Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 19Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 543.039.847 Ft költségvetési bevétellel,
b) 543.039.847 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) 350.952.453 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 159.841.364 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 20.652.792 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 137.941.516 Ft dologi kiadások;
ad) 20.000.400 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 12.516.381 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 20.800.000 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 20.800.000 Ft beruházások;
bb) 0 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 161.015.227 Ft tartalék;
d) 10.272.167 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a(z) 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a(z) 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a(z) 3. melléklet és a(z) 4. melléklet , 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet részletezi.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
(8) A köztisztviselői illetményalapot 50000 Ft mértékben állapítja meg.
(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234.§(4.) bekezdése alapján egységesen 20% illetménykiegészítést határoz meg a Karádi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a(z) 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a(z) melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 161.015.227 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit azonban 2024. január 1-től kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet 2024. február 19-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Karád Község Önkormányzata |
540 782 960 |
540 782 960 |
249 241 183 |
0 |
291 541 777 |
|
3 |
Személyi juttatások |
31 856 360 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 809 560 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
96 521 377 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 400 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 516 381 |
|||||||
8 |
Beruházások |
20 800 000 |
|||||||
9 |
Felújítások |
0 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
161 015 227 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
194 263 655 |
|||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
186 248 375 |
186 248 375 |
2 256 887 |
183 991 488 |
0 |
||
14 |
1 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
54 747 847 |
54 747 847 |
1 941 515 |
52 806 332 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
44 813 400 |
|||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 165 087 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások |
3 769 360 |
|||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
21 |
2 |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
131 500 528 |
131 500 528 |
315 372 |
131 185 156 |
0 |
||
22 |
Személyi juttatások |
83 171 604 |
|||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 678 145 |
|||||||
24 |
Dologi kiadások |
37 650 779 |
|||||||
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
286 455 375 |
286 455 375 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 460 038 |
101 460 038 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 902 848 |
84 902 848 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
96 562 754 |
96 562 754 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 529 735 |
3 529 735 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 086 402 |
5 086 402 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 086 402 |
5 086 402 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
44 668 332 |
44 668 332 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
10 298 076 |
10 298 076 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
31 999 992 |
31 999 992 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
2 370 264 |
2 370 264 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 228 482 |
6 228 482 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 788 482 |
4 788 482 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 440 000 |
1 440 000 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
342 438 591 |
342 438 591 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
200 601 256 |
200 601 256 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
200 601 256 |
200 601 256 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
200 601 256 |
200 601 256 |
0 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
543 039 847 |
543 039 847 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
511 967 680 |
327 995 363 |
183 972 317 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
159 841 364 |
139 627 124 |
20 214 240 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 652 792 |
18 101 880 |
2 550 912 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
137 941 516 |
128 801 188 |
9 140 328 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 400 |
20 000 400 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 516 381 |
4 216 381 |
8 300 000 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
161 015 227 |
17 248 390 |
143 766 837 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 800 000 |
20 800 000 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
20 800 000 |
20 800 000 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
532 767 680 |
348 795 363 |
183 972 317 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 272 167 |
10 272 167 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 272 167 |
10 272 167 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 272 167 |
10 272 167 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
543 039 847 |
359 067 530 |
183 972 317 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
46 |
41 |
5 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
183 972 317 |
-183 972 317 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
286 455 375 |
Személyi juttatások |
159 841 364 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 086 402 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 652 792 |
4 |
Működési bevételek |
6 228 482 |
Dologi kiadások |
137 941 516 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 400 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
44 668 332 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 516 381 |
7 |
Tartalékok |
161 015 227 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
342 438 591 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
511 967 680 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
200 601 256 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
10 272 167 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
543 039 847 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
522 239 847 |
11 |
Költségvetési hiány: |
169 529 089 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
20 800 000 |
|
543 039 847 |
543 039 847 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
20 800 000 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
20 800 000 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
20 800 000 |
9 |
Költségvetési hiány: |
20 800 000 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
20 800 000 |
Tervezési többlet: |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
3 |
Helyi adók bevétele |
44 668 332 |
46 888 481 |
47 310 477 |
47 736 271 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 668 332 |
46 888 481 |
47 310 477 |
47 736 271 |
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
22334166 |
23444241 |
23655239 |
23868136 |
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Pótkocsi traktorhoz |
4 800 000 |
2024 |
4 800 000 |
0 |
||
3 |
Kisbusz |
16 000 000 |
2024 |
16 000 000 |
0 |
||
4 |
0 |
||||||
5 |
0 |
||||||
6 |
0 |
||||||
7 |
0 |
||||||
8 |
ÖSSZESEN: |
20 800 000 |
0 |
20 800 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
0 |
|||||
3 |
0 |
|||||
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
A |
B |
||||
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
Összesen: |
0 |
|||
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00025 "Csapadékvíz elvez. Rendsz. Fejl." |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
127 499 999 |
127 499 999 |
||
5 |
Társfinanszírozás |
22 500 001 |
22 500 001 |
||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
9 |
Személyi jellegű |
1 608 480 |
1 608 480 |
3 216 960 |
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
5 891 520 |
136 266 837 |
142 158 357 |
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
7 500 000 |
137 875 317 |
0 |
145 375 317 |
3. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
Költségvetési szerv neve: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dátum: |
||||||
…............................................ |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
286 455 375 |
286 455 375 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 460 038 |
101 460 038 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 902 848 |
84 902 848 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
96 562 754 |
96 562 754 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 529 735 |
3 529 735 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 086 402 |
5 086 402 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 086 402 |
5 086 402 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
44 668 332 |
44 668 332 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
10 298 076 |
10 298 076 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
31 999 992 |
31 999 992 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
2 370 264 |
2 370 264 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 228 482 |
6 228 482 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 788 482 |
4 788 482 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 440 000 |
1 440 000 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
342 438 591 |
342 438 591 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
198 344 369 |
198 344 369 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 344 369 |
198 344 369 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
198 344 369 |
198 344 369 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
540 782 960 |
540 782 960 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
325 719 305 |
172 043 988 |
153 675 317 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 856 360 |
30 416 360 |
1 440 000 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 809 560 |
3 641 080 |
168 480 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
96 521 377 |
96 521 377 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 400 |
20 000 400 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 516 381 |
4 216 381 |
8 300 000 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
161 015 227 |
17 248 390 |
143 766 837 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 800 000 |
20 800 000 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
20 800 000 |
20 800 000 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
346 519 305 |
192 843 988 |
153 675 317 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
194 263 655 |
163 966 655 |
30 297 000 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 272 167 |
10 272 167 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
183 991 488 |
153 694 488 |
30 297 000 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
194 263 655 |
163 966 655 |
30 297 000 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
540 782 960 |
356 810 643 |
183 972 317 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
25 |
23 |
2 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14 |
14 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
54 747 847 |
54 747 847 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 941 515 |
1 941 515 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 806 332 |
52 806 332 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
54 747 847 |
54 747 847 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 747 847 |
54 747 847 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
44 813 400 |
44 813 400 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 165 087 |
6 165 087 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 769 360 |
3 769 360 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
54 747 847 |
54 747 847 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Karád székhely |
||||||
4. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Somogytúr kirendeltség |
||||||
7. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
0 |
||||||
10. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
0 |
||||||
13. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
0 |
||||||
16. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
0 |
||||||
19. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
0 |
||||||
22. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
0 |
||||||
25. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
0 |
||||||
28. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
0 |
||||||
31. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
131 500 528 |
101 203 528 |
30 297 000 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
315 372 |
315 372 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
131 185 156 |
100 888 156 |
30 297 000 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
131 500 528 |
101 203 528 |
30 297 000 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
131 500 528 |
101 203 528 |
30 297 000 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
83 171 604 |
64 397 364 |
18 774 240 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 678 145 |
8 295 713 |
2 382 432 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 650 779 |
28 510 451 |
9 140 328 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
131 500 528 |
101 203 528 |
30 297 000 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
9 |
3 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
1. Bevételi jogcímek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
217 250 491 |
225 568 777 |
258 704 166 |
286 455 375 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 285 125 |
78 264 200 |
82 003 412 |
101 460 038 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 659 850 |
49 801 480 |
75 560 077 |
84 902 848 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 347 702 |
53 788 490 |
71 144 280 |
96 562 754 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 441 360 |
3 458 919 |
4 014 883 |
3 529 735 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
27 940 230 |
36 835 201 |
24 727 978 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
576 224 |
3 420 487 |
1 253 536 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
41 255 827 |
38 160 533 |
28 360 401 |
5 086 402 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
41 255 827 |
38 160 533 |
28 360 401 |
5 086 402 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
72 827 513 |
8 261 926 |
148 500 000 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
18 981 928 |
0 |
||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
53 845 585 |
8 261 926 |
148 500 000 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
148 500 000 |
0 |
||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
45 940 253 |
29 599 717 |
44 692 787 |
44 668 332 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
11 474 190 |
8 882 923 |
8 801 170 |
10 298 076 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
30 795 431 |
17 049 498 |
33 471 544 |
31 999 992 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|||
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|||
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
3 670 632 |
3 667 296 |
2 420 073 |
2 370 264 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
12 084 200 |
11 921 131 |
14 625 541 |
6 228 482 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 095 746 |
7 544 265 |
6 322 677 |
4 788 482 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
145 803 |
0 |
||
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 450 466 |
560 259 |
4 758 577 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 005 106 |
1 360 029 |
1 460 608 |
1 440 000 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
81 |
50 |
283 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 545 032 |
469 452 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
987 769 |
2 456 528 |
1 468 141 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 530 003 |
6 250 000 |
1 500 000 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 530 003 |
3 250 000 |
1 500 000 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 000 000 |
0 |
||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
600 000 |
350 000 |
230 000 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
600 000 |
350 000 |
230 000 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 350 000 |
0 |
||
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
392 838 287 |
320 112 084 |
496 612 895 |
342 438 591 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
189 361 411 |
194 264 576 |
55 994 088 |
198 344 369 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
189 361 411 |
194 264 576 |
55 994 088 |
198 344 369 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 040 879 |
7 983 374 |
10 473 049 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 040 879 |
7 983 374 |
10 473 049 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
196 402 290 |
202 247 950 |
66 467 137 |
198 344 369 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
589 240 577 |
522 360 034 |
563 080 032 |
540 782 960 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
192 511 561 |
211 888 913 |
180 789 211 |
325 719 305 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
41 603 918 |
51 298 658 |
50 184 264 |
31 856 360 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 377 095 |
5 971 876 |
5 501 941 |
3 809 560 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
98 952 806 |
93 022 751 |
80 244 988 |
96 521 377 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 750 000 |
17 788 000 |
16 223 883 |
20 000 400 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 827 742 |
43 807 628 |
28 634 135 |
12 516 381 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
161 015 227 |
|||
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
92 795 809 |
124 250 194 |
28 768 691 |
20 800 000 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
10 351 048 |
2 094 990 |
16 018 646 |
20 800 000 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
81 094 761 |
118 090 291 |
12 436 928 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 350 000 |
4 064 913 |
313 117 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
285 307 370 |
336 139 107 |
209 557 902 |
346 519 305 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
109 668 631 |
130 226 839 |
155 177 761 |
194 263 655 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 365 735 |
7 040 879 |
8 184 256 |
10 272 167 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
102 302 896 |
123 185 960 |
146 993 505 |
183 991 488 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
43 |
10. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
44 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.) |
109 668 631 |
130 226 839 |
155 177 761 |
194 263 655 |
45 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) |
394 976 001 |
466 365 946 |
364 735 663 |
540 782 960 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
3. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
627 600 |
4 706 169 |
490 969 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
581 860 |
367 160 |
369 301 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
0 |
||
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
75 005 |
0 |
||
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
45 740 |
4 264 002 |
121 668 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
627 600 |
4 706 169 |
490 969 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
53 198 845 |
61 818 287 |
55 248 272 |
54 747 847 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
868 646 |
4 830 462 |
2 230 367 |
1 941 515 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 330 199 |
56 987 825 |
53 017 905 |
52 806 332 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
53 826 445 |
66 524 456 |
55 739 241 |
54 747 847 |
4. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
C |
|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 973 978 |
64 069 299 |
53 797 726 |
54 747 847 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
38 645 802 |
52 477 988 |
43 812 326 |
44 813 400 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 055 157 |
7 251 430 |
6 266 179 |
6 165 087 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 273 019 |
4 284 760 |
3 719 187 |
3 769 360 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
55 121 |
34 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
22 005 |
224 790 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
22 005 |
0 |
||
10 |
2.2. |
Felújítások |
224 790 |
0 |
||
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 995 983 |
64 294 089 |
53 797 726 |
54 747 847 |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
||||||
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
3. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
760 245 |
173 792 |
762 305 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
5 375 |
111 225 |
60 281 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 869 |
2 566 |
2 567 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
624 457 |
0 |
||
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
752 000 |
60 000 |
75 000 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
760 245 |
173 792 |
762 305 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
50 350 191 |
68 791 544 |
97 589 228 |
131 500 528 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
377 494 |
2 593 409 |
3 613 628 |
315 372 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 972 697 |
66 198 135 |
93 975 600 |
131 185 156 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
51 110 436 |
68 965 336 |
98 351 533 |
131 500 528 |
4. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
C |
|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 948 859 |
61 378 278 |
88 268 193 |
131 500 528 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 136 867 |
44 066 317 |
61 748 004 |
83 171 604 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 132 066 |
5 747 490 |
7 745 517 |
10 678 145 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 679 926 |
11 564 471 |
18 774 672 |
37 650 779 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
568 168 |
3 973 430 |
9 767 968 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
568 168 |
25 000 |
9 767 968 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
3 948 430 |
0 |
||
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
48 517 027 |
65 351 708 |
98 036 161 |
131 500 528 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
5 589 391 |
142 200 |
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 589 391 |
142 200 |
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
11 |
Összesen: |
5 589 391 |
142 200 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 144 507 |
25 874 480 |
23 871 279 |
24 141 279 |
23 871 279 |
23 871 279 |
24 141 279 |
23 871 279 |
23 871 279 |
24 141 279 |
23 871 279 |
23 871 279 |
291 541 777 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 722 361 |
3 722 361 |
3 722 361 |
3 722 361 |
3 722 361 |
3 722 361 |
3 722 361 |
3 722 361 |
3 722 361 |
3 722 361 |
3 722 361 |
3 722 361 |
44 668 332 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
2 476 932 |
341 050 |
341 050 |
341 050 |
341 050 |
341 050 |
341 050 |
341 050 |
341 050 |
341 050 |
341 050 |
341 050 |
6 228 482 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
200 601 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 601 256 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
232 945 056 |
29 937 891 |
27 934 690 |
28 204 690 |
27 934 690 |
27 934 690 |
28 204 690 |
27 934 690 |
27 934 690 |
28 204 690 |
27 934 690 |
27 934 690 |
543 039 847 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
20 790 267 |
14 328 227 |
12 447 287 |
12 697 287 |
12 447 287 |
12 447 287 |
12 447 287 |
12 447 287 |
12 447 287 |
12 447 287 |
12 447 287 |
12 447 287 |
159 841 364 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
2 888 873 |
1 723 389 |
1 601 128 |
1 630 378 |
1 601 128 |
1 601 128 |
1 601 128 |
1 601 128 |
1 601 128 |
1 601 128 |
1 601 128 |
1 601 128 |
20 652 792 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 873 812 |
10 424 764 |
11 462 604 |
10 822 649 |
11 041 359 |
10 698 004 |
10 697 749 |
10 198 004 |
11 650 959 |
10 718 749 |
10 198 004 |
11 154 859 |
137 941 516 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 666 700 |
1 666 700 |
1 666 700 |
1 666 700 |
1 666 700 |
1 666 700 |
1 666 700 |
1 666 700 |
1 666 700 |
1 666 700 |
1 666 700 |
1 666 700 |
20 000 400 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
161 015 227 |
400 000 |
1 430 500 |
555 381 |
8 300 000 |
0 |
0 |
400 000 |
1 430 500 |
0 |
0 |
0 |
173 531 608 |
7 |
K6 |
Beruházások |
20 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 800 000 |
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
10 272 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 272 167 |
11 |
K |
Kiadások összesen: |
236 307 046 |
28 543 080 |
28 608 219 |
27 372 395 |
35 056 474 |
26 413 119 |
26 412 864 |
26 313 119 |
28 796 574 |
26 433 864 |
25 913 119 |
26 869 974 |
543 039 847 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
-3 361 990 |
1 394 811 |
-673 529 |
832 295 |
-7 121 784 |
1 521 571 |
1 791 826 |
1 621 571 |
-861 884 |
1 770 826 |
2 021 571 |
1 064 716 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
208 533 853 |
4 570 607 |
5 965 418 |
5 291 889 |
6 124 184 |
-997 600 |
523 971 |
2 315 797 |
3 937 368 |
3 075 484 |
4 846 310 |
6 867 881 |
208 533 853 |
3 |
2 |
+ bevételek |
32 343 800 |
29 937 891 |
27 934 690 |
28 204 690 |
27 934 690 |
27 934 690 |
28 204 690 |
27 934 690 |
27 934 690 |
28 204 690 |
27 934 690 |
27 934 690 |
342 438 591 |
4 |
3 |
- kiadások |
236 307 046 |
28 543 080 |
28 608 219 |
27 372 395 |
35 056 474 |
26 413 119 |
26 412 864 |
26 313 119 |
28 796 574 |
26 433 864 |
25 913 119 |
26 869 974 |
543 039 847 |
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
4 570 607 |
5 965 418 |
5 291 889 |
6 124 184 |
-997 600 |
523 971 |
2 315 797 |
3 937 368 |
3 075 484 |
4 846 310 |
6 867 881 |
7 932 597 |
7 932 597 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
A |
B |
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel összege |
2 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 788 482 Ft |
3 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
487 056 631 Ft |
4 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 006 402 Ft |
5 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 080 000 Ft |
6 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 440 000 Ft |
7 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
44 668 332 Ft |
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
Összesen |
543 039 847 Ft |
20. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
A |
B |
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
66 551 011 Ft |
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
50 800 Ft |
4 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
10 827 548 Ft |
5 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 661 000 Ft |
6 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 006 402 Ft |
7 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
15 063 060 Ft |
8 |
047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
145 375 317 Ft |
9 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 737 710 Ft |
10 |
064010 - Közvilágítás |
8 519 160 Ft |
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
11 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
89 956 347 Ft |
12 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
130 048 Ft |
13 |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
332 424 Ft |
14 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
890 480 Ft |
15 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 004 560 Ft |
16 |
082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
1 440 000 Ft |
17 |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
72 783 077 Ft |
18 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
12 119 771 Ft |
19 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
43 290 504 Ft |
20 |
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
27 525 000 Ft |
21 |
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 772 000 Ft |
22 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
3 373 420 Ft |
23 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
25 630 208 Ft |
Összesen |
543 039 847 Ft |
21. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
2 |
1 |
Karád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
Működési támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 |
2 |
Karádi Sport Club |
Működési támogatás |
3 600 000 |
3 600 000 |
4 |
3 |
Karádi Iskola Szülői Munkaközössége |
Működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
5 |
4 |
Mesék Völgye Alapítvány |
Működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
6 |
5 |
Karádi Hagyományörző Hímzőkör Egyesület |
Működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
7 |
6 |
"Karádért-Somogyért" Egyesület |
Működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
8 |
7 |
Mézeskalács szakkör |
Működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
9 |
8 |
Karád Off-Road Egyesület |
Működési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Összesen: |
7 700 000 |
7 700 000 |
22. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
1. Bevételi jogcímek |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
292 184 481 |
298 028 170 |
303 988 734 |
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 188 130 |
5 291 892 |
5 397 730 |
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
46 888 481 |
47 310 477 |
47 736 271 |
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
10 831 239 |
10 928 720 |
11 027 079 |
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
33 572 152 |
33 874 302 |
34 179 170 |
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
2 485 090 |
2 507 455 |
2 530 022 |
12 |
5. |
Működési bevételek |
|||
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
344 261 092 |
350 630 539 |
357 122 735 |
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
344 261 092 |
350 630 539 |
357 122 735 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
344 261 092 |
350 630 539 |
357 122 735 |
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
4 |
2.1. |
Beruházások |
|||
5 |
2.2. |
Felújítások |
|||
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
344 261 092 |
350 630 539 |
357 122 735 |
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
344 261 092 |
350 630 539 |
357 122 735 |