Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 23- 2023. 05. 23Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) rendelet módosításáról
Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Karád Község Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) rendelete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § A rendelet rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Karád Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022. évi költségvetési mérlege |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
193 858 568 |
31 710 209 |
225 568 777 |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 264 200 |
0 |
78 264 200 |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
47 741 610 |
2 059 870 |
49 801 480 |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 646 000 |
0 |
29 646 000 |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 503 167 |
-360 677 |
24 142 490 |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 458 919 |
0 |
3 458 919 |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 244 672 |
26 590 529 |
36 835 201 |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 420 487 |
3 420 487 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 122 684 |
4 361 851 |
42 484 535 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
38 122 684 |
4 361 851 |
42 484 535 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
8 261 926 |
8 261 926 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
8 261 926 |
8 261 926 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
43 840 605 |
0 |
43 840 605 |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
39 261 425 |
0 |
39 261 425 |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
14 236 740 |
0 |
14 236 740 |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
25 024 685 |
0 |
25 024 685 |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 579 180 |
0 |
4 579 180 |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
8 828 789 |
4 268 392 |
13 097 181 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
6 848 669 |
1 062 756 |
7 911 425 |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
560 259 |
560 259 |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 980 120 |
111 225 |
2 091 345 |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
53 |
53 |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
2 534 099 |
2 534 099 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6 250 000 |
6 250 000 |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
3 250 000 |
3 250 000 |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
1 318 200 |
0 |
1 318 200 |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 318 200 |
0 |
1 318 200 |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
285 968 846 |
54 852 378 |
340 821 224 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
201 688 447 |
0 |
201 688 447 |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
201 688 447 |
0 |
201 688 447 |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
7 983 374 |
7 983 374 |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
7 983 374 |
7 983 374 |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
201 688 447 |
7 983 374 |
209 671 821 |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
487 657 293 |
62 835 752 |
550 493 045 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
278 626 304 |
63 916 686 |
342 542 990 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
130 595 781 |
18 548 800 |
149 144 581 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 153 668 |
2 038 054 |
19 191 722 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
105 172 167 |
7 334 611 |
112 506 778 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 750 000 |
7 038 000 |
17 788 000 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 954 688 |
28 957 221 |
43 911 909 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
123 796 078 |
22 252 877 |
146 048 955 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
32 135 506 |
-14 332 510 |
17 802 996 |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 730 506 |
0 |
13 730 506 |
11 |
2.3. |
Felújítások |
91 660 572 |
32 520 402 |
124 180 974 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 064 985 |
4 064 985 |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
78 194 032 |
-23 333 811 |
54 860 221 |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
78 194 032 |
-23 333 811 |
54 860 221 |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
480 616 414 |
62 835 752 |
543 452 166 |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
7 040 879 |
0 |
7 040 879 |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
7 040 879 |
0 |
7 040 879 |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
7 040 879 |
0 |
7 040 879 |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
487 657 293 |
62 835 752 |
550 493 045 |