Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 01Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Karád Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) Karád Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Karád Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), mint önállóan működő és gazdálkodó törzskönyvi jogi személyre, az önkormányzati feladatokat és hatásköröket gyakorló képviselő-testületre és szerveire, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (beleértve az intézményi társulás által fenntartott költségvetési szerveket is), továbbá az önkormányzat és szervei költségvetési kapcsolataira, támogatásaira, átadott pénzeszközeire.
(2) Az Önkormányzat által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó szervre, a Karádi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed – a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében – minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(4) Az (1) bekezdésben felsorolt – a költségvetési szervek szabályai szerint működő – a képviselő testület irányító jogköre alá tartozó költségvetési szervek közös megjelölésként a Rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
(5) Az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (Nemzetiségi Önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti közös hivatal gondoskodik megállapodás alapján. Költségvetése azonban nem képezi részét az önkormányzat költségvetésének.
(6) Az (1) bekezdésben nevesített önkormányzati költségvetési szerv költségvetési előirányzatai azokat az előirányzat – csoportokat, kiemelt előirányzatokat tartalmazzák, amelyekre az alapító okiratuk és a rájuk vonatkozó jogszabályi előírások, valamint megállapodások alapján a gazdasági jogosítványaik kiterjednek.
(7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzatként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek az önkormányzati költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében a hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.
(8) A költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek, önkormányzati költségvetési szervek az Önkormányzat összevont költségvetésébe épülnek be.
Címrend
2. § (1) A Képviselő – testület a címrendet a Rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetés címrendjében a költségvetésben az önkormányzat, a közös hivatal és az önállóan működő önkormányzati költségvetési szerv önálló címnek minősül.
(3) A működési költségvetésen belül jogcímcsoportok a kötelező, az önként vállalt és az állami (államigazgatási) önkormányzati feladatok.
(4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.
(5) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése
3. § (1) Karád Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi önkormányzati szintű összevont költségvetésének a költségvetési bevételek előirányzatait, a költségvetési kiadások előirányzatait, a finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatot, továbbá a költségvetési egyenleg összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési bevételek összesen: 285 968 846 forint;
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 193 858 568 forint;
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 38 122 684 forint
ac) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint;
ad) Közhatalmi bevételek: 43.840 605 forint;
ae) Működési bevételek: 8 828 789 forint;
af) Felhalmozási bevételek: 0 forint;
ag) Működési célú átvett pénzeszközök: 1 318 200 forint;
ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint;
b) Finanszírozási bevételek összesen: 201 688 447 forint;
c) Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen: 487 657 293 forint;
d) Költségvetési kiadások összesen: 480 616 414 forint;
da) Működési költségvetés kiadásai: 356 820 336 forint;
db) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 123 796 078 forint;
e) Finanszírozási kiadások összesen: 7 040 879 forint;
f) Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen: 487 657 293 forint;
g) Költségvetési egyenleg összege (hiány/többlet):- 194 647 568 forint;
h) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: 194 647 568 forint.
(2) Az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 2. melléklete, a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a Rendelet 2. melléklete, felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat–csoportonként, kiemelt előirányzatonként bontásban a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi bevételeibe tartozó helyi adó bevételeit, valamint az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét, a költségvetéséből származó egyéb támogatások összegét, a Rendelet 2. melléklete állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat foglalkoztatottjainak és közfoglalkoztatottjainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 4. mellékletében;
b) a Hivatal foglalkoztatottjainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 6. mellékletében;
c) a Karádi Napközi Otthonos Óvoda éves létszám-előirányzatát a Rendelet 7. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.
Az Önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi költségvetése
6. § Az Önkormányzat, – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások részletezését
a) a kötelező feladatok mérlegét a Rendelet 4. melléklete;
b) az önként vállalt feladatok mérlegét a Rendelet 5. melléklete részletezi.
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése
7. § (1) A Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege egyezően 57 169. 285 forint.
(2) A Hivatal 2022. évi költségvetési bevételit előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A Karádi Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege egyezően 67 176 193 forint.
(4) A Karádi Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételit előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
Finanszírozási bevételek
8. § (1) Az Önkormányzat előző évi maradványa 201 688 447 forint.
(2) Az Önkormányzat finanszírozási bevételét a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetési év során keletkező bevételi többletet, a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása során elért kiadási megtakarítások a költségvetés működési hiányát csökkentik, illetve a költségvetés általános tartalékát növelik.
(4) A költségvetési gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(5) A szabad pénzeszközök (4) bekezdés szerinti hasznosításával kapcsolatos szerződések megkötését, illetőleg az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
(6) Az önkormányzati vagyongazdálkodás külön önkormányzati rendelet szabályozza.
Finanszírozási kiadások
9. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási kiadását a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolít le, kötvényt, váltót nem bocsát ki, lízingszerződést és halasztott fizetéssel szerződést nem köt.
(3) Az önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vesz részt.
Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások
10. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei és a kezességvállalások kötelezettségei -Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően - külön határozatban kerül meghatározásra az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetőleg a kezesség érvényesíthetőségéig.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
11. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja, a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés – az előbb meghatározott kivételtől eltekintve – szintén a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület – Esetenként hozott határozatával – a Rendeletben foglaltak szerint jogosítja fel a polgármestert.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során a költségvetési hiány finanszírozási módja – fő szabályként – a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében szükség szerint forrás kiegészítő hitel (folyószámla-hitelkeret) felvételét hagyja jóvá. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat saját költségvetési bevételei szolgálnak. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelnek és járulékainak – a felhalmozási és tőkekiadásokat megelőző – költségvetésbe történő tervezésére és jóváhagyására, illetve a költségvetési előirányzat-módosítás során történő figyelembevételére.
(3) A Képviselő-testület – mint az Mötv. 9. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati feladat- és hatáskörök címzettje – az Önkormányzat nevében kötelezettséget vállal a felvett likviditási hitelek és a kibocsátott kötvény és azok kamata az Önkormányzat éves költségvetésében történő tervezésére és megfizetésére.
Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,előirányzat felhasználási terve
12. § (1) Az Önkormányzata 2022-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 9. melléklet és 10. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítveévenkénti bontásban és összesítve
13. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban és összesítve a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
14. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal – a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, illetőleg a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel.
(2) A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében és előzetes képviselő-testületi jóváhagyással – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
(4) A köztisztviselői illetményalap 2022. évben 50 000 forint, míg a köztisztviselőket megillető cafeteria juttatás éves keretösszege bruttó 300.000 forint/fő.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott korlátok szerint folytathatnak vállalkozási tevékenységet.
a) Az önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételeiből és nem az Önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt többletbevétel mértékéig,
b) Az (5) bekezdés a) pont szerint végrehajtott előirányzat növelése támogatási igénnyel sem a 2022-es költségvetési évben, sem a következő költségvetési években nem járhat.
(6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításról köteles a Képviselő-testületet harminc napon belül – de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig tájékoztatni a Rendelet módosítása végett. A Képviselő-testület ez esetben a költségvetést december 31-i hatállyal módosítja.
(7) Az önkormányzati költségvetési szerv az év közbeni többlet bevételéből az éves személyi juttatások előirányzatát emelheti, de legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges – nem személyi juttatásokba tartozó – közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig.
(8) A nem intézményi többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.
(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást a jegyzővel történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozataláról, illetve annak mértékéről.
(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 4. tájékoztató táblában rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.
16. § (1) Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos és át nem ruházható hatásköre.
(2) A Rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Önkormányzat bevételei és kiadási előirányzatainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:
a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében;
b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében.
(4) Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörbe módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(5) A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként, valamint egyéb módosítást igénylően – az első negyedév kivételével – szükség szerint, de legkésőbb a negyedév utolsó hónapjának munkaterv szerinti ülésén, utolsó alkalommal az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje előtti testületi ülésén december 31-ei hatállyal módosítja költségvetését.
17. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,hogy az előre nem tervezhető többletfeladatok megoldására atartalék terhére bármely céllal kötelezettséget vállalhat, a melyről a következő képviselő-testületi ülésen beszámolni köteles.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. § (1) Rendelkezéseit a 2022-es költségvetési évre kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek ezen rendelet elfogadásáig, az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (a bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Az önkormányzati támogatások odaítélése és elszámolása külön önkormányzati rendelet alapján történik.
(4) A Rendelet az Európai Unió versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.
20. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.
Dr. Nagy Gábor |
Schádl Szilárd |
|
|
Dr Nagy Gábor |
1. melléklet
1. melléklet a(z) 2./2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
BEVÉTELEK MEGBONTÁSA |
||||
Saját bevétel |
Önkormány-zati tám. |
Állami támogatás |
|||||||
1 |
1 |
Karád Község Önkormányzata |
480 233 422 |
480 233 422 |
248 252 170 |
231 981 252 |
|||
Személyi juttatások |
40 555 362 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 036 361 |
||||||||
Dologi kiadások |
89 334 415 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 750 000 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
14 954 688 |
||||||||
Beruházások |
32 135 506 |
||||||||
Felújítások |
85 310 572 |
||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||
Céltartalék |
78 194 032 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
123 962 486 |
||||||||
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
124 345 478 |
124 345 478 |
7 423 871 |
116 921 607 |
0 |
|||
1 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
57 169 285 |
57 169 285 |
4 830 462 |
52 338 823 |
||||
Személyi juttatások |
47 601 741 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 595 944 |
||||||||
Dologi kiadások |
2 971 600 |
||||||||
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||
2 |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda |
67 176 193 |
67 176 193 |
2 593 409 |
64 582 784 |
||||
Személyi juttatások |
42 438 678 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 521 363 |
||||||||
Dologi kiadások |
12 866 152 |
||||||||
Felhalmozási kiadások |
6 350 000 |
||||||||
2. melléklet
2. melléklet a(z) 2./2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez |
||
Adatok forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
193 858 568 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 264 200 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
47 741 610 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
54 149 167 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 458 919 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 244 672 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 122 684 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
38 122 684 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
43 840 605 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
14 236 740 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
25 024 685 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
4 579 180 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 828 789 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 848 669 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 980 120 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 318 200 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 318 200 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
285 968 846 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
201 688 447 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
201 688 447 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
16. |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
201 688 447 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
487 657 293 |
K I A D Á S O K |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
356 820 336 |
1.1. |
Személyi juttatások |
130 595 781 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 153 668 |
1.3. |
Dologi kiadások |
105 172 167 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 750 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 954 688 |
1.18. |
Tartalékok |
78 194 032 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
123 796 078 |
2.1. |
Beruházások |
32 135 506 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2.3. |
Felújítások |
91 660 572 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
480 616 414 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 040 879 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 040 879 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 040 879 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
487 657 293 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-194 647 568 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-) |
194 647 568 |
3. melléklet
3. melléklet a(z) 2./2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez |
||
Megnevezés |
Karád Község Önkormányzata |
01 |
Feladat |
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
01 |
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
193 858 568 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 264 200 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
47 741 610 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
54 149 167 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 458 919 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 244 672 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 122 684 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
38 122 684 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
43 840 605 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
14 236 740 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
25 024 685 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
4 579 180 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 828 789 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 848 669 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 980 120 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 318 200 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 318 200 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
285 968 846 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 264 576 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 264 576 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
194 264 576 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
480 233 422 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
238 824 858 |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 555 362 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 036 361 |
1.3. |
Dologi kiadások |
89 334 415 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 750 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 954 688 |
1.18. |
Tartalékok |
78 194 032 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
|
1.20. |
Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
117 446 078 |
2.1. |
Beruházások |
32 135 506 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
85 310 572 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
356 270 936 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
123 962 486 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 040 879 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
116 921 607 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
123 962 486 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
480 233 422 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15 |
|
4. melléklet
4. melléklet a(z) 2./2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez |
||
Megnevezés |
Karád Község Önkormányzata |
01 |
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
02 |
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
193 858 568 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 264 200 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
47 741 610 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
54 149 167 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 458 919 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 244 672 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 122 684 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
38 122 684 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
43 840 605 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
14 236 740 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
25 024 685 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
4 579 180 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 828 789 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 848 669 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 980 120 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 318 200 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 318 200 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
285 968 846 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
120 019 695 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
120 019 695 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
120 019 695 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
405 988 541 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
238 463 351 |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 555 362 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 036 361 |
1.3. |
Dologi kiadások |
88 972 908 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 750 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 954 688 |
1.18. |
Tartalékok |
78 194 032 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
|
1.20. |
Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
43 562 704 |
2.1. |
Beruházások |
18 405 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
25 157 704 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
282 026 055 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
123 962 486 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 040 879 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
116 921 607 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
123 962 486 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
405 988 541 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15 |
|
5. melléklet
5. melléklet a(z) 2./2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez |
||
Megnevezés |
Karád Község Önkormányzata |
01 |
Feladat |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) |
03 |
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
0 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
0 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
74 244 881 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
74 244 881 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
74 244 881 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
74 244 881 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
361 507 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
361 507 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
|
1.20. |
Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
73 883 374 |
2.1. |
Beruházások |
13 730 506 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
60 152 868 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
74 244 881 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
74 244 881 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
6. melléklet
6. melléklet a(z) 2./2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez |
||
Megnevezés |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
Feladat |
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
01 |
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek (esküvői díjak) |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
57 169 285 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 830 462 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 338 823 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
57 169 285 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
57 169 285 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 601 741 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 595 944 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 971 600 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
57 169 285 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
7. melléklet
7. melléklet a(z) 2./2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez |
||
Megnevezés |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda |
02 |
Feladat |
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
01 |
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
67 176 193 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 593 409 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
64 582 784 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
67 176 193 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 826 193 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 438 678 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 521 363 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 866 152 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
6 350 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.2. |
Felújítások |
6 350 000 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
67 176 193 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
8. melléklet
8. melléklet a(z) 2./2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Tájékoztató kimutatások, mérlegek |
|||||
Adatok forintban |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi tény |
2021. évi becsült |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
E |
F |
G |
H |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
174 972 294 |
181 614 442 |
217 250 491 |
193 858 568 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 475 965 |
75 016 501 |
92 285 125 |
78 264 200 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 359 017 |
41 604 880 |
43 659 850 |
47 741 610 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 318 052 |
49 357 538 |
49 347 702 |
54 149 167 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 957 650 |
2 640 851 |
3 441 360 |
3 458 919 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
23 394 760 |
12 967 440 |
27 940 230 |
10 244 672 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 466 850 |
27 232 |
576 224 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
48 079 582 |
41 742 742 |
42 007 827 |
38 122 684 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 079 582 |
41 742 742 |
42 007 827 |
38 122 684 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
311 178 |
625 018 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 644 356 |
154 150 624 |
72 827 513 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
753 000 |
18 981 928 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 644 356 |
153 397 624 |
53 845 585 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
147 703 904 |
0 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
40 117 777 |
33 225 470 |
45 940 253 |
43 840 605 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
8 307 917 |
9 025 378 |
11 474 190 |
14 236 740 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
25 376 696 |
20 273 268 |
30 795 431 |
25 024 685 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
3 914 653 |
0 |
||
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
1 171 140 |
0 |
||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 347 371 |
3 926 824 |
3 670 632 |
4 579 180 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 895 358 |
9 616 561 |
12 720 045 |
8 828 789 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 920 949 |
8 319 616 |
4 677 606 |
6 848 669 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
932 180 |
78 186 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 450 466 |
0 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 084 095 |
666 300 |
1 010 481 |
1 980 120 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
73 |
250 047 |
82 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
12 500 |
62 237 |
1 545 032 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 945 561 |
240 175 |
1 036 378 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 470 000 |
420 000 |
1 530 003 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 470 000 |
420 000 |
1 530 003 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
165 000 |
766 800 |
600 000 |
1 318 200 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
165 000 |
766 800 |
600 000 |
1 318 200 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 500 000 |
0 |
1 350 000 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 500 000 |
1 350 000 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
289 844 367 |
421 536 639 |
394 226 132 |
285 968 846 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
91 046 771 |
60 573 658 |
190 607 551 |
201 688 447 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
91 046 771 |
60 573 658 |
190 607 551 |
201 688 447 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 181 666 |
7 365 735 |
7 040 879 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 181 666 |
7 365 735 |
7 040 879 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
15. |
Váltóbevételek |
0 |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
97 228 437 |
67 939 393 |
197 648 430 |
201 688 447 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
387 072 804 |
489 476 032 |
591 874 562 |
487 657 293 |
K I A D Á S O K |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi tény |
2021. évi becsült |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
314 925 331 |
266 020 574 |
289 434 398 |
356 820 336 |
1.1. |
Személyi juttatások |
114 861 666 |
108 271 801 |
113 386 587 |
130 595 781 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 262 489 |
17 337 559 |
16 564 318 |
17 153 668 |
1.3. |
Dologi kiadások |
123 163 263 |
101 547 194 |
112 905 751 |
105 172 167 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 159 000 |
13 246 500 |
10 750 000 |
10 750 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 478 913 |
25 617 520 |
35 827 742 |
14 954 688 |
1.18. |
Tartalékok |
78 194 032 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 503 641 |
26 666 241 |
93 385 982 |
123 796 078 |
2.1. |
Beruházások |
18 503 641 |
20 031 475 |
10 941 221 |
32 135 506 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
2.3. |
Felújítások |
6 634 766 |
81 094 761 |
91 660 572 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 350 000 |
0 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
333 428 972 |
292 686 815 |
382 820 380 |
480 616 414 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 918 456 |
6 181 666 |
7 365 735 |
7 040 879 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 918 456 |
6 181 666 |
7 365 735 |
7 040 879 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 918 456 |
6 181 666 |
7 365 735 |
7 040 879 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
338 347 428 |
298 868 481 |
390 186 115 |
487 657 293 |
9. melléklet
9. melléklet a(z) 2./2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
5 200 000 |
226 300 |
|
6 |
-ebből: Építményadó |
|||
7 |
Telekadó |
|||
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 200 000 |
226 300 |
|
9 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
10 |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
11 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
12 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
13 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
14 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
15 |
Egyéb kedvezmény |
|||
16 |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
17 |
||||
Összesen: |
5 200 000 |
226 300 |
||
10. melléklet
10. melléklet a 2./2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||
Adatok forintban |
||||||||||||||||
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
Ellenőrzés |
|
Bevételek |
||||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 160 262 |
22 804 804 |
22 909 384 |
17 714 075 |
17 714 075 |
21 419 140 |
17 714 075 |
17 714 075 |
17 984 075 |
21 149 140 |
17 714 075 |
17 984 075 |
231 981 252 |
231 981 252 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 653 384 |
3 653 384 |
3 653 384 |
3 653 384 |
3 653 384 |
3 653 384 |
3 653 384 |
3 653 384 |
3 653 384 |
3 653 384 |
3 653 384 |
3 653 384 |
43 840 605 |
43 840 605 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 538 463 |
314 910 |
314 910 |
1 225 263 |
314 910 |
314 910 |
1 225 263 |
314 910 |
314 910 |
1 225 263 |
314 910 |
410 167 |
8 828 789 |
8 828 789 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
109 850 |
109 850 |
109 850 |
109 850 |
109 850 |
109 850 |
109 850 |
109 850 |
109 850 |
109 850 |
109 850 |
109 850 |
1 318 200 |
1 318 200 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 807 371 |
16 807 371 |
16 807 371 |
16 807 371 |
16 807 371 |
16 807 371 |
16 807 371 |
16 807 371 |
16 807 371 |
16 807 371 |
16 807 371 |
16 807 371 |
201 688 447 |
201 688 447 |
|
Bevételek összesen: |
42 269 329 |
43 690 318 |
43 794 898 |
39 509 942 |
38 599 589 |
42 304 654 |
39 509 942 |
38 599 589 |
38 869 589 |
42 945 007 |
38 599 589 |
38 964 846 |
487 657 293 |
487 657 293 |
||
Kiadások |
||||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
12 229 084 |
12 333 393 |
10 729 084 |
10 729 084 |
10 833 393 |
10 729 084 |
10 467 340 |
10 571 650 |
10 467 340 |
10 467 340 |
10 571 650 |
10 467 340 |
130 595 781 |
130 595 781 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
1 773 682 |
1 515 615 |
1 402 026 |
1 402 026 |
1 418 115 |
1 402 026 |
1 368 000 |
1 384 089 |
1 368 000 |
1 368 000 |
1 384 089 |
1 368 000 |
17 153 668 |
17 153 668 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 538 764 |
10 559 795 |
10 106 805 |
8 257 689 |
3 759 795 |
2 721 302 |
11 268 766 |
8 073 720 |
12 359 795 |
8 252 689 |
8 422 315 |
13 850 730 |
105 172 167 |
105 172 167 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
895 833 |
10 750 000 |
10 750 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 626 169 |
6 876 169 |
10 695 439 |
7 122 317 |
6 876 169 |
6 876 169 |
10 695 439 |
7 626 169 |
6 876 169 |
8 126 169 |
6 876 169 |
6 876 169 |
93 148 720 |
93 148 720 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
18 325 506 |
0 |
2 500 000 |
0 |
6 310 000 |
2 500 000 |
0 |
32 135 506 |
32 135 506 |
|
K7 |
Felújítások |
9 050 690 |
9 050 690 |
9 050 690 |
9 050 690 |
9 050 690 |
15 400 690 |
4 857 739 |
4 857 739 |
6 717 739 |
4 857 739 |
4 857 739 |
4 857 739 |
91 660 572 |
91 660 572 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
586 740 |
586 740 |
586 740 |
586 740 |
586 740 |
586 740 |
586 740 |
586 740 |
586 740 |
586 740 |
586 740 |
586 740 |
7 040 879 |
7 040 879 |
|
Kiadások összesen: |
39 700 962 |
41 818 236 |
43 466 617 |
38 044 379 |
35 920 735 |
56 937 350 |
40 139 858 |
36 495 941 |
39 271 617 |
40 864 511 |
36 094 535 |
38 902 552 |
487 657 293 |
487 657 293 |
||
Egyenleg |
2 568 367 |
1 872 083 |
328 281 |
1 465 563 |
2 678 854 |
-14 632 696 |
-629 916 |
2 103 648 |
-402 028 |
2 080 496 |
2 505 054 |
62 294 |
0 |
0 |
||
Nyitó pénzkészlet |
167 686 423 |
170 254 790 |
172 126 873 |
172 455 154 |
173 920 717 |
176 599 571 |
161 966 875 |
161 336 959 |
163 440 607 |
163 038 579 |
165 119 075 |
167 624 129 |
167 686 423 |
|||
+ bevételek |
42 269 329 |
43 690 318 |
43 794 898 |
39 509 942 |
38 599 589 |
42 304 654 |
39 509 942 |
38 599 589 |
38 869 589 |
42 945 007 |
38 599 589 |
38 964 846 |
487 657 293 |
|||
- kiadások |
39 700 962 |
41 818 236 |
43 466 617 |
38 044 379 |
35 920 735 |
56 937 350 |
40 139 858 |
36 495 941 |
39 271 617 |
40 864 511 |
36 094 535 |
38 902 552 |
487 657 293 |
|||
Záró pénzkészlet |
170 254 790 |
172 126 873 |
172 455 154 |
173 920 717 |
176 599 571 |
161 966 875 |
161 336 959 |
163 440 607 |
163 038 579 |
165 119 075 |
167 624 129 |
167 686 423 |
167 686 423 |
|||