Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 07- 2030. 12. 30

Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.03.07.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Karád Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezete a vonatkozó jogszabályok alapján készült.

[2] Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, Karád Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését

a) 406 674 376 Ft költségvetési bevétellel,

b) 406 674 376 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,

d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) 359 649 611 Ftjjj működési költségvetés kiadásai;

aa) 192 320 995 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 22 686 526 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 106 525 794 Ft dologi kiadások;

ad) 20 000 400 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 18 115 896 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 3 983 497 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 3 983 497 Ft beruházások;

bb) 0 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 33 282 810 Ft tartalék;

d) 9 758 458 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételéve a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 50000 Ft mértékben állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.

(8) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.

(9) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 33 282 810 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(10) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 15. melléklet szerint határozza meg.

(11) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. melléklet szerint határozza meg.

(12) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 17. melléklet szerint határozza meg.

(13) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint határozza meg.

(14) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.

(15) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 20. melléklet szerint határozza meg.

(16) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 21. melléklet szerint határozza meg.

(17) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint határozza meg.

(18) Karád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 23. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.

Karád, 2025.03.04


Schádl Szilárd polgármester	Vigh-Tardi Valéria jegyző

Kihirdetve: 2025. március 6.


Vigh-Tardi Valéria jegyző

1. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Karád Község Önkormányzata		404 498 518	404 498 518	88 089 668	0	316 408 850
3				Személyi juttatások	42 217 847
4				Munkaadókat terhelő járulékok	5 262 330
5				Dologi kiadások	72 104 514
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 400
7				Egyéb működési célú kiadások	18 115 896
8				Beruházások	2 279 353
9				Felújítások	0
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0
11				Céltartalék	33 282 810
12				Finanszírozási kiadások	211 235 368
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		203 652 768	203 652 768	2 175 858	201 476 910	0
14		1	Karádi Közös Önkormányzati Hivatal		60 839 006	60 839 006	1 550 048	59 288 958	0
15				Személyi juttatások	48 896 160
16				Munkaadókat terhelő járulékok	7 162 476
17				Dologi kiadások	4 780 370
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0
20				Felhalmozási kiadások	0
21		2	Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde		142 813 762	142 813 762	625 810	142 187 952	0
22				Személyi juttatások	101 206 988
23				Munkaadókat terhelő járulékok	10 261 720
24				Dologi kiadások	29 640 910
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0
27				Felhalmozási kiadások	1 704 144

2. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	310 993 022	285 522 422	25 470 600	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 775 421	100 775 421	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 539 662	99 539 662	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 865 600	28 395 000	25 470 600	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 965 117	40 965 117	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 483 262	3 483 262	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 363 960	12 363 960	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 797 261	6 797 261	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	6 797 261	6 797 261	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	40 399 968	40 399 968	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	9 899 940	9 899 940	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	22 000 008	22 000 008	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 020	8 500 020	0	0
29	B4	Működési bevételek	7 367 261	7 367 261	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 967 261	4 967 261	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	2 400 000	2 400 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	365 557 512	340 086 912	25 470 600	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	41 116 864	41 116 864	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 116 864	41 116 864	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 116 864	41 116 864	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	406 674 376	381 203 776	25 470 600	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	392 932 421	341 024 423	51 907 998	0
3	K1	Személyi juttatások	192 320 995	171 166 195	21 154 800	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 686 526	19 955 122	2 731 404	0
5	K3	Dologi kiadások	106 525 794	101 551 562	4 974 232	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 400	20 000 400	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 115 896	7 145 015	10 970 881	0
8	K513	Tartalékok	33 282 810	21 206 129	12 076 681	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 983 497	3 339 353	644 144	0
12	K6	Beruházások	3 983 497	3 339 353	644 144	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	396 915 918	344 363 776	52 552 142	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 758 458	9 758 458	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	9 758 458	9 758 458	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	9 758 458	9 758 458	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	406 674 376	354 122 234	52 552 142	0

3. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	310 993 022	Személyi juttatások	192 320 995
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 797 261	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 686 526
4	Működési bevételek	7 367 261	Dologi kiadások	106 525 794
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 400
6	Közhatalmi bevételek	40 399 968	Egyéb működési célú kiadások	18 115 896
7			Tartalékok	33 282 810
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	365 557 512	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	392 932 421
9	Működési célú finan.bevételek összesen	37 133 367	Működési célú finan.kiadások összesen	9 758 458
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	402 690 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	402 690 879
11	Költségvetési hiány:	27 374 909	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

4. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	3 983 497
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	3 983 497
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	*3 983 497*	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	3 983 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	3 983 497
9	Költségvetési hiány:	3 983 497	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

5. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 758 458			9 758 458
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 758 458	0	0	9 758 458

6. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekbőlszármazó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	40 399 968	41 207 967	42 032 127	42 872 769
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 399 968	41 207 967	42 032 127	42 872 769
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	20 199 984	20 603 984	21 016 063	21 436 385
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Óvoda teraszhoz féltető	4 040 000	2025	2 980 000	1 060 000	0
3	Bölcsődéhez féltető	1 726 362	2025	1 082 218	644 144	0
4	Vezetékes telefon készülék (7 db)	46 200	2025		46 200	0
5	Számítógép (9 db)	2 233 153	2025		2 233 153	0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	8 045 715		4 062 218	3 983 497	0

9. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

10. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00025 "Csapadékvíz elvez.Rendsz.fejl.
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	110 159 504			110 159 504
5	Társfinanszírozás	19 439 912			19 439 912
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás - maradvány	8 813 084			8 813 084
8	Források összesen:	138 412 500	0	0	138 412 500
9	Személyi jellegű	1 608 480			1 608 480
10	Beruházások, beszerzések	136 804 020			136 804 020
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	138 412 500	0	0	138 412 500

11. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

*Költségvetési szerv neve:*
*Költségvetési szerv számlaszáma:*

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0



Dátum:


					…............................................
					költségvetési szerv vezetője

12. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	310 993 022	285 522 422	25 470 600	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 775 421	100 775 421	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 539 662	99 539 662	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 865 600	28 395 000	25 470 600	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 965 117	40 965 117	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 483 262	3 483 262	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 363 960	12 363 960	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 415 828	5 415 828	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	5 415 828	5 415 828	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	40 399 968	40 399 968	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	9 899 940	9 899 940	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	22 000 008	22 000 008	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500 020	8 500 020	0	0
29	B4	Működési bevételek	7 367 261	7 367 261	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 967 261	4 967 261	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	2 400 000	2 400 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364 176 079	338 705 479	25 470 600	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	40 322 439	40 322 439	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 322 439	40 322 439	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 322 439	40 322 439	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	404 498 518	379 027 918	25 470 600	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	190 983 797	166 327 755	24 656 042	0
3	K1	Személyi juttatások	42 217 847	40 777 847	1 440 000	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262 330	5 093 850	168 480	0
5	K3	Dologi kiadások	72 104 514	72 104 514	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 400	20 000 400	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 115 896	7 145 015	10 970 881	0
8	K513	Tartalékok	33 282 810	21 206 129	12 076 681	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 279 353	2 279 353	0	0
12	K6	Beruházások	2 279 353	2 279 353	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	193 263 150	168 607 108	24 656 042	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	211 235 368	183 339 268	27 896 100	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	9 758 458	9 758 458	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	201 476 910	173 580 810	27 896 100	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	211 235 368	183 339 268	27 896 100	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	404 498 518	351 946 376	52 552 142	0

13. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	142 813 762	114 917 662	27 896 100	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 810	625 810	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	142 187 952	114 291 852	27 896 100	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	142 813 762	114 917 662	27 896 100	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	141 109 618	113 857 662	27 251 956	0
3	K1	Személyi juttatások	101 206 988	81 492 188	19 714 800	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 261 720	7 698 796	2 562 924	0
5	K3	Dologi kiadások	29 640 910	24 666 678	4 974 232	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 704 144	1 060 000	644 144	0
9	K6	Beruházások	1 704 144	1 060 000	644 144	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	142 813 762	114 917 662	27 896 100	0

14. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 381 433	1 381 433	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 381 433	1 381 433	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	1 381 433	1 381 433	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	59 457 573	59 457 573	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 615	168 615	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	59 288 958	59 288 958	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 839 006	60 839 006	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	60 839 006	60 839 006	0	0
3	K1	Személyi juttatások	48 896 160	48 896 160	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 162 476	7 162 476	0	0
5	K3	Dologi kiadások	4 780 370	4 780 370	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 839 006	60 839 006	0	0

15. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	225 568 777	258 704 166	307 997 181	310 993 022
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 264 200	82 003 412	101 460 038	100 775 421
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 801 480	75 560 077	92 653 077	99 539 662
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 646 000	40 627 015	55 119 200	53 865 600
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 142 490	30 517 265	38 134 967	40 965 117
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 458 919	4 014 883	4 458 559	3 483 262
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 835 201	24 727 978	16 171 340	12 363 960
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 420 487	1 253 536		0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 160 533	28 360 401	27 527 560	5 415 828
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	38 160 533	28 360 401	27 527 560	5 415 828
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 261 926	148 500 000	5 999 734	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	8 261 926	148 500 000	5 999 734	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	29 599 717	44 692 787	36 946 266	40 399 968
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói			1 230 166	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	8 882 923	8 801 170	7 981 862	9 899 940
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	17 049 498	33 471 544	25 823 124	22 000 008
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 667 296	2 420 073	1 911 114	8 500 020
29	B4	Működési bevételek	11 921 131	14 625 541	11 882 988	7 367 261
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 544 265	6 322 677	4 856 177	4 967 261
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		145 803		0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	560 259	4 758 577	2 897 056	0
34	B405	Ellátási díjak	1 360 029	1 460 608	1 597 945	2 400 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	283		0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		469 452		0
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 456 528	1 468 141	2 531 810	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	6 250 000	1 500 000	1 200 000	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	3 250 000	1 500 000	1 200 000	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000			0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	230 000	1 863 200	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	350 000	230 000	738 200	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			1 125 000	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	320 112 084	496 612 895	393 416 929	364 176 079
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	194 264 576	55 994 088	198 344 369	40 322 439
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 264 576	55 994 088	198 344 369	40 322 439
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	7 983 374	10 473 049	9 960 005	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	7 983 374	10 473 049	9 960 005	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	202 247 950	66 467 137	208 304 374	40 322 439
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	522 360 034	563 080 032	601 721 303	404 498 518

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	211 888 913	180 789 211	207 029 265	190 983 797
3	K1	Személyi juttatások	51 298 658	50 184 264	54 568 278	42 217 847
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 971 876	5 501 941	5 428 920	5 262 330
5	K3	Dologi kiadások	93 022 751	80 244 988	99 082 426	72 104 514
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 788 000	16 223 883	20 317 141	20 000 400
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	43 807 628	28 634 135	27 632 500	18 115 896
8	K513	Tartalékok				33 282 810
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	124 250 194	28 768 691	158 168 631	2 279 353
12	K6	Beruházások	2 094 990	16 018 646	24 244 215	2 279 353
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	118 090 291	12 436 928	4 325 000	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 064 913	313 117	129 599 416	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	336 139 107	209 557 902	365 197 896	193 263 150
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	130 226 839	155 177 761	196 200 968	211 235 368
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 040 879	8 184 256	10 473 714	9 758 458
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	123 185 960	146 993 505	185 727 254	201 476 910
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	130 226 839	155 177 761	196 200 968	211 235 368
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	466 365 946	364 735 663	561 398 864	404 498 518

Karádi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	442 167	490 969	680 533	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	367 160	369 301	582 516	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2			0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	75 005			0
15	B411	Egyéb működési bevételek		121 668	98 017	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 264 002	0	4 007 810	1 381 433
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	4 264 002		4 007 810	1 381 433
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	4 706 169	490 969	4 688 343	1 381 433
34	2.	Finanszírozási bevételek	61 818 287	55 248 272	55 268 889	59 457 573
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 830 462	2 230 367	1 941 515	168 615
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	56 987 825	53 017 905	53 327 374	59 288 958
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	66 524 456	55 739 241	59 957 232	60 839 006

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	64 069 299	53 797 726	59 788 617	60 839 006
3	1.1.	Személyi juttatások	52 477 988	43 812 326	48 642 723	48 896 160
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 251 430	6 266 179	6 665 189	7 162 476
5	1.3.	Dologi kiadások	4 284 760	3 719 187	4 480 705	4 780 370
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 121	34		0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	224 790	0	0	0
9	2.1.	Beruházások				0
10	2.2.	Felújítások	224 790			0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	64 294 089	53 797 726	59 788 617	60 839 006

Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	173 792	762 305	3 425	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	111 225	60 281		0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1			0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 566			0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		624 457		0
15	B411	Egyéb működési bevételek	60 000	77 567	3 425	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	173 792	762 305	3 425	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	68 791 544	97 589 228	132 715 252	142 813 762
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 593 409	3 613 628	315 372	625 810
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	66 198 135	93 975 600	132 399 880	142 187 952
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68 965 336	98 351 533	132 718 677	142 813 762

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	61 378 278	88 268 193	125 000 393	141 109 618
3	1.1.	Személyi juttatások	44 066 317	61 748 004	92 520 244	101 206 988
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 747 490	7 745 517	8 641 591	10 261 720
5	1.3.	Dologi kiadások	11 564 471	18 774 672	23 838 558	29 640 910
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 973 430	9 767 968	7 092 474	1 704 144
9	2.1.	Beruházások	25 000	9 767 968	7 092 474	1 704 144
10	2.2.	Felújítások	3 948 430			0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 351 708	98 036 161	132 092 867	142 813 762

16. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

17. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	165 900
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		165 900
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	165 900

18. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	33 748 971	27 719 132	25 551 218	25 821 218	25 551 218	25 551 218	25 821 218	25 551 218	25 551 218	25 821 218	25 551 218	25 551 218	317 790 283
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	3 366 664	3 366 664	3 366 664	3 366 664	3 366 664	3 366 664	3 366 664	3 366 664	3 366 664	3 366 664	3 366 664	3 366 664	40 399 968
5	B4	Működési bevételek	421 050	2 735 711	421 050	421 050	421 050	421 050	421 050	421 050	421 050	421 050	421 050	421 050	7 367 261
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	41 116 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 116 864
10	B	Bevételek összesen:	78 653 549	33 821 507	29 338 932	29 608 932	29 338 932	29 338 932	29 608 932	29 338 932	29 338 932	29 608 932	29 338 932	29 338 932	406 674 376

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	24 527 561	17 104 494	15 068 894	15 068 894	15 068 894	15 068 894	15 068 894	15 068 894	15 068 894	15 068 894	15 068 894	15 068 894	192 320 995
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	3 888 917	1 829 159	1 696 845	1 696 845	1 696 845	1 696 845	1 696 845	1 696 845	1 696 845	1 696 845	1 696 845	1 696 845	22 686 526
4	K3	Dologi kiadások	16 526 245	7 642 675	8 517 275	8 014 783	8 599 875	7 552 675	8 014 783	8 280 675	9 209 475	8 014 783	7 552 675	8 599 875	106 525 794
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	1 666 700	20 000 400
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	40 617 806	534 900	534 900	2 033 900	534 900	534 900	2 433 900	534 900	534 900	2 033 900	534 900	534 900	51 398 706
7	K6	Beruházások	0	3 983 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 983 497
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	9 758 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 758 458
11	K	Kiadások összesen:	96 985 687	32 761 425	27 484 614	28 481 122	27 567 214	26 520 014	28 881 122	27 248 014	28 176 814	28 481 122	26 520 014	27 567 214	406 674 376

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-18 332 138	1 060 082	1 854 318	1 127 810	1 771 718	2 818 918	727 810	2 090 918	1 162 118	1 127 810	2 818 918	1 771 718	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	54 811 616	-4 637 386	-3 577 304	-1 722 986	-595 176	1 176 542	3 995 460	4 723 270	6 814 188	7 976 306	9 104 116	11 923 034	54 811 616
3	2	+ bevételek	37 536 685	33 821 507	29 338 932	29 608 932	29 338 932	29 338 932	29 608 932	29 338 932	29 338 932	29 608 932	29 338 932	29 338 932	365 557 512
4	3	- kiadások	96 985 687	32 761 425	27 484 614	28 481 122	27 567 214	26 520 014	28 881 122	27 248 014	28 176 814	28 481 122	26 520 014	27 567 214	406 674 376
5	4	Záró pénzkészlet	-4 637 386	-3 577 304	-1 722 986	-595 176	1 176 542	3 995 460	4 723 270	6 814 188	7 976 306	9 104 116	11 923 034	13 694 752	13 694 752

19. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban
	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 967 261 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	310 993 022 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	42 498 297 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 335 828 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 080 000 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 400 000 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	40 399 968 Ft
	Végösszeg	406 674 376 Ft

20. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban
	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	80 739 974 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	410 800 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	10 628 673 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 194 786 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 335 828 Ft
	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 281 265 Ft
	047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	6 785 161 Ft
	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	6 206 360 Ft
	064010 - Közvilágítás	8 603 988 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	6 589 440 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	64 914 976 Ft
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	130 048 Ft
	082044 - Könyvtári szolgáltatások	332 424 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 156 690 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 629 728 Ft
	082093 - Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	1 440 000 Ft
	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	89 190 984 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 348 678 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	41 170 673 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	25 470 600 Ft
	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2 425 500 Ft
	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	4 188 800 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	23 499 000 Ft
	Végösszeg	406 674 376 Ft

21. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Karád Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1	Karád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	Működési	2 370 000	2 150 895
3	2	Karádi Sport Club	Működési	6 800 000	5 000 000
4	3	Karádi Iskola Szülői Munkaközössége	Működési	300 000	300 000
5	4	Mesék Völgye Alapítvány	Működési	350 000	350 000
6	5	Karádi Hagyományörző Hímzőkör Egyesület	Működési	500 000	350 000
7	6	"Karádért-Somogyért" Egyesület	Működési	400 000	400 000
8	7	Mézeskalács Szakkör	Működési	300 000	300 000
9	8	Karád Off-Road Egyesület	Működési	0	0
10	9	Karád jelenéért és jövőjéért Egyesület	Működési	1 200 000	1 200 000
11	10
12	11
13	12
14	13	Összesen:		12 220 000	10 050 895

22. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	298 028 170	303 988 734	334 387 607
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 291 892	5 397 730	5 937 503
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 207 967	42 032 127	42 872 769
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	10 000 000	10 200 000	10 404 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	22 500 000	22 950 000	23 409 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	8 707 967	8 882 127	9 059 769
12	5.	Működési bevételek
13	6.	Felhalmozási bevételek
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	344 528 029	351 418 591	383 197 879
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	344 528 029	351 418 591	383 197 879

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	344 528 029	351 418 591	383 197 879
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
4	2.1.	Beruházások
5	2.2.	Felújítások
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	344 528 029	351 418 591	383 197 879
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	344 528 029	351 418 591	383 197 879

23. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Karád Község Önkormányzata Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	E
1	Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Karád Község Önkormányzata	4,00 fő	14,00 fő
3	2	Karádi Közös Önkormányzati Hivatal	9,00 fő	0,00 fő
4	3	Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde	12,00 fő	0,00 fő
5	4	Összesen:	25,00 fő	14,00 fő