Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 13Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2026. évi költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotása szükséges a felelős gazdálkodás megalapozásához. A költségvetési tervezés elengedhetetlen feltétele az önkormányzatok gazdálkodásának.
[2] Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetésének egyenlegét 1.159.528.104 Ft tárgyévi bevétellel, 1.159.528.104 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 858.766.104 Ft-ban,ebből előző évi maradványt 117.721.590 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 800.696.515 Ft-ban,
c) a felhalmozási célú bevételt 300.762.000 Ft-ban, ebből előző évi maradványt 762.000 Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 328.831.589 Ft-ban
e) Finanszírozási kiadásokat 30.000.000 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 514.957.278 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 300.000.000 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 51.200.000 Ft
d) B4. Működési bevételek 144.887.236 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) B8. Finanszírozási bevételek 30.000.000 Ft
i) Költségvetési bevételek összesen 1.159.528.104 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 1.159.528.104 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 858.766.104 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 300.762.000 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 315.524.674 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41.951.756 Ft
c) K3. Dologi kiadások 300.611.479 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.249.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 127.359.606 Ft ebből tartalék 28.454.606 Ft
f) K6. Beruházások 328.831.589 Ft
g) K7. Felújítások 0 Ft
h) K8 Finanszírozási kiadások 30.000.000 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 1.159.528.104 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.159.528.104 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 830.696.515 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 328.831.589 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt – beleértve az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, költségvetési bevételeit a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat, költségvetési kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény kiadásait a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény kiadásait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az Andocsi Szent Ferenc Óvoda kiadásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az Andocsi Szent Ferenc Óvoda kiadásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás kiadásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás bevételeit a 15. melléklet szerint állapítja meg.
(13) A képviselő testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(14) A képviselő testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként a 17. melléklet szerint állapítja meg.
(15) Európai unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(16) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 19. melléklet alapján határozza meg.
(17) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét 20. melléklet szerint állapítja meg.
(18) A képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásait Áht.-n belül és Áht.-n kívül 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát 22. melléklet tartalmazza.
(20) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 23. melléklet tartalmazza.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 28.454.606 Ft, melyből a felhalmozási céltartalék: 0 Ft.
8. Több éves kihatással járó feladatok
10. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 24. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. § A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 25. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (XI.20). számú rendeletének 2. számú mellékletében meghatározott átruházott hatáskörben a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 500 000,-Ft összegig az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester félévente, a negyedévet követő első ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozólag.
15. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
16. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) Az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2026. évi illetményalapját a képviselő testület 60.000 Ft - ban állapítja meg.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai
18. § (1) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a meghatározott hozzájárulások támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3)–(7) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (4)–(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésben foglalt eseteket.
(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeket 300 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról- a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.
(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüket a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1.melléklet III. Gazdálkodási adatok 4.pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követően 60 napon belül.
15. Szolgáltatási szerződés
22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százmillió millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
24. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Andocs Község Önkormányzata |
||||||
|
Andocsi Szent Ferenc Óvoda |
||||||
|
Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény |
||||||
|
Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás |
||||||
|
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||
|
Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés |
||||||
|
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
|
Város- és községgazdálkodás |
||||||
|
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Köztemető fenntartás |
||||||
|
Közvilágítás |
||||||
|
Rendszeres segélyek, támogatások |
||||||
|
Települési támogatás |
||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
||||||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||
2. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú igénybevétel |
117.721.590 Ft |
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
762.000 Ft |
|
Összesen |
118.483.590 Ft |
3. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Működési cél |
0 Ft |
|---|---|
|
Rövid lejáratú folyószámlahitel |
0 Ft |
|
Felhalmozási cél |
0 Ft |
4. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből kötelező feladat |
ebből |
|---|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
104.901.461 Ft |
104.901.461 Ft |
|
|
B112 Köznevelési támogatás |
64.773.248 Ft |
64.773.248 Ft |
|
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
120.296.000 Ft |
120.296.000 Ft |
|
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
51.229.424 Ft |
51.229.424 Ft |
|
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések |
16.908.964 Ft |
16.908.964 Ft |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
360.379.097 Ft |
360.379.097 Ft |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
154.578.181 Ft |
154.578.181 Ft |
|
|
ebből helyi önkormányzatok |
4.430.581 Ft |
4.430.581 Ft |
|
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
19.200.000 Ft |
19.200.000 Ft |
|
|
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről |
514.957.278 Ft |
514.957.278 Ft |
|
|
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
300.000.000 Ft |
300.000.000 Ft |
|
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
300.000.000 Ft |
300.000.000 Ft |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
1.700.000 Ft |
1.700.000 Ft |
|
|
Telekadó |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1.700.000 Ft |
1.700.000 Ft |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
48.000.000 Ft |
48.000.000 Ft |
|
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
48.000.000 Ft |
48.000.000 Ft |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
1.500.000 Ft |
1.500.000 Ft |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
51.200.000 Ft |
51.200.000 Ft |
|
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
14.200.000 Ft |
14.200.000 Ft |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
61.500.000 Ft |
61.500.000 Ft |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 Ellátási díjak |
30.100.000 Ft |
30.100.000 Ft |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
25.203.680 Ft |
25.203.680 Ft |
|
|
B408 Kamatbevétel |
1.344.000 Ft |
1.344.000 Ft |
|
|
B410 Egyéb működési bevételek |
12.539.556 Ft |
12.539.556 Ft |
|
|
B4 Működési bevételek |
144.887.236 Ft |
144.887.236 Ft |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívül |
|||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel) |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
118.483.590 Ft |
118.483.590 Ft |
|
|
B817 Lekötött betét megszüntetése |
30.000.000 Ft |
30.000.000 Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
148.483.590 Ft |
148.483.590 Ft |
|
|
B1-B8 Bevételek összesen |
1.159.528.104Ft |
1.159.528.104Ft |
5. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezés |
Előirányzat |
ebből |
ebből |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
800.696.515 Ft |
800.696.515 Ft |
|
|
K1 Személyi juttatások |
315.524.674 Ft |
315.524.674 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
315.026.674 Ft |
315.026.674 Ft |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
498.000 Ft |
498.000 Ft |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41.951.756 Ft |
41.951.756 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
300.611.479 Ft |
300.611.479 Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
56.965.000 Ft |
56.965.000 Ft |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4.515.000 Ft |
4.515.000 Ft |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
181.791.469 Ft |
181.791.469 Ft |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
400.000 Ft |
400.000 Ft |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
56.940.010 Ft |
56.940.010 Ft |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.249.000 Ft |
15.249.000 Ft |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
127.359.606 Ft |
127.359.606 Ft |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
97.005.000 Ft |
97.005.000 Ft |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
1.900.000 Ft |
1.900.000 Ft |
|
|
K513 Tartalékok |
28.454.606 Ft |
28.454.606 Ft |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
328.831.589 Ft |
328.831.589 Ft |
|
|
K6 Beruházások |
328.831.589 Ft |
328.831.589 Ft |
|
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
300.000.000 Ft |
300.000.000 Ft |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
22.679.000 Ft |
22.679.000 Ft |
|
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
6.152.589 Ft |
6.152.589 Ft |
|
|
K7 Felújítások |
|||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
30.000.000 Ft |
30.000.000 Ft |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
30.000.000 Ft |
30.000.000 Ft |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|
K916 Lekötött bankbetét elhelyezése |
30.000.000 Ft |
30.000.000 Ft |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1.159.528.104 Ft |
1.159.528.104 Ft |
6. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből |
ebből önként vállalt |
|---|---|---|---|
|
B111 Általános működési támogatás |
104.901.461 Ft |
104.901.461 Ft |
|
|
B112 Köznevelési támogatás |
64.773.248 Ft |
64.773.248 Ft |
|
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
120.296.000 Ft |
120.296.000 Ft |
|
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
51.229.424 Ft |
51.229.424 Ft |
|
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések |
16.908.964 Ft |
16.908.864 Ft |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
360.379.097 Ft |
360.379.097 Ft |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
23.630.581 Ft |
23.630.581 Ft |
|
|
ebből helyi önkormányzatoktól |
4.430.581 Ft |
4.430.581 Ft |
|
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
19.200.000 Ft |
19.200.000 Ft |
|
|
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről |
384.009.678 Ft |
384.009.678 Ft |
|
|
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
300.000.000 Ft |
300.000.000 Ft |
|
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
300.000.000 Ft |
300.000.000 Ft |
|
|
B34 Vagyoni típusú adók |
1.700.000 Ft |
1.700.000 Ft |
|
|
Telekadó |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1.700.000 Ft |
1.700.000 Ft |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
48.000.000 Ft |
48.000.000 Ft |
|
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
48.000.000 Ft |
48.000.000 Ft |
|
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
1.500.000 Ft |
1.500.000 Ft |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
51.200.000 Ft |
51.200.000 Ft |
|
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
8.000.000 Ft |
8.000.000 Ft |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5.300.000 Ft |
5.300.000 Ft |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 Ellátási díjak |
|||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2.000.000 Ft |
2.000.000 Ft |
|
|
B408 Kamatbevétel |
|||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
500.000 Ft |
500.000 Ft |
|
|
B4 Működési bevételek |
15.800.000 Ft |
15.800.000 Ft |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
|||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
Rövid lejáratú hitel(folyószámlahitel) |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
77.123.686 Ft |
77.123.686 Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
77.123.686 Ft |
77.123.686 Ft |
|
|
B1-B8 Bevételek összesen |
828.133.364 Ft |
828.133.364 Ft |
7. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből kötelező feladat |
ebből |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
196.859.753 Ft |
196.859.753 Ft |
|
|
K1 Személyi juttatások |
61.256.817 Ft |
61.256.817 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
60.956.817 Ft |
60.956.817 Ft |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
300.000 Ft |
300.000 Ft |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.557.924 Ft |
7.557.924 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
100.896.012 Ft |
100.896.012 Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
15.000.000 Ft |
15.000.000 Ft |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
2.200.000 Ft |
2.200.000 Ft |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
68.000.000 Ft |
68.000.000 Ft |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
15.696.012 Ft |
15.696.012 Ft |
|
|
K352 Fizetendő Áfa |
15.696.012 Ft |
15.696.012 Ft |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.249.000 Ft |
15.249.000 Ft |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
11.900.000 Ft |
11.900.000 Ft |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (Közös Hivatal) |
|||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
1.900.000 Ft |
1.900.000 Ft |
|
|
K513 Tartalékok |
10.000.000 Ft |
10.000.000 Ft |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
325.969.589 Ft |
325.969.589 Ft |
|
|
K6 Beruházások |
325.969.589 Ft |
325.969.589 Ft |
|
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
300.000.000 Ft |
300.000.000 Ft |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
20.400.000 Ft |
20.400.000 Ft |
|
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
5.569.589 Ft |
5.569.589 Ft |
|
|
K7 Felújítások |
|||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
305.304.022 Ft |
305.304.022 Ft |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
305.304.022 Ft |
305.304.022 Ft |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
305.304.022 Ft |
305.304.022 Ft |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
828.133.364 Ft |
828.133.364 Ft |
8. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből kötelező fa. |
ebből önként vállalt fa. |
|---|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
|||
|
B112 Köznevelési támogatás |
|||
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
|||
|
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
|||
|
ebből helyi önkormányzatoktól |
|||
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
|||
|
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
|||
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
|
Telekadó |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
|||
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
|||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
|||
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1.800.000 Ft |
1.800.000 Ft |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 Ellátási díjak |
|||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B408 Kamatbevétel |
|||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
100.000 Ft |
100.000 Ft |
|
|
B4 Működési bevételek |
1.900.000 Ft |
1.900.000 Ft |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
|||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1.959.031 Ft |
1.959.031 Ft |
|
|
B816 Központi irányító szervi támogatások |
83.000.287Ft |
83.000.287Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
84.959.318Ft |
84.959.318Ft |
|
|
B1-B8 Bevételek összesen |
86.859.318Ft |
86.859.318Ft |
9. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből |
ebből |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
86.859.318 Ft |
86.859.318 Ft |
|
|
K1 Személyi juttatások |
69.384.350 Ft |
69.384.350 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
69.384.350 Ft |
69.384.350 Ft |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
8.974.968 Ft |
8.974.968 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
8.500.000 Ft |
8.500.000 Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
1.000.000 Ft |
1.000.000 Ft |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
200.000 Ft |
200.000 Ft |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
6.600.000 Ft |
6.600.000 Ft |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
|||
|
K352 Fizetendő Áfa |
700.000 Ft |
700.000 Ft |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
|
K513 Tartalékok |
|||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K6 Beruházások |
|||
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
|||
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K7 Felújítások |
|||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
86.859.318 Ft |
86.859.318 Ft |
10. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
|
ebből kötelező feladat |
ebből önként |
|---|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
|||
|
B112 Köznevelési támogatás |
|||
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
|||
|
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről |
|||
|
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
|||
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
|||
|
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről 10+11 |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül |
|||
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
|
Telekadó |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
|||
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
|||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
|||
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 Ellátási díjak |
22.000.000 Ft |
22.000.000Ft |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5.940.000 Ft |
5.940.000 Ft |
|
|
B408 Kamatbevétel |
|||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4 Működési bevételek |
27.940.000 Ft |
27.940.000 Ft |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
|||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
4.137.075 Ft |
4.137.075 Ft |
|
|
B816 Központi irányító szervi támogatások |
74.554.224 Ft |
74.554.224 Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
78.691.299 Ft |
78.691.299 Ft |
|
|
B1-B8 Bevételek összesen |
106.631.299 Ft |
106.631.299 Ft |
11. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből |
ebből |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
106.531.299Ft |
106.531.299Ft |
|
|
K1 Személyi juttatások |
41.713.947 Ft |
41.713.947 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
41.713.947 Ft |
41.713.947 Ft |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
5.427.271 Ft |
5.427.271 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
59.390.081 Ft |
59.390.081 Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
35.000.000 Ft |
35.000.000 Ft |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
150.000 Ft |
150.000 Ft |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
14.000.000 Ft |
14.000.000 Ft |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10.240.081 Ft |
10.240.081 Ft |
|
|
K352 Fizetendő Áfa |
10.240.081 Ft |
10.240.081 Ft |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
|
K513 Tartalékok |
|||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
100.000 Ft |
100.000 Ft |
|
|
K6 Beruházások |
100.000 Ft |
100.000 Ft |
|
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
79.000 Ft |
79.000 Ft |
|
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
21.000 Ft |
21.000 Ft |
|
|
K7 Felújítások |
|||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
106.631.299 Ft |
106.631.299 Ft |
12. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
ebből kötelező fa. |
ebből önként vállalt fa. |
|---|---|---|---|
|
B111 Általános működési támogatás |
|||
|
B112 Köznevelési támogatás |
|||
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
|||
|
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
|||
|
ebből helyi önkormányzattól |
|||
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
|||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11 |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
|||
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele Áht.-belül |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
|
Telekadó |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
|||
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
|||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
|||
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 Ellátási díjak |
|||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B408 Kamatbevétel |
|||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4 Működési bevételek |
|||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
|||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
3.608.003 Ft |
3.608.003 Ft |
|
|
B817 Központi irányító szervi támogatások |
74.687.111Ft |
74.687.111Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
78.295.114Ft |
78.295.114Ft |
|
|
B1-B8 Bevételek összesen |
78.295.114Ft |
78.295.114Ft |
13. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből |
ebből |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
74.295.114 Ft |
74.295.114 Ft |
|
|
K1 Személyi juttatások |
57.819.500 Ft |
57.819.500 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
57.621.500 Ft |
57.621.500 Ft |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
198.000 Ft |
198.000 Ft |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
7.567.174 Ft |
7.567.174 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
8.908.440 Ft |
8.908.440 Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
1.800.000 Ft |
1.800.000 Ft |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
500.000 Ft |
500.000 Ft |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
4.800.000 Ft |
4.800.000 Ft |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|||
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1.808.440 Ft |
1.808.440 Ft |
|
|
K352 Fizetendő Áfa |
|||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
|
K513 Tartalékok |
2.000.000 Ft |
2.000.000 Ft |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2.000.000 Ft |
2.000.000 Ft |
|
|
K6 Beruházások |
2.000.000 Ft |
2.000.000 Ft |
|
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1.600.000 Ft |
1.600.000 Ft |
|
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
400.000 Ft |
400.000 Ft |
|
|
K7 Felújítások |
|||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
78.295.114 Ft |
78.295.114 Ft |
14. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
ebből kötelező fa. |
ebből önként vállalt fa. |
|---|---|---|---|
|
B111 Általános működési támogatás |
|||
|
B112 Köznevelési támogatás |
|||
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
|||
|
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
130.947.600 Ft |
130.947.600 Ft |
|
|
ebből helyi önkormányzattól |
|||
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
|||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11 |
130.947.600.Ft |
130.947.600 Ft |
|
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
|||
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele Áht.-belül |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
|
Telekadó |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
|||
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
|||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
|||
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
6.200.000 Ft |
6.200.000 Ft |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
54.400.000 Ft |
54.400.000 Ft |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 Ellátási díjak |
8.100.000 Ft |
8.100.000 Ft |
|
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17.263.680 Ft |
17.263.680 Ft |
|
|
B408 Kamatbevétel |
1.344.000 Ft |
1.344.000 Ft |
|
|
B410 Egyéb működési bevételek |
11.939.556 Ft |
11.939.556 Ft |
|
|
B4 Működési bevételek |
99.247.236 Ft |
99.247.236 Ft |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül |
|||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
31.655.795 Ft |
31.655.795 Ft |
|
|
B816 Központi irányító szervi támogatások |
73.062.400 Ft |
73.062.400 Ft |
|
|
B817 Lekötött betét megszüntetése |
30.000.000 Ft |
30.000.000 Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
134.718.195 Ft |
134.718.195 Ft |
|
|
B1-B8 Bevételek összesen |
364.913.031 Ft |
364.913.031 Ft |
15. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Előirányzat |
ebből |
ebből |
|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
334.151.031 Ft |
334.151.031 Ft |
|
|
K1 Személyi juttatások |
85.350.060 Ft |
85.350.060 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
85.350.060 Ft |
85.350.060 Ft |
|
|
K12 Külső személyi juttatások |
|||
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
12.424.419 Ft |
12.424.419 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
122.916.946 Ft |
122.916.946 Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
4.165.000 Ft |
4.165.000 Ft |
|
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1.465.000 Ft |
1.465.000 Ft |
|
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
88.391.469 Ft |
88.391.469 Ft |
|
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
400.000 Ft |
400.000 Ft |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
28.495.477 Ft |
28.495.477 Ft |
|
|
K355 Egyéb dologi kiadások |
750.000 Ft |
750.000 Ft |
|
|
K352 Fizetendő Áfa |
27.745.477 Ft |
27.745.477 Ft |
|
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
113.459.606 Ft |
113.459.606 Ft |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
97.005.000 Ft |
97.005.000 Ft |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
|
K513 Tartalékok |
16.454.606 Ft |
16.454.606 Ft |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
762.000 Ft |
762.000 Ft |
|
|
K6 Beruházások |
762.000 Ft |
762.000 Ft |
|
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
600.000 Ft |
600.000 Ft |
|
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
162.000 Ft |
162.000 Ft |
|
|
K7 Felújítások |
|||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
30.000.000 Ft |
30.000.000 Ft |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
30.000.000 Ft |
30.000.000 Ft |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|
K916 Lekötött bankbetét elhelyezése |
30.000.000 Ft |
30.000.000 Ft |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
364.913.031 Ft |
364.913.031 Ft |
16. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
|---|---|---|---|
|
TOP-Plusz Élhető települések- Közösségi ház Andocs |
300.000.000 Ft |
||
|
Összesen: |
300.000.000 Ft |
17. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás |
|---|---|---|---|
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|---|---|---|---|
|
TOP-Plusz Élhető Települések - Közösségi ház Andocs |
300.000.000 Ft |
0 Ft |
300.000.000 Ft |
|
Összesen: |
300.000.000 Ft |
0 Ft |
300.000.000 Ft |
19. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|---|---|
|
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatások |
4.549.000 Ft |
|
ebből iskolakezdési támogatás |
2.000.000 Ft |
|
ebből temetési költség |
200.000 Ft |
|
ebből születési támogatás |
200.000 Ft |
|
ebből lakhatási támogatás |
1.000.000 Ft |
|
ebből rendkívüli települési támogatás |
4.000.000 Ft |
|
ebből gyógyszertámogatás |
300.000 Ft |
|
Települési támogatás Szoctv.45§ természetbeni |
3.000.000 Ft |
|
K4 Ellátottak pénzbelijuttatásai |
15.249.000 Ft |
20. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Andocs Községi Önkormányzat összesen |
66 fő |
|---|---|
|
Választott tisztségviselők |
7 fő |
|
ebből főállású polgármester |
1 fő |
|
ebből alpolgármester |
1 fő |
|
ebből képviselők |
5 fő |
|
Köztisztviselők |
9 fő |
|
Közalkalmazottak |
18 fő |
|
ebből: falugondnok |
1 fő |
|
ebből: kulturális munkatárs (2 ó) |
1 fő |
|
ebből dajka |
2 fő |
|
ebből élelmezésvezető |
1 fő |
|
ebből szakács |
1 fő |
|
ebből konyhalány |
3 fő |
|
ebből kisgyermeknevelő |
2 fő |
|
ebből bölcsődei dajka |
1 fő |
|
ebből háziorvosi asszisztens |
1 fő |
|
ebből postai alkalmazott (6 ó) |
1 fő |
|
ebből autóbuszsofőr |
1 fő |
|
ebből takarító |
1 fő |
|
ebből karbantartó |
2 fő |
|
Púétv. szerinti pedagógusok (Andocsi Szent Ferenc Óvoda) |
4 fő |
|
Közfoglalkoztatottak |
14 fő |
|
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás |
14 fő |
21. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
|
|---|---|
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|
Összesen: |
0 Ft |
|
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
|
|
Andocsi Polgárőr Egyesület |
150.000 Ft |
|
Borbarátok Egyesülete |
150.000 Ft |
|
Andocs Községi Sportegyesület |
1.200.000 Ft |
|
Bursa Hungarica |
400.000 Ft |
|
Összesen: |
1.900.000 Ft |
22. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege |
|---|---|---|
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15. |
49.700.000 Ft |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
negyedévente |
|
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
1.500.000 Ft |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
Összesen |
51.200.000 Ft |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
||
|
Váltó kibocsátása |
||
|
Pénzügyi lízing megkötése |
||
|
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
|
Összesen |
0 Ft |
23. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026.évi |
Megnevezés |
2026.évi Előirányzat |
|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Működési célú bevételek |
711.044.514 |
Működési célú kiadások |
800.696.515 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
360.379.097 |
1. Személyi jellegű kiadások |
315.524.674 |
|
2. Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
154.578.181 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
41.951.756 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
51.200.000 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
300.611.479 |
|
4. Működési bevételek |
144.887.236 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.249.000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről |
5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
97.005.000 |
|
|
6. Működési célú kölcsönök v.tér. ÁHT-on kívülről |
6. Elvonások és befizetések |
||
|
7. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
1.900.000 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek |
300.000.000 |
Felhalmozási célú kiadások |
328.831.589 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
1. Beruházási kiadások |
328.831.589 |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről |
300.000.000 |
2. Felújítások |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHT-n belülre |
||
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kív. |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHT-n kívülre |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1.011.044.514 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
|
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
Működési célú tartalékok |
28.454.606 |
|
|
Belső forrásból |
118.483.590 |
1. Általános tartalék |
28.454.606 |
|
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
117.721.590 |
2. Céltartalék |
|
|
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
762.000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
Külső forrásból |
30.000.000 |
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
1.Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel) |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
30.000.000 |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
||
|
3. Lekötött bankbetét megszüntetése |
30.000.000 |
2. Lekötött bankbetét elhelyezése |
30.000.000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.159.528.104 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1.159.528.104 |
|
Működési célú bevételek összesen |
858.766.104 |
Működési célú kiadások összesen |
830.696.515 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
300.762.000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
328.831.589 |
24. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
|
beruházási és fejlesztési |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
30.031.591 |
30.031.592 |
30.031.591 |
30.031.592 |
30.031.591 |
30.031.592 |
30.031.591 |
30.031.592 |
30.031.591 |
30.031.592 |
30.031.591 |
30.031.591 |
360.379.097 |
|
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
12.881.515 |
12.881.515 |
12.881.515 |
12.881.515 |
12.881.515 |
12.881.515 |
12.881.515 |
12.881.515 |
12.881.515 |
12.881.515 |
12.881.515 |
12.881.516 |
154.578.181 |
|
Közhatalmi bevételek |
20.000.000 |
5.600.000 |
20.000.000 |
5.600.000 |
51.200.000 |
||||||||
|
Működési bevételek |
12.073.936 |
12.073.936 |
12.073.937 |
12.073.936 |
12.073.936 |
12.073.937 |
12.073.936 |
12.073.936 |
12.073.937 |
12.073.936 |
12.073.936 |
12.073.937 |
144.887.236 |
|
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
42.857.143 |
42.857.143 |
42.857.143 |
42.857.143 |
42.857.143 |
42.857.143 |
42.857.142 |
300.000.000 |
|||||
|
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
148.483.590 |
148.483.590 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
203.470.632 |
54.987.043 |
74.987.043 |
103.444.186 |
97.844.185 |
97.844.187 |
97.844.185 |
97.844.186 |
117.844.186 |
103.444.185 |
54.987.042 |
54.987.044 |
1.159.528.104 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
26.293.721 |
26.293.723 |
26.293.723 |
26.293.723 |
26.293.723 |
26.293.723 |
26.293.723 |
26.293.723 |
26.293.723 |
26.293.723 |
26.293.723 |
26.293.723 |
315.524.674 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3.495.980 |
3.495.980 |
3.495.979 |
3.495.980 |
3.495.979 |
3.495.980 |
3.495.979 |
3.495.980 |
3.495.979 |
3.495.980 |
3.495.980 |
3.495.980 |
41.951.756 |
|
Dologi kiadások |
25.050.956 |
25.050.957 |
25.050.956 |
25.050.957 |
25.050.956 |
25.050.957 |
25.050.957 |
25.050.957 |
25.050.956 |
25.050.957 |
25.050.956 |
25.050.957 |
300.611.479 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.104.083 |
1.104.083 |
1.104.083 |
1.104.083 |
1.104.083 |
1.104.083 |
1.104.083 |
3.104.087 |
1.104.083 |
1.104.083 |
1.104.083 |
1.104.083 |
15.249.000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
10.613.301 |
10.613.300 |
10.613.301 |
10.613.300 |
10.613.301 |
10.613.300 |
10.613.301 |
10.613.300 |
10.613.301 |
10.613.300 |
10.613.301 |
10.613.300 |
127.359.606 |
|
Beruházások |
46.975.941 |
46.975.941 |
46.975.941 |
46.975.941 |
46.975.941 |
46.975.941 |
46.975.943 |
328.831.589 |
|||||
|
Felújítások |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
30.000.000 |
30.000.000 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
96.558.041 |
66.558.043 |
66.558.042 |
113.533.984 |
113.533.983 |
113.533.984 |
113.533.984 |
113.535.988. |
113.533.983 |
113.533.986 |
66.558.043 |
66.558.043 |
1.159.528.104 |
26. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás megnevezése |
összeg |
|---|---|
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |