Andocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 36.§ (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról - a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Andocs Község Önkormányzata képviselő-testületére, és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

- Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Önállóan működő költségvetési szerv:

- Andocsi Szent Ferenc Óvoda

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016 évi költségvetés teljesítésének

Kiadási fő összegét 239.845.617 Ft-ban

Bevételi fő összegét 301.795.366 Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. §

Működési célú bevételek összesen: 254.742.070 Ft

Ezen belül:

Költségvetési támogatás 122.938.178 Ft

Támogatásértékű működési bevételek 65.714.717 Ft

Közhatalmi bevételek 34.819.990 Ft

Intézményi működési bevételek 30.773.862 Ft

Működési c. átvett pénzeszköz 495.323 Ft

Felhalmozási célú bevételek összesen 26.000.000 Ft

Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. §

Működési célú kiadások összesen 220.719.980 Ft

Ezen belül:

Személyi juttatások 107.895.744 Ft

Munkaadókat terh.jár.-k és szoc.hozz.jár. Adó 23.092.597 Ft

Dologi kiadások 67.806.292 Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások 10.773.510 Ft

Egyéb működési célú kiadások 11.151.837 Ft

Felhalmozási célú kiadások összesen 14.916.313 Ft

Ezen belül:

Intézményi beruházások összegét 14.584.781 Ft

Felújítások összegét 331.532 Ft

Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.

Beruházások, felújítások

6. §

Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 14.916.313 e Ft

Ezen kiadásokat a 6. és 7. melléklet tartalmazza.

Létszám

7. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évben foglalkoztatottak létszáma:

Andocs Község Önkormányzata:

Közalkalmazottak, köztisztviselők: 12 fő

Közfoglalkoztatottak: 46 fő

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal:

Köztisztviselők: 11 fő

Andocsi Szent Ferenc Óvoda:

Közalkalmazottak: 6 fő

Ezen adatokat a 13., és 14. számú melléklete tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítését részletesen a következő mellékletek tartalmazzák:

- Az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet,

- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány felhasználást a

2. melléklet,

- A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a 3. melléklet,

- A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit a 4. melléklet,

- A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait az 5. melléklet,

- A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait a 6. melléklet,

- A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait a 7. melléklet,

- A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági

jellegű ellátásokat a 8. melléklet,

- Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9.

melléklet,

- Az Önkormányzat költségvetését a 10. melléklet,

- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal) bevételeit és kiadásait a 11. melléklet,

- Az önállóan működő költségvetési szerv (Andocsi Szent Ferenc Óvoda) bevételeit és kiadásait a 12. melléklet,

- A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet,

- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet,

- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról

szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti

adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető

ügyletek összegét a 15. melléklet,

- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.

(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási

tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségek arányát a 16. melléklet,

- Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 17. melléklet,

- A céltartalék felosztását a 18. melléklet,

- A többéves kihatással járó feladatokat a 19. melléklet,

- A közvetett támogatásokat a 20. melléklet,

- Az önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

Záró és egyéb rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba..

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Andocs, 2017. május 30.

Törőcsik Ferencné                                                                                                 Werner Józsefné

polgármester                                                                                                                jegyző

Kihirdetési záradék:

A hirdető táblára kifüggesztve: 2016. május 30.

Andocs, 2016. május 30.

Werner Józsefné

jegyző