Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 03Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján, a Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe vételével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Karád Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 570.177.301 Ft bevétellel;
b) 369.576.045 Ft kiadással;
c) 200.601.256 Ft maradvánnyal;
hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 258.704.166 Ft működési támogatások bevételei;
b) 28.435.401 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 148.500.000 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 44.692.787 Ft közhatalmi bevételek;
e) 15.803.815 Ft működési bevételek;
f) 1.500.000 Ft felhalmozási bevételek;
g) 230.000 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 72.311.132 Ft finanszírozási bevételek;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 322.855.130 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 155.744.594 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 19.513.637 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 102.738.847 Ft dologi kiadások;
ad) 16.223.883 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 28.634.169 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 38.536.659 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 25.786.614 Ft beruházások;
bb) 12.436.928 Ft felújítások;
bc) 313.117 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 8.184.256 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
3. § (1) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Karád Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Karádi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 11. melléklet szerint fogadja el.
(8) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
(9) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Vagyonkimutatás
4. § (1) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai
5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2024. május 3-án lép hatályba.
Schádl Szilárd |
Vigh-Tardi Valéria |
Karád, 2024. április 30. |
|
Vigh-Tardi Valéria |
1. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
199 584 364 |
258 704 166 |
258 704 166 |
258 704 166 |
0 |
0 |
100% |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 685 012 |
82 003 412 |
82 003 412 |
82 003 412 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 166 320 |
75 560 077 |
75 560 077 |
75 560 077 |
0 |
0 |
100% |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 602 000 |
40 627 015 |
40 627 015 |
40 627 015 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 610 149 |
30 517 265 |
30 517 265 |
30 517 265 |
0 |
0 |
100% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 520 883 |
4 014 883 |
4 014 883 |
4 014 883 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
24 727 978 |
24 727 978 |
24 727 978 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 253 536 |
1 253 536 |
1 253 536 |
0 |
0 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 054 990 |
28 435 401 |
28 435 401 |
28 435 401 |
0 |
0 |
100% |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
20 054 990 |
28 435 401 |
28 435 401 |
28 435 401 |
0 |
0 |
100% |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
150 000 000 |
148 500 000 |
0 |
148 500 000 |
0 |
99% |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
150 000 000 |
148 500 000 |
0 |
148 500 000 |
0 |
99% |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
148 500 000 |
0 |
148 500 000 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
32 119 740 |
32 119 740 |
44 692 787 |
44 324 580 |
368 207 |
0 |
139% |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
11 243 880 |
11 243 880 |
8 801 170 |
8 801 170 |
0 |
0 |
78% |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
13 217 400 |
13 217 400 |
33 471 544 |
33 471 544 |
0 |
0 |
253% |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
7 658 460 |
7 658 460 |
2 420 073 |
2 051 866 |
368 207 |
0 |
32% |
31 |
5. |
Működési bevételek |
8 623 353 |
16 382 772 |
15 803 815 |
15 803 815 |
0 |
0 |
96% |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
6 646 425 |
7 015 726 |
6 691 978 |
6 691 978 |
0 |
0 |
95% |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
145 803 |
145 803 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
4 758 577 |
4 758 577 |
4 758 577 |
0 |
0 |
100% |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
1 976 928 |
2 037 209 |
1 520 889 |
1 520 889 |
0 |
0 |
75% |
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
283 |
283 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
1 093 909 |
1 093 909 |
1 093 909 |
0 |
0 |
100% |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
1 477 351 |
1 592 376 |
1 592 376 |
0 |
0 |
108% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
100% |
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
100% |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
968 200 |
968 200 |
230 000 |
0 |
230 000 |
0 |
24% |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
968 200 |
968 200 |
230 000 |
0 |
230 000 |
0 |
24% |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
261 350 647 |
488 110 279 |
497 866 169 |
348 767 962 |
149 098 207 |
0 |
102% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
61 838 083 |
61 838 083 |
61 838 083 |
61 838 083 |
0 |
0 |
100% |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 838 083 |
61 838 083 |
61 838 083 |
61 838 083 |
0 |
0 |
100% |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
10 473 049 |
10 473 049 |
10 473 049 |
0 |
0 |
100% |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 473 049 |
10 473 049 |
10 473 049 |
0 |
0 |
100% |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
61 838 083 |
72 311 132 |
72 311 132 |
72 311 132 |
0 |
0 |
100% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
323 188 730 |
560 421 411 |
570 177 301 |
421 079 094 |
149 098 207 |
0 |
102% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
292 944 337 |
389 688 579 |
322 855 130 |
310 077 018 |
12 139 646 |
638 466 |
83% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
134 331 695 |
159 197 731 |
155 744 594 |
147 878 777 |
7 421 622 |
444 195 |
98% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 726 464 |
19 513 637 |
19 513 637 |
18 320 394 |
999 006 |
194 237 |
100% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
103 125 760 |
128 668 308 |
102 738 847 |
99 019 829 |
3 719 018 |
0 |
80% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 000 000 |
18 000 000 |
16 223 883 |
16 223 883 |
0 |
0 |
90% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 760 418 |
34 418 052 |
28 634 169 |
28 634 135 |
0 |
34 |
83% |
8 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
29 890 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
- általános tartalék |
0 |
29 890 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
22 261 019 |
162 548 576 |
38 536 659 |
18 507 389 |
20 029 270 |
0 |
24% |
12 |
K6 |
Beruházások |
13 729 220 |
25 786 614 |
25 786 614 |
9 975 586 |
15 811 028 |
0 |
100% |
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K7 |
Felújítások |
8 261 924 |
136 448 845 |
12 436 928 |
8 261 928 |
4 175 000 |
0 |
9% |
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
4 175 000 |
0 |
4 175 000 |
0 |
0% |
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
269 875 |
313 117 |
313 117 |
269 875 |
43 242 |
0 |
100% |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
315 205 356 |
552 237 155 |
361 391 789 |
328 584 407 |
32 168 916 |
638 466 |
65% |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 983 374 |
8 184 256 |
8 184 256 |
8 184 256 |
0 |
0 |
100% |
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
7 983 374 |
8 184 256 |
8 184 256 |
8 184 256 |
0 |
0 |
100% |
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 983 374 |
8 184 256 |
8 184 256 |
8 184 256 |
0 |
0 |
100% |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
323 188 730 |
560 421 411 |
369 576 045 |
336 768 663 |
32 168 916 |
638 466 |
66% |
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
41,00 |
40,00 |
40,00 |
39,00 |
1,00 |
0,00 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
2. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
199 584 364 |
258 704 166 |
258 704 166 |
258 704 166 |
0 |
0 |
100% |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 685 012 |
82 003 412 |
82 003 412 |
82 003 412 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 166 320 |
75 560 077 |
75 560 077 |
75 560 077 |
0 |
0 |
100% |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 602 000 |
40 627 015 |
40 627 015 |
40 627 015 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 610 149 |
30 517 265 |
30 517 265 |
30 517 265 |
0 |
0 |
100% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 520 883 |
4 014 883 |
4 014 883 |
4 014 883 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
24 727 978 |
24 727 978 |
24 727 978 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 253 536 |
1 253 536 |
1 253 536 |
0 |
0 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 054 990 |
28 435 401 |
28 435 401 |
28 435 401 |
0 |
0 |
100% |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
20 054 990 |
28 435 401 |
28 435 401 |
28 435 401 |
0 |
0 |
100% |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
32 119 740 |
32 119 740 |
44 692 787 |
44 324 580 |
368 207 |
0 |
139% |
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
11 243 880 |
11 243 880 |
8 801 170 |
8 801 170 |
0 |
0 |
78% |
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
13 217 400 |
13 217 400 |
33 471 544 |
33 471 544 |
0 |
0 |
253% |
20 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
7 658 460 |
7 658 460 |
2 420 073 |
2 051 866 |
368 207 |
0 |
32% |
24 |
4. |
Működési bevételek |
8 623 353 |
16 382 772 |
15 803 815 |
15 803 815 |
0 |
0 |
96% |
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
6 646 425 |
7 015 726 |
6 691 978 |
6 691 978 |
0 |
0 |
95% |
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
145 803 |
145 803 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
4 758 577 |
4 758 577 |
4 758 577 |
0 |
0 |
100% |
29 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
1 976 928 |
2 037 209 |
1 520 889 |
1 520 889 |
0 |
0 |
75% |
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
283 |
283 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
1 093 909 |
1 093 909 |
1 093 909 |
0 |
0 |
100% |
37 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
1 477 351 |
1 592 376 |
1 592 376 |
0 |
0 |
108% |
38 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
968 200 |
968 200 |
230 000 |
0 |
230 000 |
0 |
24% |
39 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
968 200 |
968 200 |
230 000 |
0 |
230 000 |
0 |
24% |
43 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6) |
261 350 647 |
336 610 279 |
347 866 169 |
347 267 962 |
598 207 |
0 |
103% |
45 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
9. |
Maradvány igénybevétele |
61 838 083 |
61 838 083 |
61 838 083 |
61 838 083 |
0 |
0 |
100% |
55 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 838 083 |
61 838 083 |
61 838 083 |
61 838 083 |
0 |
0 |
100% |
56 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
10 473 049 |
10 473 049 |
10 473 049 |
0 |
0 |
100% |
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 473 049 |
10 473 049 |
10 473 049 |
0 |
0 |
100% |
59 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
11. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
13. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.) |
61 838 083 |
72 311 132 |
72 311 132 |
72 311 132 |
0 |
0 |
100% |
70 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14) |
323 188 730 |
408 921 411 |
420 177 301 |
419 579 094 |
598 207 |
0 |
103% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
292 944 337 |
359 797 728 |
322 855 130 |
310 077 018 |
12 139 646 |
638 466 |
90% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
134 331 695 |
159 197 731 |
155 744 594 |
147 878 777 |
7 421 622 |
444 195 |
98% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 726 464 |
19 513 637 |
19 513 637 |
18 320 394 |
999 006 |
194 237 |
100% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
103 125 760 |
128 668 308 |
102 738 847 |
99 019 829 |
3 719 018 |
0 |
80% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 000 000 |
18 000 000 |
16 223 883 |
16 223 883 |
0 |
0 |
90% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 760 418 |
34 418 052 |
28 634 169 |
28 634 135 |
0 |
34 |
83% |
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
29 890 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
29 890 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
3. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
292 944 337 |
389 688 579 |
322 855 130 |
310 077 018 |
12 139 646 |
638 466 |
83% |
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 983 374 |
8 184 256 |
8 184 256 |
8 184 256 |
0 |
0 |
100% |
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
7 983 374 |
8 184 256 |
8 184 256 |
8 184 256 |
0 |
0 |
100% |
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 983 374 |
8 184 256 |
8 184 256 |
8 184 256 |
0 |
0 |
100% |
37 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
300 927 711 |
397 872 835 |
331 039 386 |
318 261 274 |
12 139 646 |
638 466 |
83% |
3. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
150 000 000 |
148 500 000 |
0 |
148 500 000 |
0 |
99% |
3 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
150 000 000 |
148 500 000 |
0 |
148 500 000 |
0 |
99% |
8 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
148 500 000 |
0 |
148 500 000 |
0 |
0% |
9 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
100% |
10 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
100% |
12 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
0 |
151 500 000 |
150 000 000 |
1 500 000 |
148 500 000 |
0 |
99% |
22 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
33 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
10. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
11. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
13. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12) |
0 |
151 500 000 |
150 000 000 |
1 500 000 |
148 500 000 |
0 |
99% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
22 261 019 |
162 548 576 |
38 536 659 |
18 507 389 |
20 029 270 |
0 |
24% |
3 |
K6 |
Beruházások |
13 729 220 |
25 786 614 |
25 786 614 |
9 975 586 |
15 811 028 |
0 |
100% |
4 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K7 |
Felújítások |
8 261 924 |
136 448 845 |
12 436 928 |
8 261 928 |
4 175 000 |
0 |
9% |
6 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
4 175 000 |
0 |
4 175 000 |
0 |
0% |
7 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
269 875 |
313 117 |
313 117 |
269 875 |
43 242 |
0 |
100% |
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
3. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
22 261 019 |
162 548 576 |
38 536 659 |
18 507 389 |
20 029 270 |
0 |
24% |
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
10. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
22 261 019 |
162 548 576 |
38 536 659 |
18 507 389 |
20 029 270 |
0 |
24% |
4. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
2 |
Vízvezeték rendszer kialakítása, Karádi iskola sportcsarnok |
259 000 |
259 000 |
100% |
||
3 |
Fűtés rendszer kialakítása, Karádi iskola sportcsarnok |
294 000 |
294 000 |
100% |
||
4 |
Villanyszerelés, Karádi iskola Sportcsarnok |
1 174 656 |
1 174 656 |
100% |
||
5 |
Bölcsőde eszközbeszerzés (TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00014) |
13 729 220 |
13 729 220 |
13 729 220 |
100% |
|
6 |
Vegyszeradagoló szivattyú |
119 380 |
119 380 |
100% |
||
7 |
Néptáncos ruhák (Csoóri Sándor program keretében) |
194 400 |
194 400 |
100% |
||
8 |
Hűtőszekrény |
90 000 |
90 000 |
100% |
||
9 |
Konyhablokk |
157 990 |
157 990 |
100% |
||
10 |
Notebook |
232 400 |
232 400 |
100% |
||
11 |
Notebook |
232 400 |
232 400 |
100% |
||
12 |
Mosógép |
235 000 |
235 000 |
100% |
||
13 |
Szúnyoghálók |
950 000 |
950 000 |
100% |
||
14 |
Íróasztal székkel |
196 010 |
196 010 |
100% |
||
15 |
Tűzhely |
131 999 |
131 999 |
100% |
||
16 |
Szárítógép |
259 999 |
259 999 |
100% |
||
17 |
Takarítógépek |
79 000 |
79 000 |
100% |
||
18 |
Óvodai kültéri játékok |
7 451 160 |
7 451 160 |
100% |
||
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13 729 220 |
25 786 614 |
25 786 614 |
100% |
5. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
2 |
Orvosi szolgálati lakás felújítása (Magyar Falu Program) |
8 261 924 |
8 261 929 |
8 261 928 |
100% |
|
3 |
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések) |
128 186 916 |
4 175 000 |
3% |
||
4 |
0% |
|||||
5 |
0% |
|||||
6 |
0% |
|||||
7 |
0% |
|||||
8 |
0% |
|||||
9 |
0% |
|||||
10 |
0% |
|||||
11 |
0% |
|||||
12 |
0% |
|||||
13 |
0% |
|||||
14 |
0% |
|||||
15 |
0% |
|||||
16 |
0% |
|||||
17 |
0% |
|||||
18 |
0% |
|||||
0% |
||||||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 261 924 |
136 448 845 |
12 436 928 |
9% |
6. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1 |
S. |
Támogatott neve |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|||
2 |
3.1. |
0% |
|||||||
3 |
3.2. |
0% |
|||||||
4 |
3.3. |
0% |
|||||||
5 |
3.4. |
0% |
|||||||
6 |
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
2. EU-s projekt neve, azonosítója: Bölcsőde épület kialakítása és bővítése Karádon TOP-1.4.1-19.SO-2019-00014 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
124 808 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 808 616 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
15 425 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 425 784 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
140 234 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 234 400 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések, felújítások |
118 303 838 |
13 729 220 |
13 729 220 |
13 729 220 |
0 |
132 033 058 |
100% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 607 600 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
6 807 600 |
100% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
1 160 000 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
0 |
1 350 500 |
100% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
126 071 438 |
14 119 720 |
14 119 720 |
14 119 720 |
0 |
140 191 158 |
100% |
3. EU-s projekt neve, azonosítója: Karád község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 - Élhető települések |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
127 499 999 |
127 499 999 |
0 |
127 499 999 |
100% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
22 500 001 |
21 000 001 |
1 500 000 |
22 500 001 |
93% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
150 000 000 |
148 500 000 |
1 500 000 |
150 000 000 |
99% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
449 683 |
449 683 |
3 216 960 |
3 666 643 |
100% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések, felújítások |
0 |
0 |
128 186 916 |
4 175 000 |
124 011 916 |
128 186 916 |
3% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
19 863 401 |
0 |
16 646 441 |
16 646 441 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
150 000 000 |
4 624 683 |
145 375 317 |
150 000 000 |
3% |
4. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
2 |
731388 |
Karád Község Önkormányzata |
198 344 369 |
198 344 369 |
0 |
198 344 369 |
3 |
813080 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 941 515 |
1 941 515 |
0 |
1 941 515 |
4 |
396266 |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
315 372 |
315 372 |
0 |
315 372 |
5 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
200 601 256 |
200 601 256 |
0 |
200 601 256 |
|
2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradvány levezetése |
||||||
A |
B |
C |
||||
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|||
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
497 866 169 |
|||
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
361 391 789 |
|||
4 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
136 474 380 |
|||
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
72 311 132 |
|||
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
8 184 256 |
|||
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
64 126 876 |
|||
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
200 601 256 |
|||
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
||||
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
||||
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
|||
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
||||
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||||
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
|||
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.) |
0 |
|||
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
200 601 256 |
|||
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
||||
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
200 601 256 |
|||
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
||||
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
|||
8. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
199 584 364 |
258 704 166 |
258 704 166 |
258 704 166 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 685 012 |
82 003 412 |
82 003 412 |
82 003 412 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 166 320 |
75 560 077 |
75 560 077 |
75 560 077 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 602 000 |
40 627 015 |
40 627 015 |
40 627 015 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 610 149 |
30 517 265 |
30 517 265 |
30 517 265 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 520 883 |
4 014 883 |
4 014 883 |
4 014 883 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
24 727 978 |
24 727 978 |
24 727 978 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 253 536 |
1 253 536 |
1 253 536 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 054 990 |
28 360 401 |
28 360 401 |
28 360 401 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
20 054 990 |
28 360 401 |
28 360 401 |
28 360 401 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
150 000 000 |
148 500 000 |
0 |
148 500 000 |
0 |
99% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
150 000 000 |
148 500 000 |
0 |
148 500 000 |
0 |
99% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
148 500 000 |
0 |
148 500 000 |
0 |
0% |
|||
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
32 119 740 |
32 119 740 |
44 692 787 |
44 324 580 |
368 207 |
0 |
139% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
11 243 880 |
11 243 880 |
8 801 170 |
8 801 170 |
0 |
0 |
78% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
13 217 400 |
13 217 400 |
33 471 544 |
33 471 544 |
0 |
0 |
253% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
7 658 460 |
7 658 460 |
2 420 073 |
2 051 866 |
368 207 |
0 |
32% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
8 623 353 |
15 204 498 |
14 625 541 |
14 625 541 |
0 |
0 |
96% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
6 646 425 |
6 646 425 |
6 322 677 |
6 322 677 |
0 |
0 |
95% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
145 803 |
145 803 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
4 758 577 |
4 758 577 |
4 758 577 |
0 |
0 |
100% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
1 976 928 |
1 976 928 |
1 460 608 |
1 460 608 |
0 |
0 |
74% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
283 |
283 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
469 452 |
469 452 |
469 452 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
1 353 116 |
1 468 141 |
1 468 141 |
0 |
0 |
109% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
100% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
100% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
968 200 |
968 200 |
230 000 |
0 |
230 000 |
0 |
24% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
968 200 |
968 200 |
230 000 |
0 |
230 000 |
0 |
24% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
261 350 647 |
486 857 005 |
496 612 895 |
347 514 688 |
149 098 207 |
0 |
102% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
55 994 088 |
55 994 088 |
55 994 088 |
55 994 088 |
0 |
0 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 994 088 |
55 994 088 |
55 994 088 |
55 994 088 |
0 |
0 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
10 473 049 |
10 473 049 |
10 473 049 |
0 |
0 |
100% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 473 049 |
10 473 049 |
10 473 049 |
0 |
0 |
100% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16): |
55 994 088 |
66 467 137 |
66 467 137 |
66 467 137 |
0 |
0 |
100% |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17): |
317 344 735 |
553 324 142 |
563 080 032 |
413 981 825 |
149 098 207 |
0 |
102% |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
154 098 914 |
245 365 773 |
180 789 211 |
179 872 584 |
916 627 |
0 |
74% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
36 973 885 |
51 734 406 |
50 184 264 |
49 724 223 |
460 041 |
0 |
97% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 365 545 |
5 501 941 |
5 501 941 |
5 435 855 |
66 086 |
0 |
100% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 999 066 |
105 820 557 |
80 244 988 |
79 854 488 |
390 500 |
0 |
76% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 000 000 |
18 000 000 |
16 223 883 |
16 223 883 |
0 |
0 |
90% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 760 418 |
34 418 018 |
28 634 135 |
28 634 135 |
0 |
0 |
83% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
29 890 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
0 |
29 890 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
22 261 019 |
152 780 608 |
28 768 691 |
10 821 229 |
17 947 462 |
0 |
19% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
13 729 220 |
16 018 646 |
16 018 646 |
2 289 426 |
13 729 220 |
0 |
100% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
14 |
K7 |
Felújítások |
8 261 924 |
136 448 845 |
12 436 928 |
8 261 928 |
4 175 000 |
0 |
9% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 175 000 |
0 |
4 175 000 |
0 |
0% |
|||
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
269 875 |
313 117 |
313 117 |
269 875 |
43 242 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
176 359 933 |
398 146 381 |
209 557 902 |
190 693 813 |
18 864 089 |
0 |
53% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
140 984 802 |
155 177 761 |
155 177 761 |
155 177 761 |
0 |
0 |
100% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
7 983 374 |
8 184 256 |
8 184 256 |
8 184 256 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
133 001 428 |
146 993 505 |
146 993 505 |
146 993 505 |
0 |
0 |
100% |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
140 984 802 |
155 177 761 |
155 177 761 |
155 177 761 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
317 344 735 |
553 324 142 |
364 735 663 |
345 871 574 |
18 864 089 |
0 |
66% |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
21,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
|
9. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
490 969 |
490 969 |
490 969 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
369 301 |
369 301 |
369 301 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
121 668 |
121 668 |
121 668 |
0 |
0 |
100% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
490 969 |
490 969 |
490 969 |
0 |
0 |
100% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
53 462 602 |
55 248 272 |
55 248 272 |
55 248 272 |
0 |
0 |
100% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 230 367 |
2 230 367 |
2 230 367 |
2 230 367 |
0 |
0 |
100% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
51 232 235 |
53 017 905 |
53 017 905 |
53 017 905 |
0 |
0 |
100% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
53 462 602 |
55 739 241 |
55 739 241 |
55 739 241 |
0 |
0 |
100% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
53 462 602 |
55 739 241 |
53 797 726 |
52 917 460 |
241 800 |
638 466 |
97% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
44 515 835 |
45 692 281 |
43 812 326 |
43 193 931 |
174 200 |
444 195 |
96% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 259 485 |
6 266 179 |
6 266 179 |
6 004 342 |
67 600 |
194 237 |
100% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 687 282 |
3 780 747 |
3 719 187 |
3 719 187 |
0 |
0 |
98% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
34 |
34 |
0 |
0 |
34 |
100% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
53 462 602 |
55 739 241 |
53 797 726 |
52 917 460 |
241 800 |
638 466 |
97% |
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Bontás 1. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
4. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
490 969 |
490 969 |
490 969 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
369 301 |
369 301 |
369 301 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
121 668 |
121 668 |
121 668 |
0 |
0 |
100% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
490 969 |
490 969 |
490 969 |
0 |
0 |
100% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
53 462 602 |
55 248 272 |
55 248 272 |
55 248 272 |
0 |
0 |
100% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 230 367 |
2 230 367 |
2 230 367 |
2 230 367 |
0 |
0 |
100% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
51 232 235 |
53 017 905 |
53 017 905 |
53 017 905 |
0 |
0 |
100% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
53 462 602 |
55 739 241 |
55 739 241 |
55 739 241 |
0 |
0 |
100% |
5. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
53 462 602 |
55 739 241 |
53 797 726 |
53 797 726 |
0 |
0 |
97% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
44 515 835 |
45 692 281 |
43 812 326 |
43 812 326 |
0 |
0 |
96% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 259 485 |
6 266 179 |
6 266 179 |
6 266 179 |
0 |
0 |
100% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 687 282 |
3 780 747 |
3 719 187 |
3 719 187 |
0 |
0 |
98% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
34 |
34 |
34 |
0 |
0 |
100% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
53 462 602 |
55 739 241 |
53 797 726 |
53 797 726 |
0 |
0 |
97% |
6. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Bontás 2. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
7. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Bontás 3. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
10. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Bontás 4. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
13. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Bontás 5. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
16. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Bontás 6. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
19. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Bontás 7. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
22. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Bontás 8. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
25. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Bontás 9. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
28. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Bontás 10. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
31. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
10. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
687 305 |
687 305 |
687 305 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
60 281 |
60 281 |
60 281 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
624 457 |
624 457 |
624 457 |
0 |
0 |
100% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
2 567 |
2 567 |
2 567 |
0 |
0 |
100% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
100% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
100% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
762 305 |
762 305 |
762 305 |
0 |
0 |
100% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
85 382 821 |
97 589 228 |
97 589 228 |
97 589 228 |
0 |
0 |
100% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 613 628 |
3 613 628 |
3 613 628 |
3 613 628 |
0 |
0 |
100% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
81 769 193 |
93 975 600 |
93 975 600 |
93 975 600 |
0 |
0 |
100% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
85 382 821 |
98 351 533 |
98 351 533 |
98 351 533 |
0 |
0 |
100% |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
85 382 821 |
88 583 565 |
88 268 193 |
77 286 974 |
10 981 219 |
0 |
100% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
52 841 975 |
61 771 044 |
61 748 004 |
54 960 623 |
6 787 381 |
0 |
100% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 101 434 |
7 745 517 |
7 745 517 |
6 880 197 |
865 320 |
0 |
100% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
25 439 412 |
19 067 004 |
18 774 672 |
15 446 154 |
3 328 518 |
0 |
98% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
9 767 968 |
9 767 968 |
7 686 160 |
2 081 808 |
0 |
100% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
9 767 968 |
9 767 968 |
7 686 160 |
2 081 808 |
0 |
100% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
85 382 821 |
98 351 533 |
98 036 161 |
84 973 134 |
13 063 027 |
0 |
100% |
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10,00 |
11,00 |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
0,00 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
|||||||||
Bontás 1. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
4. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
687 305 |
687 305 |
687 305 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
60 281 |
60 281 |
60 281 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
624 457 |
624 457 |
624 457 |
0 |
0 |
100% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
2 567 |
2 567 |
2 567 |
0 |
0 |
100% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
100% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
100% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
762 305 |
762 305 |
762 305 |
0 |
0 |
100% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
85 382 821 |
97 589 228 |
97 589 228 |
97 589 228 |
0 |
0 |
100% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 613 628 |
3 613 628 |
3 613 628 |
3 613 628 |
0 |
0 |
100% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
81 769 193 |
93 975 600 |
93 975 600 |
93 975 600 |
0 |
0 |
100% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
85 382 821 |
98 351 533 |
98 351 533 |
98 351 533 |
0 |
0 |
100% |
5. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
85 382 821 |
88 583 565 |
88 268 193 |
88 268 193 |
0 |
0 |
100% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
52 841 975 |
61 771 044 |
61 748 004 |
61 748 004 |
0 |
0 |
100% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 101 434 |
7 745 517 |
7 745 517 |
7 745 517 |
0 |
0 |
100% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
25 439 412 |
19 067 004 |
18 774 672 |
18 774 672 |
0 |
0 |
98% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
9 767 968 |
9 767 968 |
9 767 968 |
0 |
0 |
100% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
9 767 968 |
9 767 968 |
9 767 968 |
0 |
0 |
100% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
85 382 821 |
98 351 533 |
98 036 161 |
98 036 161 |
0 |
0 |
100% |
6. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10,0 |
11,0 |
11,0 |
10,0 |
1,0 |
0,0 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
|||||||||
Bontás 2. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
7. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
|||||||||
Bontás 3. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
10. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
|||||||||
Bontás 4. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
13. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
|||||||||
Bontás 5. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
16. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
|||||||||
Bontás 6. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
19. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
|||||||||
Bontás 7. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
22. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
|||||||||
Bontás 8. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
25. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
|||||||||
Bontás 9. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
28. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
|||||||||
Bontás 10. |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
31. Bevételi jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32. Kiadási jogcímek |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33. Engedélyezett létszám |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
11. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
181 614 442 |
173 670 164 |
225 568 777 |
258 704 166 |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 016 501 |
92 285 125 |
78 264 200 |
82 003 412 |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 604 880 |
49 801 480 |
75 560 077 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 640 300 |
26 185 000 |
29 646 000 |
40 627 015 |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
25 717 238 |
23 162 702 |
24 142 490 |
30 517 265 |
7 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 640 851 |
3 520 883 |
3 458 919 |
4 014 883 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
12 967 440 |
27 940 230 |
36 835 201 |
24 727 978 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
27 232 |
576 224 |
3 420 487 |
1 253 536 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 761 322 |
41 255 827 |
38 160 533 |
28 360 401 |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
40 761 322 |
41 255 827 |
38 160 533 |
28 360 401 |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
154 150 624 |
72 827 513 |
8 261 926 |
148 500 000 |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
753 000 |
18 981 928 |
0 |
0 |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
153 397 624 |
53 845 585 |
8 261 926 |
148 500 000 |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
148 500 000 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
33 225 470 |
45 940 253 |
29 599 717 |
44 692 787 |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
9 025 378 |
11 474 190 |
8 882 923 |
8 801 170 |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
20 273 268 |
30 795 431 |
17 049 498 |
33 471 544 |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
3 926 824 |
3 670 632 |
3 667 296 |
2 420 073 |
31 |
5. |
Működési bevételek |
9 533 464 |
12 084 200 |
11 921 131 |
14 625 541 |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
8 319 616 |
4 095 746 |
7 544 265 |
6 322 677 |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
36 186 |
0 |
0 |
145 803 |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
4 450 466 |
560 259 |
4 758 577 |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
666 300 |
1 005 106 |
1 360 029 |
1 460 608 |
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
250 046 |
81 |
50 |
283 |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
62 237 |
1 545 032 |
0 |
469 452 |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
199 079 |
987 769 |
2 456 528 |
1 468 141 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
420 000 |
1 530 003 |
6 250 000 |
1 500 000 |
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
420 000 |
1 530 003 |
3 250 000 |
1 500 000 |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
766 800 |
600 000 |
350 000 |
230 000 |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
766 800 |
600 000 |
350 000 |
230 000 |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 350 000 |
0 |
0 |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 350 000 |
0 |
0 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
420 472 122 |
349 257 960 |
320 112 084 |
496 612 895 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
58 167 804 |
189 361 411 |
194 264 576 |
55 994 088 |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 167 804 |
189 361 411 |
194 264 576 |
55 994 088 |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
7 365 735 |
7 040 879 |
7 983 374 |
10 473 049 |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 365 735 |
7 040 879 |
7 983 374 |
10 473 049 |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
16. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
65 533 539 |
196 402 290 |
202 247 950 |
66 467 137 |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
486 005 661 |
545 660 250 |
522 360 034 |
563 080 032 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
166 914 525 |
192 511 561 |
211 888 913 |
180 789 211 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
37 055 966 |
41 603 918 |
51 298 658 |
50 184 264 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 369 060 |
5 377 095 |
5 971 876 |
5 501 941 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
85 625 479 |
98 952 806 |
93 022 751 |
80 244 988 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 246 500 |
10 750 000 |
17 788 000 |
16 223 883 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 617 520 |
35 827 742 |
43 807 628 |
28 634 135 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
26 628 769 |
92 795 809 |
124 250 194 |
28 768 691 |
9 |
K6 |
Beruházások |
19 994 003 |
10 351 048 |
2 094 990 |
16 018 646 |
10 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K7 |
Felújítások |
6 634 766 |
81 094 761 |
118 090 291 |
12 436 928 |
12 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
70 626 047 |
4 175 000 |
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 350 000 |
4 064 913 |
313 117 |
14 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
193 543 294 |
285 307 370 |
336 139 107 |
209 557 902 |
15 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
103 100 956 |
109 668 631 |
130 226 839 |
155 177 761 |
27 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
6 181 666 |
7 365 735 |
7 040 879 |
8 184 256 |
29 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
96 919 290 |
102 302 896 |
123 185 960 |
146 993 505 |
30 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
103 100 956 |
109 668 631 |
130 226 839 |
155 177 761 |
41 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10) |
296 644 250 |
394 976 001 |
466 365 946 |
364 735 663 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2. |
Működési bevételek |
78 261 |
627 600 |
442 167 |
490 969 |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
581 860 |
367 160 |
369 301 |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
42 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
1 |
0 |
2 |
0 |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
36 260 |
45 740 |
75 005 |
121 668 |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
981 420 |
0 |
4 264 002 |
0 |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
981 420 |
0 |
4 264 002 |
0 |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
1 059 681 |
627 600 |
4 706 169 |
490 969 |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
44 407 314 |
53 198 845 |
61 818 287 |
55 248 272 |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 445 319 |
868 646 |
4 830 462 |
2 230 367 |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
42 961 995 |
52 330 199 |
56 987 825 |
53 017 905 |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
45 466 995 |
53 826 445 |
66 524 456 |
55 739 241 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
44 560 877 |
48 973 978 |
64 069 299 |
53 797 726 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
35 654 003 |
38 645 802 |
52 477 988 |
43 812 326 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 812 517 |
6 055 157 |
7 251 430 |
6 266 179 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 094 357 |
4 273 019 |
4 284 760 |
3 719 187 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
55 121 |
34 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
37 472 |
22 005 |
224 790 |
0 |
9 |
K6 |
Beruházások |
37 472 |
22 005 |
224 790 |
0 |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
44 598 349 |
48 995 983 |
64 294 089 |
53 797 726 |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
||||||
2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2. |
Működési bevételek |
4 836 |
8 245 |
113 792 |
687 305 |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
5 375 |
111 225 |
60 281 |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
1 |
1 |
0 |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
624 457 |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
4 836 |
2 869 |
2 566 |
2 567 |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
752 000 |
60 000 |
75 000 |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
752 000 |
60 000 |
75 000 |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
4 836 |
760 245 |
173 792 |
762 305 |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
54 917 830 |
50 350 191 |
68 791 544 |
97 589 228 |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
960 535 |
377 494 |
2 593 409 |
3 613 628 |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
53 957 295 |
49 972 697 |
66 198 135 |
93 975 600 |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
54 922 666 |
51 110 436 |
68 965 336 |
98 351 533 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
54 545 172 |
47 948 859 |
61 378 278 |
88 268 193 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
35 561 832 |
33 136 867 |
44 066 317 |
61 748 004 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 155 982 |
5 132 066 |
5 747 490 |
7 745 517 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 827 358 |
9 679 926 |
11 564 471 |
18 774 672 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
568 168 |
3 973 430 |
9 767 968 |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
568 168 |
25 000 |
9 767 968 |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
3 948 430 |
0 |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
54 545 172 |
48 517 027 |
65 351 708 |
98 036 161 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
1.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
1.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
1.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
1.4. |
0 |
|||||||||
6 |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2 |
|||||||||||
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
||
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
2.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
2.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
2.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
2.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Beruházások feladatonként |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
3.1. |
Bölcsőde épület kialakítása és bővítése Karádon TOP-1.4.1-19.SO-2019-00014 |
2020 |
13 729 220 |
13 729 220 |
0 |
|||||
3 |
3.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
3.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
3.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
3. |
Beruházások összesen |
13 729 220 |
0 |
13 729 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felújítások célonként |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
4.1. |
Bölcsőde épület kialakítása és bővítése Karádon TOP-1.4.1-19.SO-2019-00014 |
2020 |
118 303 838 |
118 303 838 |
0 |
|||||
3 |
4.2. |
Karád község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 |
2023 |
128 186 916 |
4 175 000 |
62 005 958 |
62 005 958 |
124 011 916 |
|||
4 |
4.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
4.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
4. |
Felújítások összesen |
246 490 754 |
118 303 838 |
4 175 000 |
62 005 958 |
62 005 958 |
0 |
0 |
124 011 916 |
|
5. Egyéb több éves kihatású kiadások |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
5.1. |
Bölcsőde épület kialakítása és bővítése Karádon TOP-1.4.1-19.SO-2019-00014 |
2020 |
8 158 100 |
7 767 600 |
390 500 |
0 |
||||
3 |
5.2. |
Karád község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 |
2023 |
21 813 084 |
449 683 |
9 931 700 |
11 431 701 |
21 363 401 |
|||
4 |
5.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
5.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
29 971 184 |
7 767 600 |
840 183 |
9 931 700 |
11 431 701 |
0 |
0 |
21 363 401 |
|
6. Többéves kihatású kiadások összesen |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Jogcím darabszáma |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
6.1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
6.2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
6.3. |
Beruházások összesen |
13 729 220 |
0 |
13 729 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
6.4. |
Felújítások összesen |
246 490 754 |
118 303 838 |
4 175 000 |
62 005 958 |
62 005 958 |
0 |
0 |
124 011 916 |
|
6 |
6.5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
29 971 184 |
7 767 600 |
840 183 |
9 931 700 |
11 431 701 |
0 |
0 |
21 363 401 |
|
7 |
6. |
Többéves kihatású kiadások összesen |
290 191 158 |
126 071 438 |
18 744 403 |
71 937 658 |
73 437 659 |
0 |
0 |
145 375 317 |
|
13. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
2 |
1.1. |
||||||||
3 |
1.2. |
||||||||
4 |
1.3. |
||||||||
5 |
1.4. |
||||||||
6 |
1.5. |
||||||||
7 |
1.6. |
||||||||
8 |
1.7. |
||||||||
9 |
1.8. |
||||||||
10 |
1.9. |
||||||||
11 |
1.10. |
||||||||
12 |
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
2 |
2.1. |
||||||||
3 |
2.2. |
||||||||
4 |
2.3. |
||||||||
5 |
2.4. |
||||||||
6 |
2.5. |
||||||||
7 |
2.6. |
||||||||
8 |
2.7. |
||||||||
9 |
2.8. |
||||||||
10 |
2.9. |
||||||||
11 |
2.10. |
||||||||
12 |
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek, kölcsönök összesen |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
2 |
3.1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
3.2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3.3. |
Hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
1-90 nap közötti lejárt kötelezettség |
91-180 nap közötti lejárt kötelezettség |
181-360 nap közötti lejárt kötelezettség |
360 napon túli lejárt kötelezettség |
Összes lejárt tartozás |
Összes tartozás |
2 |
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
3 |
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás (államháztartás 2024. évi megelőlegezése) |
10 272 167 |
0 |
10 272 167 |
||||
4 |
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||||
5 |
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
6 |
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
7 |
1.6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
|||||
8 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||||
9 |
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
10 272 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 272 167 |
10 |
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
11 |
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
||||||
12 |
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
3. |
Hitelezők összesen |
10 272 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 272 167 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
2 |
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
235 800 |
235 800 |
3 |
1.1. |
Építményadó |
||
4 |
1.2. |
Telekadó |
||
5 |
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
235 800 |
235 800 |
6 |
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
7 |
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
8 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
||
9 |
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
11 |
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
12 |
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
13 |
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
14 |
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
15 |
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
17 |
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
||
18 |
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
19 |
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
235 800 |
235 800 |
16. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
2 |
1.1. |
Karád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
Működési támogatás |
600 000 |
3 |
1.2. |
Karádi Sport Club |
Működési támogatás |
4 400 000 |
4 |
1.3. |
Karádi Iskola Szülői Munkaközössége |
Működési támogatás |
200 000 |
5 |
1.4. |
Mesék Völgye Alapítvány |
Működési támogatás |
200 000 |
6 |
1.5. |
Karádi Hagyományörző Hímzőkör Egyesület |
Működési támogatás |
450 000 |
7 |
1.6. |
"Karádért-Somogyért" Egyesület |
Működési támogatás |
200 000 |
8 |
1.7. |
Mézeskalács Szakkör |
Működési támogatás |
200 000 |
9 |
1.8. |
|||
10 |
1.9. |
|||
11 |
1.10. |
|||
12 |
1.11. |
|||
13 |
1.12. |
|||
14 |
1.13. |
|||
15 |
1.14. |
|||
16 |
1.15. |
|||
17 |
1.16. |
|||
18 |
1.17. |
|||
19 |
1.18. |
|||
22 |
1. |
ÖSSZESEN: |
6 250 000 |
17. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Eszközök |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
|
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
4 974 300 |
0 |
|
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
5 064 300 |
0 |
0 |
|
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
540 568 574 |
622 444 815 |
931 258 955 |
622 444 815 |
|
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 463 149 |
23 753 035 |
111 225 922 |
23 753 035 |
|
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
105 829 480 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
665 861 203 |
649 697 850 |
1 045 984 877 |
649 697 850 |
0 |
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
0 |
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
|
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
0 |
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
1 049 591 717 |
1 024 696 685 |
1 400 545 514 |
1 024 696 685 |
0 |
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
169 634 909 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
1 049 591 717 |
1 024 696 685 |
1 230 910 605 |
1 024 696 685 |
|
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
1 049 591 717 |
1 024 696 685 |
1 400 545 514 |
1 024 696 685 |
0 |
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 715 478 920 |
1 674 420 535 |
2 451 620 691 |
1 674 420 535 |
0 |
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
1 226 134 |
1 226 134 |
1 226 134 |
1 226 134 |
|
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 226 134 |
1 226 134 |
1 226 134 |
1 226 134 |
0 |
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 226 134 |
1 226 134 |
1 226 134 |
1 226 134 |
0 |
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
178 695 |
44 965 |
44 965 |
44 965 |
|
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
178 695 |
44 965 |
44 965 |
44 965 |
0 |
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
44 703 047 |
64 163 888 |
64 163 888 |
64 163 888 |
|
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
15 996 722 |
144 325 000 |
144 325 000 |
144 325 000 |
|
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
60 699 769 |
208 488 888 |
208 488 888 |
208 488 888 |
0 |
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
60 878 464 |
208 533 853 |
208 533 853 |
208 533 853 |
0 |
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
694 110 |
694 110 |
694 110 |
694 110 |
|
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
9 516 900 |
10 661 143 |
28 520 252 |
10 661 143 |
0 |
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
1 230 166 |
1 230 166 |
1 230 166 |
|
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 732 669 |
1 397 159 |
7 185 516 |
1 397 159 |
|
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 685 919 |
3 857 939 |
7 967 904 |
3 857 939 |
|
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
5 098 312 |
4 175 879 |
12 136 666 |
4 175 879 |
|
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 274 042 |
2 362 315 |
2 362 315 |
2 362 315 |
0 |
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
3 274 042 |
2 362 315 |
2 362 315 |
2 362 315 |
|
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
968 200 |
738 200 |
738 200 |
738 200 |
|
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
968 200 |
738 200 |
738 200 |
738 200 |
|
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 453 252 |
14 455 768 |
32 314 877 |
14 455 768 |
0 |
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
14 181 840 |
13 785 890 |
13 785 890 |
13 785 890 |
0 |
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
781 696 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
|
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 219 364 |
13 738 390 |
13 738 390 |
13 738 390 |
|
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
180 780 |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
|
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4h |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4i |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/5 |
Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5e |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/6 |
Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/6a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6c |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/7 |
Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/7a |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7c |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/8 |
Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II8a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II8b |
- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8c |
- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8d |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
14 181 840 |
13 785 890 |
13 785 890 |
13 785 890 |
0 |
143 |
D/III/1 |
Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
73 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/III/1a |
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
D/III/1b |
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
D/III/1c |
- ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1d |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1e |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1f |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
73 500 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
48 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
153 |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/8 |
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/9 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
121 500 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
159 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
28 756 592 |
28 261 658 |
46 120 767 |
28 261 658 |
0 |
160 |
E/I/1 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
E/I/2 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/4 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/II/1 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/II/2 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/III/1 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
7 509 183 |
333 717 |
333 717 |
333 717 |
|
169 |
E/III/2 |
Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
7 509 183 |
333 717 |
333 717 |
333 717 |
0 |
171 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
7 509 183 |
333 717 |
333 717 |
333 717 |
0 |
172 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
1 813 849 293 |
1 912 775 897 |
2 707 835 162 |
1 912 775 897 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mérleg |
Eszközök |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
Forgalom- |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
Nemzet- |
Korlátozottan forgalom képes vagyon |
Üzleti vagyon |
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 025 015 |
0 |
|
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
540 568 574 |
622 444 815 |
99 599 726 |
233 595 661 |
0 |
232 040 341 |
57 209 087 |
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 463 149 |
23 753 035 |
0 |
4 344 098 |
0 |
1 194 172 |
18 214 765 |
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
105 829 480 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
665 861 203 |
649 697 850 |
103 099 726 |
237 939 759 |
0 |
233 234 513 |
75 423 852 |
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 |
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 |
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 |
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
1 049 591 717 |
1 024 696 685 |
12 461 247 |
0 |
0 |
1 012 235 438 |
0 |
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
1 049 591 717 |
1 024 696 685 |
12 461 247 |
0 |
0 |
1 012 235 438 |
0 |
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
1 049 591 717 |
1 024 696 685 |
12 461 247 |
0 |
0 |
1 012 235 438 |
0 |
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 715 478 920 |
1 674 420 535 |
115 560 973 |
237 939 759 |
0 |
1 258 494 966 |
75 449 852 |
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
1 226 134 |
1 226 134 |
1 226 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 226 134 |
1 226 134 |
1 226 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 226 134 |
1 226 134 |
1 226 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
178 695 |
44 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 965 |
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
178 695 |
44 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 965 |
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
44 703 047 |
64 163 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 163 888 |
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
15 996 722 |
144 325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 325 000 |
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
60 699 769 |
208 488 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 488 888 |
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
60 878 464 |
208 533 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 533 853 |
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
694 110 |
694 110 |
694 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
9 516 900 |
10 661 143 |
10 661 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
1 230 166 |
1 230 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 732 669 |
1 397 159 |
1 397 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 685 919 |
3 857 939 |
3 857 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
5 098 312 |
4 175 879 |
4 175 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 274 042 |
2 362 315 |
2 362 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
3 274 042 |
2 362 315 |
2 362 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
968 200 |
738 200 |
738 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
968 200 |
738 200 |
738 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
14 453 252 |
14 455 768 |
14 455 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
14 181 840 |
13 785 890 |
13 785 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
781 696 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 219 364 |
13 738 390 |
13 738 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
180 780 |
16 500 |
16 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 |
Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 |
Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 |
Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 |
Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II8a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II8b |
- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8c |
- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8d |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
14 181 840 |
13 785 890 |
13 785 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/III/1 |
Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
73 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/III/1a |
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b |
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1c |
- ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
73 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
48 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/8 |
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/9 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
121 500 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
28 756 592 |
28 261 658 |
28 261 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
E/I/1 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/4 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/II/1 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/II |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/III/1 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
7 509 183 |
333 717 |
333 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/III/2 |
Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
7 509 183 |
333 717 |
333 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
7 509 183 |
333 717 |
333 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
1 813 849 293 |
1 912 775 897 |
145 382 482 |
237 939 759 |
0 |
1 258 494 966 |
283 983 705 |
19. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Mérleg |
Források |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
2 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
27 154 000 |
27 154 000 |
3 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
-47 407 084 |
-48 885 010 |
4 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 860 570 |
4 860 570 |
5 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
1 887 897 420 |
1 788 940 335 |
6 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
7 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-98 957 085 |
-41 349 519 |
8 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
1 773 547 821 |
1 730 720 376 |
9 |
H/I/1 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
10 |
H/I/2 |
Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
11 |
H/I/3 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
12 |
H/I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
13 |
H/I/5 |
Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
14 |
H/I/5a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
15 |
H/I/5b |
- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
16 |
H/I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
12 971 210 |
0 |
17 |
H/I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
18 |
H/I/8 |
Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
19 |
H/I/8a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
20 |
H/I/8b |
- ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
21 |
H/I/9 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
22 |
H/I/9a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
23 |
H/I/9b |
- ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
24 |
H/I/9c |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
25 |
H/I/9d |
- ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
26 |
H/I/9e |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
27 |
H/I/9f |
- ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
28 |
H/I/9g |
- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
29 |
H/I/9h |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
30 |
H/I/9i |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
31 |
H/I/9j |
- ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
32 |
H/I/9k |
- ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
33 |
H/I/9l |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
34 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
12 971 210 |
0 |
35 |
H/II/1 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
36 |
H/II/2 |
Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
37 |
H/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
38 |
H/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
39 |
H/II/5 |
Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
40 |
H/II/5a |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
41 |
H/II/5b |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
42 |
H/II/6 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
43 |
H/II/7 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
44 |
H/II/8 |
Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
45 |
H/II/8a |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
46 |
H/II/8b |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
47 |
H/II/9 |
Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 983 374 |
10 272 167 |
48 |
H/II/9a |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
0 |
0 |
49 |
H/II/9b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
50 |
H/II/9c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
51 |
H/II/9d |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
52 |
H/II/9e |
- ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 983 374 |
10 272 167 |
53 |
H/II/9f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
54 |
H/II/9g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
55 |
H/II/9h |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
56 |
H/II/9i |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
57 |
H/II/9j |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
58 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 983 374 |
10 272 167 |
59 |
H/III/1 |
Kapott előlegek |
6 661 064 |
8 275 314 |
60 |
H/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
61 |
H/III/3 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
10 000 |
11 000 |
62 |
H/III/4 |
Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
63 |
H/III/5 |
Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
64 |
H/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
65 |
H/III/7 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
66 |
H/III/8 |
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
67 |
H/III/9 |
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
68 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 671 064 |
8 286 314 |
69 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
27 625 648 |
18 558 481 |
70 |
I) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
71 |
J/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
72 |
J/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
12 675 824 |
14 997 040 |
73 |
J/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
148 500 000 |
74 |
J) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
12 675 824 |
163 497 040 |
75 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
1 813 849 293 |
1 912 775 897 |
20. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
1.1. |
Immateriális javak |
5 064 300 |
5 064 300 |
3 |
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 398 200 |
|
4 |
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
61 524 599 |
71 497 282 |
5 |
1.4. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
6 |
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
174 539 738 |
174 539 738 |
7 |
1. |
ÖSSZESEN: |
245 526 837 |
251 101 320 |
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
2.1. |
|||
3 |
2.2. |
|||
4 |
2.3. |
|||
5 |
2.4. |
|||
6 |
2.5. |
|||
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális javak állománya |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
3.1. |
|||
3 |
3.2. |
|||
4 |
3.3. |
|||
5 |
3.4. |
|||
6 |
3.5. |
|||
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő régészeti leletek állománya |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
4.1. |
|||
3 |
4.2. |
|||
4 |
4.3. |
|||
5 |
4.4. |
|||
6 |
4.5. |
21. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
0111 |
Immateriális javak |
0 |
|
3 |
0112 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
82 348 874 |
83 826 800 |
4 |
0113 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
5 |
0114 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
6 |
0115 |
Készletek |
0 |
0 |
7 |
0116 |
Részesedések |
0 |
0 |
8 |
ÖSSZESEN: |
82 348 874 |
83 826 800 |
|
2. Függő befektetett eszközök |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
0 |
3 |
0131 |
Letétbe átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
4 |
0132 |
Bizományba átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
5 |
0133 |
Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
6 |
0134 |
Hagyatéki eljárással kapcsolatos befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
7 |
0136 |
Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
8 |
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
9 |
015 |
Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
10 |
017 |
Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
0 |
0 |
3. Függő készletek |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
0 |
3 |
0221 |
Letétbe átvett készletek |
0 |
0 |
4 |
0222 |
Bizományba átvett készletek |
0 |
0 |
5 |
0223 |
Hagyatéki eljárással kapcsolatos készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
6 |
0224 |
Bizományba átvett készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
7 |
0225 |
PPP konstrukcióban lévő készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
8 |
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
0 |
22. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. Függő követelések |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
031 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
0 |
0 |
3 |
0321 |
Kétes követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
4 |
03216 |
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések |
1 124 137 |
895 472 |
5 |
0322 |
Peresített követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
6 |
0323 |
Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések |
0 |
0 |
7 |
0324 |
Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
8 |
0325 |
Váltókezesi függő követelések |
0 |
0 |
9 |
0326 |
Hagyatéki eljárás miatti függő követelések |
0 |
0 |
10 |
0327 |
Illetékekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
11 |
0328111 |
Mást megillető megosztott függő központi igazgatási szolgáltatási díjak követelés állománya |
0 |
0 |
12 |
0328112 |
Mást megillető megosztott függő központi felügyeleti díjak követelés állománya |
0 |
0 |
13 |
03281131 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett bírság követelés állománya |
0 |
0 |
14 |
03281132 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett építésügyi bírság követelés állománya |
0 |
0 |
15 |
03281133 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közl.szabálysért.utáni közig.bírság követelés áll. |
0 |
0 |
16 |
03281139 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett egyéb bírság követelés állománya |
0 |
0 |
17 |
0328121 |
Mást megillető megosztott függő gépjárműadó követelések állománya |
0 |
0 |
18 |
0328122 |
Mást megillető megosztott függő iparűzési adó követelések állománya |
0 |
0 |
19 |
03281231 |
Mást megillető megosztott függő környezetvédelmi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
20 |
03281232 |
Mást megillető megosztott függő építésügyi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
21 |
03281233 |
Mást megillető megosztott függő szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közigazgatási bírság követelések állománya |
0 |
0 |
22 |
03281239 |
Mást megillető megosztott függő egyéb bírság követelések állománya |
0 |
0 |
23 |
0328124 |
Mást megillető megosztott függő adók módjára behajtandó követelések állománya |
0 |
0 |
24 |
0328129 |
Mást megillető megosztott függő egyéb önkormányzati közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
25 |
0328213 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
26 |
0328214 |
Központi költségvetést kizárólag megillető függő bírság követelések állománya |
0 |
0 |
27 |
0328219 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
28 |
0328221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közigazgatási hatósági eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
29 |
0328222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő adók módjára behajtandó bevételek miatti közhatalmi követelések áll. |
0 |
0 |
30 |
0328229 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
31 |
03283 |
Mást megillető megosztott függő működési bevételek miatti követelések állománya |
0 |
0 |
32 |
03284 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések állománya |
0 |
0 |
33 |
03288111 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
34 |
03288112 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
35 |
03288121 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének áll. |
0 |
0 |
36 |
03288122 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
37 |
0328813 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
38 |
0328814 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
39 |
03288211 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
40 |
03288212 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
41 |
03288221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
42 |
03288222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
43 |
0328823 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
44 |
0328824 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
45 |
03288311 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
46 |
03288312 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
47 |
03288321 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
48 |
03288322 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
49 |
0328833 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
50 |
0328834 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
51 |
032911 |
Államháztartáson belüli működési célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
52 |
032912 |
Államháztartáson belüli működési célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
53 |
032921 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
54 |
032922 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
55 |
033 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
56 |
ÖSSZESEN: |
1 124 137 |
895 472 |
|
2. Függő kötelezettségek |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
0411 |
Állami többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
3 |
0412 |
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
4 |
0413 |
Egyéb kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
5 |
042 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
6 |
043 |
El nem ismert tartozások |
0 |
0 |
7 |
044 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
0 |
0 |
8 |
0451 |
Váltókezesi függő kötelezettségek |
0 |
0 |
9 |
0452 |
Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő kötelezettség |
0 |
0 |
10 |
0453 |
Hagyatéki eljárás miatti függő kötelezettség |
0 |
0 |
11 |
0454 |
Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
12 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
23. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege 2023.12.31 |
2 |
1.1. |
"Dél-balatoni LEADER" Vidékfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
26 000 |
||
3 |
1.2. |
||||
4 |
1.3. |
||||
5 |
1.4. |
||||
6 |
1.5. |
||||
7 |
1.6. |
||||
8 |
1.7. |
||||
9 |
1.8. |
||||
10 |
1.9. |
||||
11 |
1.10. |
||||
12 |
1. |
ÖSSZESEN: |
26 000 |
0 |
24. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
1. 2022. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
43 840 605 |
41 600 000 |
42 800 000 |
44 000 000 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
||||
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
||||
6 |
Részvények, részesedések |
||||
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
9 |
Saját bevétel összesen |
43 840 605 |
41 600 000 |
42 800 000 |
44 000 000 |
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. 2023. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
32 119 740 |
30 600 000 |
32 000 000 |
33 400 000 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
||||
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
||||
6 |
Részvények, részesedések |
||||
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
9 |
Saját bevétel összesen |
32 119 740 |
30 600 000 |
32 000 000 |
33 400 000 |
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek eltérései az előző évhez képest |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
-9 480 260 |
-12 200 000 |
-12 000 000 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Részvények, részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Saját bevétel összesen |
-9 480 260 |
-12 200 000 |
-12 000 000 |
0 |
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
1.1. |
Nyitó pénzkészlet 2023.01.01 napján |
60 878 464 |
3 |
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
60 699 769 |
4 |
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
5 |
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
178 695 |
6 |
1.5. |
Bevételek ( + ) |
563 080 032 |
7 |
1.6. |
Kiadások ( - ) |
364 735 663 |
8 |
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
55 994 088 |
9 |
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
5 305 108 |
10 |
1.9. |
Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján |
208 533 853 |
11 |
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
208 488 888 |
12 |
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
13 |
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
44 965 |
26. melléklet a 3/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 |
Jogcím száma |
Állami hozzájárulás jogcíme |
2023. évi megalapozó felmérés mutató- |
2023. megalapozó felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi májusi felmérés mutató- |
2023. májusi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi októberi felmérés mutató- |
2023. októberi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi elszámoló felmérés mutató- |
2023. elszámoló felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi mutatószám eltérés |
2023. évi állami hozzájárulás eltérése |
2 |
1.1.1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
79 685 012 |
82 003 412 |
82 003 412 |
82 003 412 |
+0 |
+0 Ft |
||||
3 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 166 320 |
62 837 900 |
75 560 077 |
75 560 077 |
+0 |
+0 Ft |
||||
4 |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
27 602 000 |
27 602 000 |
27 602 000 |
27 602 000 |
+0 |
+0 Ft |
||||
5 |
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
13 025 015 |
13 025 015 |
+0 |
+0 Ft |
||||||
6 |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
141 |
26 277 489 |
141 |
30 571 084 |
127 |
29 015 764 |
118 |
28 425 365 |
-9 |
-590 399 Ft |
7 |
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
33 |
1 332 660 |
36 |
1 446 090 |
56 |
2 188 230 |
53 |
2 091 900 |
-3 |
-96 330 Ft |
8 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
3 520 883 |
3 520 883 |
4 014 883 |
4 014 883 |
+0 |
+0 Ft |
||||
9 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
10 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
11 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
12 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
13 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
14 |
+0 |
+0 Ft |
||||||||||
28 |
ÖSSZESEN: |
199 584 364 |
207 981 369 |
233 409 381 |
232 722 652 |
-686 729 Ft |