Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 36.§ (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról - a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Andocs Község Önkormányzata képviselő-testületére, és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

- Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Önállóan működő költségvetési szerv:

- Andocsi Szent Ferenc Óvoda

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetés teljesítésének

Kiadási főösszegét 306.283 e Ft-ban

Bevételi főösszegét 315.476 e Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. §

Működési célú bevételek összesen: 248.294 e Ft

Ezen belül:

Költségvetési támogatás 121.579 e Ft

Támogatásértékű működési bevételek 78.726 e Ft

Közhatalmi bevételek 18.929 e Ft

Intézményi működési bevételek 28.638 e Ft

Működési c. átvett pénzeszköz 275 e Ft

Működési c.kölcsön visszatérülések 147 e Ft

Finanszírozási c. műveletek: 4.174 e Ft

Felhalmozási célú bevételek összesen: 63.008 e Ft

Ezen belül:

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése: 1.184 e Ft

Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei 20.000 e Ft

Felhalmozási c. támogatásértékű bevétel 0 e Ft

Költségvetési támogatás 0 e Ft

Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány-felhasználás 41.824 e Ft

Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. §

Működési célú kiadások összesen 235.508 e Ft

Ezen belül:

Személyi juttatások 116.551 e Ft

Munkaadókat terh.jár.-k és szoc.hozz.jár. Adó 24.894 e Ft

Dologi kiadások 63.001 e Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások 21.158 e Ft

Egyéb működési célú kiadások 9.748 e Ft

Szociális kölcsön nyújtása (lakosságnak) 156 e Ft

Felhalmozási célú kiadások összesen 70.775 e Ft

Ezen belül:

Intézményi beruházások összegét 6.877 e Ft

Felújítások összegét 54.446 e Ft

Felhalm.c.átadott pénzeszköz 9.452 e Ft

Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.

Beruházások, felújítások

6. §

Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 70.775 e Ft

Ezen belül:

Műfüves pálya világítás kiépítés: 635 e Ft

Szentháromság szobor felújítás eng. terv 572 e Ft

Fatároló építés 1.369 e Ft

START munkaprogram eszközbeszerzések 2.388 e Ft

Fűnyíró traktor 650 e Ft

Műfüves pálya karbantartó gép 1.263 e Ft

Orvosi rendelő nyílászáró-csere 1.413 e Ft

Útburkolat felújítások 53.033 e Ft

Műfüves pálya pályázat önerő 7.604 e Ft

Átadott pénzeszköz 1.848 e Ft

Ezen kiadásokat a 6. és 7. melléklet tartalmazza.

Létszám

7. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évben foglalkoztatottak létszáma:

Andocs Község Önkormányzata:

Közalkalmazottak, köztisztviselők: 12 fő

Közfoglalkoztatottak: 56 fő

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal:

Köztisztviselők: 11 fő

Andocsi Szent Ferenc Óvoda:

Közalkalmazottak: 6 fő

Ezen adatokat a 13., és 14. számú melléklete tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítését részletesen a következő mellékletek tartalmazzák:

- Az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet,

- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány felhasználást a

2. melléklet,

- A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a 3. melléklet,

- A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit a 4. melléklet,

- A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait az 5. melléklet,

- A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait a 6. melléklet,

- A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait a 7. melléklet,

- A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági

jellegű ellátásokat a 8. melléklet,

- Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9.

melléklet,

- Az Önkormányzat költségvetését a 10. melléklet,

- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal) bevételeit és kiadásait a 11. melléklet,

- Az önállóan működő költségvetési szerv (Andocsi Szent Ferenc Óvoda) bevételeit és kiadásait a 12. melléklet,

- A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet,

- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet,

- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról

szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti

adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető

ügyletek összegét a 15. melléklet,

- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.

(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási

tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségek arányát a 16. melléklet,

- Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 17. melléklet,

- A céltartalék felosztását a 18. melléklet,

- A többéves kihatással járó feladatokat a 19. melléklet,

- A közvetett támogatásokat a 20. melléklet,

- Az önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba..

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Andocs, 2015. május 20.

Törőcsik Ferencné                                                     Werner Józsefné                    

polgármester                                                                    jegyző          

Kihirdetési záradék: A hirdető táblára kifüggesztve: 2015. május 20.

Andocs, 2015. május 20.

Werner Józsefné