Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Változás (+/-)

Módosított előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

193 858 568

31 710 209

225 568 777

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

78 264 200

0

78 264 200

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

47 741 610

2 059 870

49 801 480

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

29 646 000

0

29 646 000

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

24 503 167

-360 677

24 142 490

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 458 919

0

3 458 919

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10 244 672

26 590 529

36 835 201

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

3 420 487

3 420 487

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

38 122 684

4 361 851

42 484 535

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

38 122 684

4 361 851

42 484 535

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

8 261 926

8 261 926

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

8 261 926

8 261 926

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

43 840 605

0

43 840 605

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

39 261 425

0

39 261 425

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

14 236 740

0

14 236 740

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

25 024 685

0

25 024 685

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 579 180

0

4 579 180

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

8 828 789

4 268 392

13 097 181

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

6 848 669

1 062 756

7 911 425

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

560 259

560 259

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

1 980 120

111 225

2 091 345

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

53

53

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

2 534 099

2 534 099

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6 250 000

6 250 000

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

3 250 000

3 250 000

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

3 000 000

3 000 000

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

1 318 200

0

1 318 200

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1 318 200

0

1 318 200

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

285 968 846

54 852 378

340 821 224

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

201 688 447

0

201 688 447

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

201 688 447

0

201 688 447

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

7 983 374

7 983 374

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

7 983 374

7 983 374

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

201 688 447

7 983 374

209 671 821

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

487 657 293

62 835 752

550 493 045

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Változás (+/-)

Módosított előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

278 626 304

63 916 686

342 542 990

3

1.1.

Személyi juttatások

130 595 781

18 548 800

149 144 581

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 153 668

2 038 054

19 191 722

5

1.3.

Dologi kiadások

105 172 167

7 334 611

112 506 778

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 750 000

7 038 000

17 788 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 954 688

28 957 221

43 911 909

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

123 796 078

22 252 877

146 048 955

9

2.1.

Beruházások

32 135 506

-14 332 510

17 802 996

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

13 730 506

0

13 730 506

11

2.3.

Felújítások

91 660 572

32 520 402

124 180 974

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4 064 985

4 064 985

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

78 194 032

-23 333 811

54 860 221

15

3.1.

Általános tartalék

78 194 032

-23 333 811

54 860 221

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

480 616 414

62 835 752

543 452 166

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7 040 879

0

7 040 879

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

7 040 879

0

7 040 879

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

7 040 879

0

7 040 879

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

487 657 293

62 835 752

550 493 045