkormányzati
rendeletben meghatározott juttatásokra kifizethető keret
juttatástípusonként
a) Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2019. évi kerete
A |
B |
C |
D |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves |
Egyéb szabályok |
||
2 |
Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás |
|||||
3 |
Albérleti díj hozzájárulás |
K1111 Lakhatási |
||||
4 |
Családalapítási támogatás |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||
5 |
Szociális támogatás |
K1112. Szociális |
||||
6 |
Illetményelőleg |
|||||
7 |
7 Tanulmányi ösztöndifi, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási |
K11. Foglalkozta- |
||||
8 |
Üdülési támogatás (SZÉP kártya) |
K1107 Béren kivüli juttatás |
1633500 |
|||
9 |
Juttatások összesen |
1633500 |
||||
b) a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2019. évi kerete
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves |
szabályok |
2 |
Eseti szociális segély |
|||
3 |
Jövedelem-kiegészítés |
|||
4 |
Temetési segély, |
|||
5 |
Kedvezményes étkeztetés |
|||
6 |
Kedvezményes üdültetés |
|||
7 |
Egyes szolgáltatások kedvezményes . |
|||
8 |
Támogatások összesen |
6. melléklet a 2/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
Bevételek összesen |
|
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
9 |
||
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
Kiadások összesen |
|