Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 36.§ (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról - a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Andocs Község Önkormányzata képviselő-testületére, és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

- Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Önállóan működő költségvetési szerv:

- Andocsi Szent Ferenc Óvoda

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetés teljesítésének

Kiadási főösszegét 276.559 e Ft-ban

Bevételi főösszegét 293.200 e Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. §

Működési célú bevételek összesen: 284.924 e Ft

Ezen belül:

Költségvetési támogatás 126.694 e Ft

Támogatásértékű működési bevételek 80.019 e Ft

Közhatalmi bevételek 28.594 e Ft

Intézményi működési bevételek 35.319 e Ft

Működési c. átvett pénzeszköz 230 e Ft

Működési c.kölcsön visszatérülések 666 e Ft

Felhalmozási célú bevételek összesen: 8.256 e Ft

Ezen belül:

Vis maior támogatás 8.256 e Ft

Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. §

Működési célú kiadások összesen 212.623 e Ft

Ezen belül:

Személyi juttatások 104.369 e Ft

Munkaadókat terh.jár.-k és szoc.hozz.jár. Adó 23.773 e Ft

Dologi kiadások 64.434 e Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások 11.785 e Ft

Egyéb működési célú kiadások 8.262 e Ft

Felhalmozási célú kiadások összesen 59.762 e Ft

Ezen belül:

Intézményi beruházások összegét 16.959 e Ft

Felújítások összegét 42.803 e Ft

Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.

Beruházások, felújítások

6. §

Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 59.762 e Ft

Ezen kiadásokat a 6. és 7. melléklet tartalmazza.

Létszám

7. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évben foglalkoztatottak létszáma:

Andocs Község Önkormányzata:

Közalkalmazottak, köztisztviselők: 12 fő

Közfoglalkoztatottak: 43 fő

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal:

Köztisztviselők: 11 fő

Andocsi Szent Ferenc Óvoda:

Közalkalmazottak: 6 fő

Ezen adatokat a 13., és 14. számú melléklete tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítését részletesen a következő mellékletek tartalmazzák:

- Az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet,

- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány felhasználást a

2. melléklet,

- A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a 3. melléklet,

- A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit a 4. melléklet,

- A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait az 5. melléklet,

- A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait a 6. melléklet,

- A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait a 7. melléklet,

- A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági

jellegű ellátásokat a 8. melléklet,

- Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9.

melléklet,

- Az Önkormányzat költségvetését a 10. melléklet,

- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal) bevételeit és kiadásait a 11. melléklet,

- Az önállóan működő költségvetési szerv (Andocsi Szent Ferenc Óvoda) bevételeit és kiadásait a 12. melléklet,

- A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet,

- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet,

- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról

szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti

adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető

ügyletek összegét a 15. melléklet,

- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.

(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási

tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségek arányát a 16. melléklet,

- Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 17. melléklet,

- A céltartalék felosztását a 18. melléklet,

- A többéves kihatással járó feladatokat a 19. melléklet,

- A közvetett támogatásokat a 20. melléklet,

- Az önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Andocs, 2016. május 25.

Törőcsik Ferencné                                     Werner Józsefné

polgármester                                                     jegyző

Kihirdetési záradék:

A hirdető táblára kifüggesztve: 2016. május 25.

Andocs, 2016. május 25.

Werner Józsefné

jegyző