Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 15- 2030. 02. 13

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.02.15.

[1] Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2025. évi költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotása szükséges a felelős gazdálkodás megalapozásához. A költségvetési tervezés elengedhetetlen feltétele az önkormányzatok gazdálkodásának.

[2] Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. Címrend

2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének egyenlegét 508.898.365 Ft tárgyévi bevétellel, 508.898.365 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 358.898.365 Ft-ban, ebből előző évi maradványt 42.956.892 Ft-ban,

b) a működési célú kiadásokat 377.999.514 Ft-ban,

c) a felhalmozási célú bevételt 150.000.000 Ft-ban, ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban,

d) a felhalmozási célú kiadást 133.800.000 Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 232.531.473 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 150 000 000 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 37.200.000 Ft

d) B4. Működési bevételek 46.210.000 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 150.000 000 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 4.765.649 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 508.898.365 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 508.898.365 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 3.240.000 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 358.898.365 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 150.000.000 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 201.168.251 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26216.766 Ft

c) K3. Dologi kiadások 129.235.699 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.812.000 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 6.665.649 Ft

f) K6. Beruházások 133.800.000 Ft

g) K7. Felújítások 0 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 0 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 508.574.365 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 324.000 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 375.098.365 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 133.800.000 Ft.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt – beleértve az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, költségvetési bevételeit a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat, költségvetési kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény kiadásait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény kiadásait a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az Andocsi Szent Ferenc Óvoda kiadásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az Andocsi Szent Ferenc Óvoda kiadásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A képviselő testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(12) A képviselő testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(13) Európai unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(14) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 17. melléklet alapján határozza meg.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét 18. melléklet szerint állapítja meg.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásait Áht.-n belül és Áht.-n kívül 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát 20. melléklet tartalmazza.

(18) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 21. melléklet tartalmazza.

6. A bevételi többlet kezelése

8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.

7. Általános és céltartalék

9. § Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 Ft, melyből a felhalmozási céltartalék: 0 Ft.

8. Több éves kihatással járó feladatok

10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 22. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 23. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

11. Előirányzatok átcsoportosítása

13. § (1) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (XI.20). számú rendeletének 2. számú mellékletében meghatározott átruházott hatáskörben a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 500 000,-Ft összegig az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester félévente, a negyedévet követő első ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozólag.

15. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

12. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

18. § (1) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a meghatározott hozzájárulások támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3)–(7) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (4)–(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésben foglalt eseteket.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeket 300 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról- a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.

(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüket a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje

20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának módját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.

21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1.melléklet III. Gazdálkodási adatok 4.pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követően 60 napon belül.

15. Szolgáltatási szerződés

22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

16. Önkormányzati biztos kirendelése

23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százmillió millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

24. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. február 14-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Andocs Község Önkormányzata
Andocsi Szent Ferenc Óvoda
Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

	Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés
	Közművelődés-hagyományos közöségi kulturális értékek gondozása
	Város- és községgazdálkodás
	Közfoglalkoztatás
	Köztemető fenntartás
	Közvilágítás
	Rendszeres segélyek, támogatások
	Települési támogatás
	Falugondnoki szolgálat
	Önként vállalt feladatok

2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési célú igénybevétel	0 Ft
Felhalmozási célú igénybevétel	0 Ft
Összesen	0 Ft

3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletek

Működési cél	0 Ft
Rövid lejáratú folyószámlahitel	0 Ft
Felhalmozási cél	0 Ft

4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata összevont bevételei

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
B111Általános működési támogatás	79.953.386 Ft	79.953.386 Ft
B112 Köznevelési támogatás	52.817.908 Ft	52.817.908 Ft
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	47.2-35.363 Ft	47.235.363 Ft
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	38.083.503 Ft	38.083.503 Ft
B114 Kulturális feladatok támogatása	2.283.816 Ft	2.283.816 Ft
B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések	7.391.848 Ft	7.391.848 Ft
B116 Elszámolásból származó bevételek
B11 Önkormányzatok működési támogatása	227.765.824 Ft	227.765.824 Ft
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről	4.765.649 Ft	4.765.649 Ft
ebből fejezet kezelésű előirányzat	4.765.649 Ft	4.765.649 Ft
ebből elkülönített állami pénzalapok
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11	232.531.473 Ft	232.531.473 Ft
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül	150.000.000 Ft	150.000.000 Ft
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül	150.000.000 Ft	150.000.000 Ft
B34 Vagyoni típusú adók	2.100.000 Ft	2.100.000 Ft
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója	2.100.000 Ft	2.100.000 Ft
B351 Értékesítési és forgalmi adó	35.000.000 Ft	35.000.000 Ft
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)
B354 Gépjárműadó
B355 Idegenforgalmi adó
B35 Termékek és szolgáltatások adói	35.000.000 Ft	35.000.000 Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100.000 Ft	100.000 Ft
B3 Közhatalmi bevételek	37.200.000 Ft	37.200.000 Ft
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)
B402 Szolgáltatások ellenértéke	10.000.000 Ft	7.000.000 Ft	3.000.000 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4.000.000 Ft	4.000.000 Ft
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak	23.000.000 Ft	23.000.000 Ft
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	9.210.000 Ft	8.970.000 Ft	240.000 Ft
B408 Kamatbevétel
B410 Egyéb működési bevételek
B4 Működési bevételek	46.210.000 Ft	42.970.000 Ft	3.240.000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel)
B813 Maradvány igénybevétele	42.956.892 Ft	42.956.892 Ft
B8 Finanszírozási bevételek
B1-B8 Bevételek összesen	508.898.365 Ft	505.658.365 Ft	3.240.000 Ft

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata összevont kiadásai

Rovat Megnevezés	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	377.999.514 Ft	377.675.514 Ft	324.000 Ft
K1 Személyi juttatások	201.168.251 Ft	201.168.251 Ft
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	179.779.078 Ft	179.779.078 Ft
K12 Külső személyi juttatások	21.389.173 Ft	21.389.173 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.216.766 Ft	26.216.766 Ft
K3 Dologi kiadások	129.235.699 Ft	128.911.699 Ft	324.000 Ft
K31 Készletbeszerzés	44.050.000 Ft	44.050.000 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2.500.000 Ft	2.500.000 Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	61.625.000 Ft	61.375.000 Ft	250.000 Ft
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	230.000 Ft	230.000 Ft
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20.830.699 Ft	20.756.699 Ft	74.000 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.812.000 Ft	11.812.000 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások	6.665.649 Ft	6.665.649 Ft
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre	4.765.649 Ft	4.765.649 Ft
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök Áht.-n kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	1.900.000 Ft	1.900.000 Ft
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	133.800.000 Ft	133.800.000 Ft
K6 Beruházások
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	105.350.000 Ft	105.350.000 Ft
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	28.450.000 Ft	28.450.000 Ft
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	508.898.365 Ft	508.574.365 Ft	324.000 Ft

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata bevételei

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
B111Általános működési támogatás	79.953.386 Ft	79.953.386 Ft
B112 Köznevelési támogatás	52.817.908 Ft	52.817.908 Ft
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	47.235.363 Ft	47.235.363 Ft
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	38.083.503 Ft	38.083.503 Ft
B114 Kulturális feladatok támogatása	2.283.816 Ft	2.283.816 Ft
B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések	7.391.848 Ft	7.391.848 Ft
B116 Elszámolásból származó bevételek
B11 Önkormányzatok működési támogatása	227.765.824 Ft	227.765.824 Ft
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről	4.765.649 Ft	4.765.649 Ft
ebből helyi önkormányzatoktól	4.765.649 Ft	4.765.649 Ft
ebből elkülönített állami pénzalapok
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről	232.531.473 Ft	232.531.473 Ft
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül	150.000.000 Ft	150.000.000 Ft
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül	150.000.000 Ft	150.000.000 Ft
B34 Vagyoni típusú adók	2.100.000 Ft	2.100.000 Ft
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója	2.100.000 Ft	2.100.000 Ft
B351 Értékesítési és forgalmi adó	35.000.000 Ft	35.000.000 Ft
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)
B354 Gépjárműadó
B355 Idegenforgalmi adó
B35 Termékek és szolgáltatások adói	35.000.000 Ft	35.000.000 Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100.000 Ft	100.000 Ft
B3 Közhatalmi bevételek	37.200.000 Ft	37.200.000 Ft
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)
B402 Szolgáltatások ellenértéke	10.000.000 Ft	7.000.000 Ft	3.000.000 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.500.000 Ft	2.500.000 Ft
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.000.000 Ft	2.760.000 Ft	240.000 Ft
B408 Kamatbevétel
B410 Egyéb működési bevételek
B4 Működési bevételek	15.500.000 Ft	12.260.000 Ft	3.240.000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Rövid lejáratú hitel(folyószámlahitel)
B813 Maradvány igénybevétele	29.643.602 Ft
B8 Finanszírozási bevételek	29.643.602 Ft
B1-B8 Bevételek összesen	464.875.075 Ft	461.635.075 Ft	3.240.000 Ft

7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata kiadásai

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	157.114.340 Ft	157.114.340 Ft	250.000 Ft
K1 Személyi juttatások	59.176.144 Ft	59.176.144 Ft
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37.786.971 Ft	37.786.971 Ft
K12 Külső személyi juttatások	21.389.173 Ft	21.389.173 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.681.484 Ft	7.681.484 Ft
K3 Dologi kiadások	67.300.000 Ft		250.000 Ft
K31 Készletbeszerzés	12.000.000 Ft	12.000.000 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1.800.000 Ft	1800.000 Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	40.000.000 Ft	39.750.000 Ft	250.000 Ft
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13.500.000 Ft	13.726.000 Ft	74.000 Ft
K352 Fizetendő Áfa	13.500.000 Ft	13.726.000 Ft	74.000 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.812.000 Ft	11.812.000 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások	11.144.712 Ft	11.144.712 Ft
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht. -n belülre	9.244.712 Ft	9.244.712 Ft
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	1.900.000 Ft	1.900.000 Ft
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	131.400.000 Ft	131.400.000 Ft
K6 Beruházások
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	103.460.000 Ft	103.460.000 Ft
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	27.940.000 Ft	27.940.000 Ft
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	176.360.735 Ft	176.360.735 Ft
K9 Finanszírozási kiadások	176.360.735 Ft	176.360.735 Ft
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	176.360.735 Ft	176.360.735 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	464.875.075 Ft	464.625.075 Ft	250.000 Ft

8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező fa.
B111Általános működési támogatás
B112 Köznevelési támogatás
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
B114 Kulturális feladatok támogatása
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
B11 Önkormányzatok működési támogatása
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről	9.244.712 Ft	9.244.712 Ft
ebből helyi önkormányzatoktól	9.244.712 Ft	9.244.712 Ft
ebből elkülönített állami pénzalapok
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11	9.244.712 Ft	9.244.712 Ft
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül
B34 Vagyoni típusú adók
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
B351 Értékesítési és forgalmi adó
B352 Fogyasztási adó ( jövedéki)
B354 Gépjárműadó
B355 Idegenforgalmi adó
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)
B3 Közhatalmi bevételek
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.500.000 Ft	1.500.000 Ft
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B408 Kamatbevétel
B410 Egyéb működési bevételek
B4 Működési bevételek	1.500.000 Ft	1.500.000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B813 Maradvány igénybevétele	2.979.384 Ft	2.979.384 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatások	48.949.961 Ft	48.949.961 Ft
B8 Finanszírozási bevételek	51.929.345 Ft	51.929.345 Ft
B1-B8 Bevételek összesen	62.674.057 Ft	62.674.057 Ft

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	62.674.057 Ft	62.674.057 Ft
K1 Személyi juttatások	48.481.194 Ft	48.481.194 Ft
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48.481.194 Ft	48.481.194 Ft
K12 Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.342.863 Ft	6.342.863 Ft
K3 Dologi kiadások	7.850.000 Ft	7.850.000 Ft
K31 Készletbeszerzés	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	200.000 Ft	200.000 Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	5.500.000 Ft	5.500.000 Ft
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	150.000 Ft	150.000 Ft
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K352 Fizetendő Áfa	800.000 Ft	800.000 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6 Beruházások
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	62.674.057 Ft	62.674.057 Ft

10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény bevételei

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező fa.
B111Általános működési támogatás
B112 Köznevelési támogatás
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
B114 Kulturális feladatok támogatása
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
B11 Önkormányzatok működési támogatása
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről
ebből fejezet kezelésű előirányzat
ebből elkülönített állami pénzalapok
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül
B34 Vagyoni típusú adók
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
B351 Értékesítési és forgalmi adó
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)
B354 Gépjárműadó
B355 Idegenforgalmi adó
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)
B3 Közhatalmi bevételek
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak	23.000.000 Ft	23.000.000 Ft
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6.210.000 Ft	6.210.000 Ft
B408 Kamatbevétel
B410 Egyéb működési bevételek
B4 Működési bevételek	29.210.000 Ft	29.210.000 Ft
B5 Felhalmozási bevételek
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B813 Maradvány igénybevétele	6.939.952 Ft	6.939.952 Ft
B816 Központi irányító szervi támogatások	67.163.366 Ft	67.163.366 Ft
B8 Finanszírozási bevételek	74.103.318 Ft	74.103.318 Ft
B1-B8 Bevételek összesen	103.313.318 Ft	103.313.318 Ft

11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény kiadásai

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	101.313.318 Ft	101.313.318 Ft
K1 Személyi juttatások	43.775.070 Ft	43.775.070 Ft
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43.775.070 Ft	43.775.070 Ft
K12 Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.712.359 Ft	5.712.359 Ft
K3 Dologi kiadások	51.825.889 Ft	51.825.889 Ft
K31 Készletbeszerzés	30.000.000 Ft	30.000.000 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	300.000 Ft	300.000 Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	12.875.000 Ft	12.875.000 Ft
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50.000 Ft	50.000 Ft
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.600.889 Ft	8.600.889 Ft
K352 Fizetendő Áfa	8.600.889 Ft	8.600.889 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft
K6 Beruházások	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1.575.000 Ft	1.575.000 Ft
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	425.000 Ft	425.000 Ft
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	103.313.318 Ft	103.313.318 Ft

12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Szent Ferenc Óvoda bevételei

Rovat megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező fa.
B111 Általános működési támogatás
B112 Köznevelési támogatás
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
B114 Kulturális feladatok támogatása
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
B11 Önkormányzatok működési támogatása
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről
ebből helyi önkormányzattól
ebből elkülönített állami pénzalapok
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele Áht.-belül
B34 Vagyoni típusú adók
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
B351 Értékesítési és forgalmi adó
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)
B354 Gépjárműadó
B355 Idegenforgalmi adó
B35 Termékek és szolgáltatások adói
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)
B3 Közhatalmi bevételek
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
B408 Kamatbevétel
B410 Egyéb működési bevételek
B4 Működési bevételek
B5 Felhalmozási bevételek
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B813 Maradvány igénybevétele	3.393.954 Ft	3.393.954 Ft
B817 Központi irányító szervi támogatások	60.247.408 Ft	60.247.408 Ft
B8 Finanszírozási bevételek	63.641.362 Ft	63.641.362 Ft
B1-B8 Bevételek összesen	63.641.362 Ft	63.641.362 Ft

13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Andocsi Szent Ferenc Óvoda kiadásai

Rovat Megnevezése	Előirányzat	ebből kötelező feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	61.241.362 Ft	61.241.362 Ft
K1 Személyi juttatások	51.385.843 Ft	51.385.843 Ft
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51.385.843 Ft	51.385.843 Ft
K12 Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.694.560 Ft	6.694.560 Ft
K3 Dologi kiadások	5.160.959 Ft	5.160.959 Ft
K31 Készletbeszerzés	850.000 Ft	850.000 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	200.000 Ft	200.000 Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	3.250.000 Ft	3.250.000 Ft
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30.000 Ft	30.000 Ft
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	830.959 Ft	830.959 Ft
K352 Fizetendő Áfa
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	400.000 Ft	400.000 Ft
K6 Beruházások	400.000 Ft	400.000 Ft
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	315.000 Ft	315.000 Ft
K65 Részesedések beszerzése
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	85.000 Ft	85.000 Ft
K7 Felújítások
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
K912 belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	63.641.362 Ft	63.641.362 Ft

14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen
TOP-Plusz Élhető települések- Közösségi ház Andocs	103.460.000 Ft	27.940.000 Ft	131.400.000 Ft
Összesen:	103.460.000 Ft	27.940.000 Ft	131.400.000 Ft

15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Feladat megnevezése	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Felújítás összesen

Összesen:	0 Ft

16. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

Feladat megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
TOP-Plusz Élhető települések- Közösségi ház Andocs	103.460.000 Ft	27.940.000 Ft	131.400.000 Ft
Összesen:	103.460.000 Ft	27.940.000 Ft	131.400.000 Ft

17. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Megnevezés	Előirányzat
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatások	8.812.000 Ft
ebből iskolakezdési támogatás	1.500.000 Ft
ebből temetési költség	150.000 Ft
ebből születési támogatás	200.000 Ft
ebből lakhatási támogatás	1.000.000 Ft
ebből rendkívüli települési támogatás	3.000.000 Ft
ebből gyógyszertámogatás	260.000 Ft
Települési támogatás Szoctv.45§ természetbeni	3.000.000 Ft
K48 Egyéb nem intézményi ellátás	11.812.000 Ft

18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők összetételéről

Andocs Községi Önkormányzat összesen	34 fő
Választott tisztségviselők	7 fő
ebből főállású polgármester	1 fő
ebből alpolgármester	1 fő
ebből képviselők	5 fő
Közalkalmazottak	10 fő
ebből: falugondnok	1 fő
ebből: kulturális munkatárs	1 fő
ebből dajka	2 fő
ebből élelmezésvezető	1 fő
ebből szakács	1 fő
ebből konyhalány	1 fő
ebből kisgyermeknevelő	2 fő
ebből bölcsődei dajka	1 fő
Púétv. szerinti pedagógusok (Andocsi Szent Ferenc Óvoda)	3 fő
Közfoglalkoztatottak	14 fő

19. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kötelező feladatok ellátásához

Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
Támogatott neve	Előirányzat
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	9.244.712 Ft
Összesen:	9.244.712 Ft
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
Andocsi Polgárőr Egyesület	150.000 Ft
Borbarátok Egyesülete	150.000 Ft
Andocs Községi Spotegyesület	1.200.000 Ft
Bursa Hungarica	400.000 Ft
Összesen:	1.900.000 Ft

20. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	37.100.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	100.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó kibocsátása
Pénzügyi lízing megkötése
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Összesen

21. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Andocs Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2025.évi Előirányzat	Megnevezés	2025.évi Előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	465.941.473Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	508.898.365 Ft
Működési célú bevételek	315.941.473 Ft	Működési célú kiadások	372.098.365 Ft
1. Önkormányzatok működési támogatásai	227.765.824 Ft	1. Személyi jellegű kiadások	201.168.251 Ft
2. Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről	4.765.649 Ft	2. Munkaadót terhelő járulékok	26.216.766 Ft
3. Közhatalmi bevételek	37.200.000 Ft	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	126.235.699 Ft
4. Működési bevételek	46.210.000 Ft	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.812.000 Ft
5. Működési célú átvett pénzeszköz Áht.-on kívülről		5. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre	4.765.649 Ft
6. Működési célú kölcsönök vtér Áht.-on kívülről		6. Elvonások és befizetések
		7. Működési célú támogatás Áht.-n kívülre	1.900.000 Ft
Felhalmozási célú bevételek	150.000.000 Ft	Felhalmozási célú kiadások	133.800.000 Ft
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1. Beruházási kiadások	133.800.000 Ft
2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	150.000.000 Ft	2. Felújítások
3. Felhalmozási bevételek		3. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülre
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-n kív.		4. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-on kívülre
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		Működési célú tartalékok	3.000.000 Ft
Belső forrásból	42.956.892 Ft	1. Általános tartalék
1. Működési célú maradvány igénybevétele	42.956.892 Ft	2. Céltartalék
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		Felhalmozási célú tartalékok
Külső forrásból		1. Fejlesztési céltartalék
1.Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel)		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	133.800.000 Ft
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel		1. Hitel-, kölcsön törlesztés
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	508.898.365 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	508.898.365 Ft
Működési célú bevételek összesen	358.898.365 Ft	Működési célú kiadások összesen	375.098.365 Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen	150.000.000 Ft	Felhalmozási célú kiadások összesen	133.800.000 Ft

22. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2025	2026	2027	2028	2029
beruházási és fejlesztési hitelek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

23. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

II.

III.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

24.802.250Ft

18.451.234 Ft

227.765.824 Ft

Működési c. támogatások Áht.-on belül

397.137 Ft

397.138 Ft

397.137 Ft

397.138 Ft

397.137 Ft

397.138 Ft

397.137 Ft

397.138 Ft

4.765.649 Ft

Közhatalmi bevételek

15.000.000 Ft

3.000.000 Ft

50.000 Ft

15.000.000 Ft

4.000.000 Ft

37.200.000 Ft

Működési bevételek

3.850.833 Ft

3.850.333 Ft

3.850.334 Ft

3.850.333 Ft

3.850.334 Ft

3.850.333 Ft

3.850.334 Ft

3.850.333 Ft

3.850.334 Ft

46.210.000 Ft

Működési c. átvett pénzeszk.Áht.-on kívül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belül

25.000.000 Ft

150.000.000 Ft

Felhalmozási c. átvett pénze.Áht.-on kívül

Finanszírozási bevételek

42.956.892 Ft

Bevételek összesen

72.007.112 Ft

22.699.205 Ft

81.547.576 Ft

50.699.205 Ft

47.699.504 Ft

47.749.204 Ft

47.749.206 Ft

22.749.204 Ft

22.698.705 Ft

22.699.204 Ft

37.699.204 Ft

26.698.706 Ft

508.898.365 Ft

Kiadások

Személyi juttatások

16.764.021 Ft

16.764.020 Ft

201.168.251 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

2.184.730 Ft

2.184.731 Ft

2.184.730 Ft

2.184.731 Ft

2.184.730 Ft

2.184.731 Ft

2.184.730 Ft

2.184.731 Ft

2.184.730 Ft

2.184.731 Ft

2.184.730 Ft

2.184.731 Ft

26.216.766 Ft

Dologi kiadások

10.769.641 Ft

10.269.642 Ft

10.769.641 Ft

10.269.642 Ft

10.269.641 Ft

10.269.642 Ft

10.269.641 Ft

10.269.642 Ft

10.769.641 Ft

10.769.642 Ft

10.769.641 Ft

10.769.642 Ft

126.235.699 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.031.200 Ft

2.531.200 Ft

1.031.200 Ft

11.812.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

555.471 Ft

555.471

555.470 Ft

555.471 Ft

555.470 Ft

555.471 Ft

555.470 Ft

555.471 Ft

6.665.649 Ft

Beruházások

22.300.000 Ft

133.800.000 Ft

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

30.273.863 Ft

30.805.065 Ft

53.605.062 Ft

53.105.063 Ft

53.105.061 Ft

53.105.062 Ft

53.105.061 Ft

54.605.065 Ft

31.305.062 Ft

31.305.063 Ft

31.305.061 Ft

31-305.062 Ft

508.898.365 Ft

24. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0 Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft