Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 03- 2024. 05. 03

Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) rendelet módosításáról

2024.05.03.

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 488 110 279 Ft költségvetési bevétellel,

b) 552 237 155 Ft költségvetési kiadással,

c) -64 126 876 Ft költségvetési egyenleggel, ebből:

d) 53 078 300 Ft működési (hiány)

e) 11 048 576 Ft felhalmozási (hiány)

f) 72 311 132 Ft finanszírozási bevétellel,

g) 8 184 256 Ft finanszírozási kiadással,

h) 64 126 876 Ft finanszírozási egyenleggel.

állapítja meg.

(2) „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) működési költségvetés kiadásai: 359 797 728 Ft,

aa) személyi juttatások: 159 197 731 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19 513 637 Ft,

ac) dologi kiadások: 128 668 308 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 18 000 000 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások: 34 418 052 Ft.

b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 162 548 576 Ft,

ba) beruházások: 25 786 614 Ft,

bb) felújítások: 136 448 845 Ft,

bc) egyéb felhalmozási kiadások: 313 117 Ft,

c) tartalék 29 890 851 Ft,

d) finanszírozási kiadások: 8 184 256 Ft, jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet 4. melléklet részletezik.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(9) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

(10) A köztisztviselői illetményalapot 50000 Ft mértékben állapítja meg.

(11) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20% illetménykiegészítést határoz meg a Karádi Közös Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 3-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Karád Község Önkormányzata		553 324 142	553 324 142	105 786 526	0	447 537 616
3				Személyi juttatások	51 734 406
4				Munkaadókat terhelő járulékok	5 501 941
5				Dologi kiadások	105 820 557
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000
7				Egyéb működési célú kiadások	34 418 018
8				Beruházások	16 018 646
9				Felújítások	136 448 845
10				Egyéb felhalmozási kiadások	313 117
11				Tartalék	29 890 851
12				Finanszírozási kiadások	155 177 761
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		154 090 774	154 090 774	7 097 269	146 993 505	0
14		1	Karádi Közös Önkormányzati Hivatal		55 739 241	55 739 241	2 721 336	53 017 905	0
15				Személyi juttatások	45 692 281
16				Munkaadókat terhelő járulékok	6 266 179
17				Dologi kiadások	3 780 747
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	34
20				Felhalmozási kiadások	0
21		2	Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde		98 351 533	98 351 533	4 375 933	93 975 600	0
22				Személyi juttatások	61 771 044
23				Munkaadókat terhelő járulékok	7 745 517
24				Dologi kiadások	19 067 004
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0
				Beruházási kiadások	9 767 968
27				Felhalmozási kiadások	0

”

2. melléklet a 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (2023.I.félév)	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (2023.II. félév)
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	199 584 364	23 411 998	222 996 362	35 707 804	258 704 166
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	79 685 012	2 318 400	82 003 412	0	82 003 412
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 166 320	5 933 293	67 099 613	8 460 464	75 560 077
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 602 000	0	27 602 000	13 025 015	40 627 015
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 610 149	1 342 605	28 952 754	1 564 511	30 517 265
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 520 883	494 000	4 014 883	0	4 014 883
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 323 700	13 323 700	11 404 278	24 727 978
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	1 253 536	1 253 536
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	20 054 990	17 324 842	37 379 832	-8 944 431	28 435 401
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	20 054 990	17 324 842	37 379 832	-8 944 431	28 435 401
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 119 740	0	32 119 740	0	32 119 740
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 461 280	0	24 461 280	0	24 461 280
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 243 880	0	11 243 880	0	11 243 880
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	13 217 400	0	13 217 400	0	13 217 400
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 658 460	0	7 658 460	0	7 658 460
31	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)	8 623 353	4 293 026	12 916 379	3 466 393	16 382 772
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 646 425	155 050	6 801 475	214 251	7 015 726
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	2 784 860	2 784 860	1 973 717	4 758 577
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	1 976 928	0	1 976 928	60 281	2 037 209
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0		0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0		0
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0		0
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0		0
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0		0
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0		0
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0		1 093 909	1 093 909
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 353 116	1 353 116	124 235	1 477 351
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	1 500 000	1 500 000
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 500 000	1 500 000
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)	968 200	0	968 200	0	968 200
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	968 200	0	968 200	0	968 200
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0	0
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	261 350 647	195 029 866	456 380 513	31 729 766	488 110 279
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 838 083	0	61 838 083	0	61 838 083
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 838 083	0	61 838 083	0	61 838 083
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)	0	0	0	10 473 049	10 473 049
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	10 473 049	10 473 049
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0	0
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	61 838 083	0	61 838 083	10 473 049	72 311 132
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	323 188 730	195 029 866	518 218 596	42 202 815	560 421 411

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C		D		D
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	292 944 337	56 097 099	349 041 436	10 756 292	359 797 728
3	1.1.	Személyi juttatások	134 331 695	14 926 683	149 258 378	9 939 353	159 197 731
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 726 464	970 234	18 696 698	816 939	19 513 637
5	1.3.	Dologi kiadások	103 125 760	25 542 548	128 668 308	0	128 668 308
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	0	18 000 000	0	18 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 760 418	14 657 634	34 418 052	0	34 418 052
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 261 019	131 803 023	154 064 042	8 484 534	162 548 576
9	2.1.	Beruházások	13 729 220	3 572 860	17 302 080	8 484 534	25 786 614
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 729 220	0	13 729 220	0	13 729 220
11	2.3.	Felújítások	8 261 924	128 186 921	136 448 845	0	136 448 845
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	128 186 916	128 186 916	0	128 186 916
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	269 875	43 242	313 117	0	313 117
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	7 129 744	7 129 744	22 761 107	29 890 851
15	3.1.	Általános tartalék	0	7 129 744	7 129 744	22 761 107	29 890 851
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0	0
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	315 205 356	195 029 866	510 235 222	42 001 933	552 237 155
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0	0
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)	0	0	0	0	0
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	7 983 374	0	7 983 374	200 882	8 184 256
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 983 374	0	7 983 374	200 882	8 184 256
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)	0	0	0	0	0
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)	7 983 374	0	7 983 374	200 882	8 184 256
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	323 188 730	195 029 866	518 218 596	42 202 815	560 421 411

”

3. melléklet a 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	258 704 166	Személyi juttatások	159 197 731
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 435 401	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 513 637
4	Működési bevételek	16 382 772	Dologi kiadások	128 668 308
5	Működési célú átvett pénzeszközök	968 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000
6	Közhatalmi bevételek	32 119 740	Egyéb működési célú kiadások	34 418 052
7			Tartalék	29 890 851
8	Költségvetési (működési) bevételek összesen (1+…+6)	336 610 279	Költségvetési (működési) kiadások összesen (1+...+6)	389 688 579
9	Működési célú finan.bevételek összesen	72 311 132	Működési célú finan.kiadások összesen	8 184 256
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9)	408 921 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	397 872 835
11	Költségvetési hiány:	53 078 300	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	11 048 576

”

4. melléklet a 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	Beruházások	25 786 614
3	Felhalmozási bevételek	1 500 000	Felújítások	136 448 845
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	313 117
5	Egyéb felhalmozási bevétel
6	Költségvetési (felhalmozási) bevételek összesen (1+…+5):	151 500 000	Költségvetési (felhalmozási) kiadások összesen (1+…+5):	162 548 576
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	151 500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	162 548 576
9	Költségvetési hiány:	11 048 576	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:	11 048 576	Tervezési többlet:

”