Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 31- 2026. 06. 01Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Andocs Község Önkormányzata Képviselő testülete a jelen módosító rendeletet a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak a tervezetthez képest megváltozott teljesülésére - az előirányzatok felhasználási jogosultságára - figyelemmel alkotja meg.
[2] Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 111. § - ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének egyenlegét 1.043.335.185 Ft tárgyévi bevétellel, 1.043.335.185 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:)
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 544.827.785 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 152 108 038 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 55.446.598 Ft
d) B4. Működési bevételek 146.838.872 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 112.000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) B8. Finanszírozási bevételek: 144.001.892 Ft
i) Költségvetési bevételek összesen 1.043.335.185 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összevont 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.
(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.
5. § Ez a rendelet 2026. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
79.953.386 Ft |
99.156.532 Ft |
|
B112 Köznevelési támogatás |
52.817.908 Ft |
67.429.308 Ft |
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
47.235.363 Ft |
91.337.026 Ft |
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
38.083.503 Ft |
38.083.503 Ft |
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
2.283.816 Ft |
2.283.816 Ft |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések |
7.391.848 Ft |
7.391.848 Ft |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
227.765.824 Ft |
305.682.033 Ft |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
4.765.649 Ft |
239.145.752 Ft |
|
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
||
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11 |
232.531.473 Ft |
544.827.785 Ft |
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
150.000.000 Ft |
152.108.038 Ft |
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
150.000.000 Ft |
152.108.038 Ft |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
2.100.000 Ft |
2.100.000 Ft |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2.100.000 Ft |
2.100.000 Ft |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
35.000.000 Ft |
50.746.598 Ft |
|
B354 Gépjárműadó |
||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
35.000.000 Ft |
50.746.598 Ft |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
100.000 Ft |
2.600.000 Ft |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
37.200.000 Ft |
55.446.598 Ft |
|
B401 Készletértékesítés |
||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
10.000.000 Ft |
11.500.000 Ft |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4.000.000 Ft |
4.076.036 Ft |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
300.000 Ft |
|
|
B405 Ellátási díjak |
23.000.000 Ft |
119.072.821 Ft |
|
B406 Kiszámlázott ÁFA |
9.210.000 Ft |
9.510.000 Ft |
|
B4 Működési bevételek |
46.210.000 Ft |
146.838.872 Ft |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül |
||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
112.000 Ft |
|
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
112.000 Ft |
|
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel) |
||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
42.956.892 Ft |
114.001.892 Ft |
|
B814 ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||
|
B816 Lekötött betét megszüntetése |
30.000.000 Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
42.956.892 Ft |
144.001.892 Ft |
|
B1-B8 Bevételek összesen |
508.898.365 Ft |
1.043.335.185 Ft |
2. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
375.098.365 Ft |
793.763.373 Ft |
|
K1 Személyi juttatások |
201.168.251 Ft |
343.077.677 Ft |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
179.779.078 Ft |
318.558.397 Ft |
|
K12 Külső személyi juttatások |
21.389.173 Ft |
24.519.280 Ft |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26.216.766 Ft |
38.657.551 Ft |
|
K3 Dologi kiadások |
129.235.699 Ft |
271.614.080 Ft |
|
K31 Készletbeszerzés |
44.050.000 Ft |
46.979.948 Ft |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
2.500.000 Ft |
2.992.869 Ft |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
61.625.000 Ft |
167.626.383 Ft |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
230.000 Ft |
563.341 Ft |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20.830.699 Ft |
53.451.539 Ft |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11.812.000 Ft |
12.808.000 Ft |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
6.665.649 Ft |
127.606.065 Ft |
|
K502 Elvonások és befizetések |
3.301.397 Ft |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht. -n belülre |
4.765.649 Ft |
47.524.485 Ft |
|
K508 Műk.c. visszatérítendő tám, kölcsönök Áht. -n kívülre |
||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht. -n kívülre |
1.900.000 Ft |
2.662.183 Ft |
|
K513 Tartalékok |
74.118.000 Ft |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
133.800.000 Ft |
150.276.862 Ft |
|
K6 Beruházások |
133.800.000 Ft |
136.739.942 Ft |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
103.460.000 Ft |
103.460.000 Ft |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1.890.000 Ft |
4.765.362 Ft |
|
K65 Részesedések beszerzése |
||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
28.450.000 Ft |
28.514.580 Ft |
|
K7 Felújítások |
13.536.920 Ft |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
12.103.985 Ft |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1.4362.935 Ft |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
99.294.950 Ft |
|
|
K9 Finanszírozási kiadások |
99.294.950 Ft |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.840.950 Ft |
|
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
508.898.365 Ft |
1.043.335.-185 Ft |
3. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat |
|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
79.953.386 Ft |
99.156.532 Ft |
|
B112 Köznevelési támogatás |
52.817.908 Ft |
67.429.308 Ft |
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
47.235.363 Ft |
81.569.026 Ft |
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
38.083.503 Ft |
38.083.503 Ft |
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
2.283.816 Ft |
2.283.816 Ft |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések |
7.391.848 Ft |
7.391.848 Ft |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
227.765.824 Ft |
295.914.033 Ft |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
4.765.649 Ft |
66.607.029 Ft |
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről |
232.531.473 Ft |
362.521.062 Ft |
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
150.000.000 Ft |
152.108.038 Ft |
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
150.000.000 Ft |
152.108.038 Ft |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
2.100.000 Ft |
2.100.000 Ft |
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2.100.000 Ft |
2.100.000 Ft |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
||
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
35.000.000 Ft |
2.100.000 Ft |
|
B354 Gépjárműadó |
||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
35.000.000 Ft |
50.746.598 Ft |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
100.000 Ft |
2.600.000 Ft |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
37.200.000 Ft |
55.446.598 Ft |
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
10.000.000 Ft |
10.000.000 Ft |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2.500.000 Ft |
3.500.000 Ft |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
300.000 Ft |
|
|
B405 Ellátási díjak |
||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3.000.000 Ft |
3.000.000 Ft |
|
B408 Kamatbevétel |
||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
||
|
B4 Működési bevételek |
15.500.000 Ft |
17.800.000 Ft |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül |
||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
Rövid lejáratú hitel(folyószámlahitel) |
||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
29.643.602 Ft |
29.643.602 Ft |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
29.643.602 Ft |
29.643.602 Ft |
|
B1-B8 Bevételek összesen |
464.875.075 Ft |
617.519.300 Ft |
4. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat |
|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
157.114.340 Ft |
483.667.937 Ft |
|
K1 Személyi juttatások |
59.176.144 Ft |
110.697.684 Ft |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37.786.971 Ft |
87.657.395 Ft |
|
K12 Külső személyi juttatások |
21.389.173 Ft |
23.040.289 Ft |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7.681.484 Ft |
8.692.693 Ft |
|
K3 Dologi kiadások |
67.300.000 Ft |
81.973.534 Ft |
|
K31 Készletbeszerzés |
12.000.000 Ft |
11.086.892 Ft |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1.800.000 Ft |
1.975.759 Ft |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
40.000.000 Ft |
52.097.737 Ft |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
20.675 Ft |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13.500.000 Ft |
16.792.471 Ft |
|
K352 Fizetendő Áfa |
||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11.812.000 Ft |
12.808.000 Ft |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
1.900.000 Ft |
41.637.533 Ft |
|
K502 Elvonások és befizetések |
3.301.397 Ft |
|
|
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre |
0 |
35.753.953 Ft |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre |
1.900.000 Ft |
2.582.183 Ft |
|
K513 Tartalékok |
||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
131.400.000 Ft |
147.388.283 Ft |
|
K6 Beruházások |
131.400.000 Ft |
133.851.363 Ft |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
103.460.000 Ft |
103.460.000 Ft |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
2.446.048 Ft |
|
|
K65 Részesedések beszerzése |
||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
27.940.000 Ft |
27.945.315 Ft |
|
K7 Felújítások |
13.536.920 Ft |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
12.103.985 Ft |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1.432.935 Ft |
|
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
176.360.735 Ft |
214.321.573 Ft |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
176.360.735 Ft |
214.321.573 Ft |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.840.950 Ft |
|
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
185.605.447 Ft |
206.480.623 Ft |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
464.875.075 Ft |
617.519.300 Ft |
5. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat. |
|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
||
|
B112 Köznevelési támogatás |
||
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
||
|
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
1.914.723 Ft |
|
|
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
1.914.723 Ft |
|
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11 |
1.914.723 Ft |
|
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
||
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
||
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
||
|
B354 Gépjárműadó |
||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
||
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1.500.000 Ft |
1.500.000 Ft |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
298.500 Ft |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
||
|
B405 Ellátási díjak |
||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
B408 Kamatbevétel |
||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
||
|
B4 Működési bevételek |
1.500.000 Ft |
1.798.500 Ft |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül |
||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
2.979.384 Ft |
2.979.384 Ft |
|
B816 Központi irányító szervi támogatások |
58.194.673 Ft |
66.717.274 Ft |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
51.929.345 Ft |
69.696.658 Ft |
|
B1-B8 Bevételek összesen |
62.674.057 Ft |
73.409.881 Ft |
6. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat |
|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
62.674.057 Ft |
73.381.882 Ft |
|
K1 Személyi juttatások |
48.481.194 Ft |
56.977.997 Ft |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
48.481.194 Ft |
55.773.652 Ft |
|
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
1.204.345 Ft |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.342.863 Ft |
7.499.503 Ft |
|
K3 Dologi kiadások |
7.850.000 Ft |
8.824.382 Ft |
|
K31 Készletbeszerzés |
1.200.000 Ft |
977.759 Ft |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
200.000 Ft |
197.290 Ft |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
5.500.000 Ft |
6.677.810 Ft |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
150.000 Ft |
257.476 Ft |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
800.000 Ft |
714.047 Ft |
|
K352 Fizetendő Áfa |
||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
80.000 Ft |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre |
||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre |
80.000 Ft |
|
|
K513 Tartalékok |
||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
27.999 Ft |
|
|
K6 Beruházások |
27.999 Ft |
|
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
22.046 Ft |
|
|
K65 Részesedések beszerzése |
||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
5.953 Ft |
|
|
K7 Felújítások |
||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
||
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
62.674.057 Ft |
73.409.881 Ft |
7. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat. |
|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
||
|
B112 Köznevelési támogatás |
||
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
||
|
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
||
|
ebből fejezet kezelésű előirányzat |
||
|
ebből elkülönített állami pénzalapok |
||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről 10+11 |
||
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
||
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
||
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
||
|
B354 Gépjárműadó |
||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
||
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
||
|
B405 Ellátási díjak |
23.000.000 Ft |
23.109.821 Ft |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6.210.000 Ft |
6.210.000 Ft |
|
B407 ÁFA visszatérítése |
1.439.000 Ft |
|
|
B408 Kamatbevétel |
||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
||
|
B4 Működési bevételek |
29.210.000 Ft |
30.999.408 Ft |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül |
||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
112.000 Ft |
|
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
112.000 Ft |
|
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
6.939.952 Ft |
6.939.952 Ft |
|
B816 Központi irányító szervi támogatások |
67.163.366 Ft |
67.966.685 Ft |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
74.103.318 Ft |
74.906.637 Ft |
|
B1-B8 Bevételek összesen |
103.313.318 Ft |
106.018.045 Ft |
8. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat |
|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
101.313.318 Ft |
104.018.045 Ft |
|
K1 Személyi juttatások |
43.775.070 Ft |
43.689.059 Ft |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
43.775.070 Ft |
43.519.139 Ft |
|
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
169.920 Ft |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.712.359 Ft |
6.256.545 Ft |
|
K3 Dologi kiadások |
51.825.889 Ft |
54.072.441 Ft |
|
K31 Készletbeszerzés |
30.000.000 Ft |
31.653.747 Ft |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
300.000 Ft |
106.985 Ft |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
12.875.000 Ft |
13.214.177 Ft |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
50.000 Ft |
5.005 Ft |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8.600.889 Ft |
9.092.527 Ft |
|
K352 Fizetendő Áfa |
||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K502 Elvonások és befizetések |
||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre |
||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre |
||
|
K513 Tartalékok |
||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2.000.000 Ft |
2.000.000 Ft |
|
K6 Beruházások |
2.000.000 Ft |
2.000.000 Ft |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1.575.000 Ft |
1.575.000 Ft |
|
K65 Részesedések beszerzése |
||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
425.000 Ft |
425.000 Ft |
|
K7 Felújítások |
||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
||
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
103.313.318 Ft |
106.018.045 Ft |
9. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat. |
|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
||
|
B112 Köznevelési támogatás |
||
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
||
|
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
||
|
ebből helyi önkormányzatoktól |
||
|
ebből elkülöntett állami pénzalapok |
||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről |
||
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
||
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
||
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
||
|
B354 Gépjárműadó |
||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
||
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
277.536 Ft |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
||
|
B405 Ellátási díjak |
||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
B408 Kamatbevétel |
||
|
B411 Egyéb működési bevételek |
428 |
|
|
B4 Működési bevételek |
277.964 Ft |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül |
||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
3.393.954 Ft |
3.393.954 Ft |
|
B816 Központi irányító szervi támogatások |
60.247.408 Ft |
71.796.664 Ft |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
63.641.362 Ft |
75.190.618 Ft |
|
B1-B8 Bevételek összesen |
63.641.362 Ft |
75.468.582 Ft |
10. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat. |
|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
61.241.362 Ft |
74.784.002 Ft |
|
K1 Személyi juttatások |
51.385.843 Ft |
60.674.937 Ft |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
51.385.843 Ft |
60.570.211 Ft |
|
K12 Külső személyi juttatások |
0 Ft |
104.726 Ft |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.694.560 Ft |
6.973.810 Ft |
|
K3 Dologi kiadások |
5.160.959 Ft |
5.364.723 Ft |
|
K31 Készletbeszerzés |
850.000 Ft |
833.550 Ft |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
200.000 Ft |
212.835 Ft |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
3.250.000 Ft |
3.388.659 Ft |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
30.000 Ft |
80.185 Ft |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
830.959 Ft |
849.494 Ft |
|
K352 Fizetendő Áfa |
||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
1.770.532 Ft |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre (önk) |
1.770.532 Ft |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre |
||
|
K513 Tartalékok |
||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
400.000 Ft |
684.580 Ft |
|
K6 Beruházások |
400.000 Ft |
684.580 Ft |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
315.000 Ft |
583.685 Ft |
|
K65 Részesedések beszerzése |
||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
85.000 Ft |
100.895 Ft |
|
K7 Felújítások |
||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
||
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
63.641.362 Ft |
75.468.582 Ft |
11. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda) |
400.000 Ft |
684.580 Ft |
|
3 |
Tárgyi eszköz beszerzés (Szoc.Alapsz.Int.) |
2.000.000 Ft |
2.000.000 Ft |
|
4 |
Tárgyi eszköz beszerzés (Többcélú KT) |
0 Ft |
176.000 Ft |
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés (Közös Hivatal) |
0 Ft |
27.999 Ft |
|
6 |
Hűtőkocsi (használt) |
0 Ft |
1.650.000 Ft |
|
7 |
Közfogl.keretében eszközbeszerzés |
0 Ft |
179.900 Ft |
|
8 |
Egyéb eszközbeszerzés |
0 Ft |
621.463 Ft |
|
8 |
Összesen: |
2.400.000 Ft |
5.339.942 Ft |
12. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 pályázat |
0 Ft |
3.670.565 Ft |
|
3 |
Szolg. lakás fürdőszoba felújítás |
0 Ft |
70.480 Ft |
|
4 |
Egyéb felújítás |
0 Ft |
9.795.875 Ft |
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
Összesen: |
0 Ft |
12.536.920 Ft |
13. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
TOP-Plusz Élhető települések- Közösségi ház Andocs |
131.400.000 Ft |
131.400.000 Ft |
|
Összesen: |
131.400.000 Ft |
131.400.000 Ft |
14. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Családi támogatások (K42) (rendszeres gyerm.véd.tám) |
0 Ft |
996.000 Ft |
|
2 |
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
12.812.000 Ft |
12.812.000 Ft |
|
3 |
ebből iskolakezdési támogatás |
1.500.000 Ft |
1.500.000 Ft |
|
4 |
ebből temetési támogatás |
150.000 Ft |
220.000 Ft |
|
5 |
ebből születési támogatás |
200.000 Ft |
300.000 Ft |
|
6 |
ebből rendkívüli települési támogatás |
3.000.000 Ft |
1.200.000 Ft |
|
7 |
ebből szociális célú tüzelőanyag (szállítási ktg-gel) |
0 Ft |
3.861.000 Ft |
|
8 |
ebből települési támogatás lakhatásra |
1.000.000 Ft |
1.315.000 Ft |
|
9 |
ebből települési gyógyszertámogatás |
260.000 Ft |
295.000 Ft |
|
10 |
Települési támogatás Szoctv.45§ természetbeni |
3.000.000 Ft |
3.000.000 Ft |
|
11 |
|||
|
12 |
|||
|
13 |
Ellátottak juttatása K42+K48 |
11.812.000 Ft |
12.808.000 Ft |
15. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatott neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre: |
||
|
Andocsi Közös Hivatal működéséhez |
9.244.712 Ft |
9.244.712 Ft |
|
Összesen: |
9.244.712 Ft |
9.244.712 Ft |
|
Helyi önk-k előző évi elszámolásából származó elszámolások (visszafizetések) |
0 Ft |
3.301.397 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 Ft |
35.753.953 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
39.055.350 Ft |
|
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1.900.000 Ft |
2.582.183 Ft |
|
Összesen: |
1.900.0000 Ft |
2.582.183 Ft |
16. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
Működési célú bevételek |
315.941.473 Ft |
747.225.255 Ft |
Működési célú kiadások |
375.098.365 Ft |
719.645.373 Ft |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
227.765.824 Ft |
305.682.033 Ft |
1. Személyi jellegű kiadások |
201.168.251 Ft |
343.077.677 Ft |
|
2. Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről |
4.765.649 Ft |
239.145.752 Ft |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
26.216.766 Ft |
38.657.551 Ft |
|
3. Közhatalmi bevételek |
37.200.000 Ft |
55.446.598 Ft |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
129.235.699 Ft |
271.614.080 Ft |
|
4. Működési bevételek |
46.210.000 Ft |
146.838.872 Ft |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11.812.000 Ft |
12.808.000 Ft |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz Áht.-on kívülről |
112.000 Ft |
5. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre |
4.765.649 Ft |
47.524.485 Ft |
|
|
6. Működési célú kölcsönök vtér Áht.-on kívülről |
6. Elvonások és befizetések |
3.301.397 Ft |
|||
|
7. Működési célú támogatás Áht.-n kívülre |
1.900.000 Ft |
2.662.183 Ft |
|||
|
Felhalmozási célú bevételek |
150.000.000 Ft |
152.108.038 Ft |
Felhalmozási célú kiadások |
133.800.000 Ft |
150.276.862 Ft |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
1. Beruházási kiadások |
133.800.000 Ft |
136.739.942 Ft |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
150.000.000 Ft |
152.108.038 Ft |
2. Felújítások |
13.536.920 Ft |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülre |
||||
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-n kív. |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás Áht.-on kívülre |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
465.941.473 Ft |
899.333.293 Ft |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK |
||
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
Működési célú tartalékok |
74.118.000 Ft |
|||
|
Belső forrásból |
42.956.892 Ft |
114.001.892 Ft |
1. Általános tartalék |
74.118.000 Ft |
|
|
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
42.956.892 Ft |
114.001.892 Ft |
2. Céltartalék |
||
|
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
Felhalmozási célú tartalékok |
||||
|
3. Lekötött betét megszüntetése |
30.000.000 Ft |
||||
|
Külső forrásból |
1. Fejlesztési céltartalék |
||||
|
1.Rövid lejáratú hitel (folyószámlahitel) |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
99.294.950 Ft |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
||||
|
3. ÁHT-n belüli megelőlegezések |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fiz. |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
508.898.365 Ft |
1.043.335.185 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
508.898.365 Ft |
1.043.335.185 Ft |
|
Működési célú bevételek összesen |
358.898.365 Ft |
891.227.147 Ft |
Működési célú kiadások összesen |
375.098.365 Ft |
893.058.323 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
150.000.000 Ft |
152.108.038 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
133.800.000 Ft |
150.276.862 Ft |
17. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Andocs Községi Önkormányzat összesen |
66 fő |
|---|---|
|
Választott tisztségviselők |
7 fő |
|
ebből főállású polgármester |
1 fő |
|
ebből alpolgármester |
1 fő |
|
ebből képviselők |
5 fő |
|
Köztisztviselők |
9 fő |
|
Közalkalmazottak |
18 fő |
|
ebből: falugondnok |
1 fő |
|
ebből: kulturális munkatárs (2 ó) |
1 fő |
|
ebből dajka |
2 fő |
|
ebből élelmezésvezető |
1 fő |
|
ebből szakács |
1 fő |
|
ebből konyhalány |
3 fő |
|
ebből kisgyermeknevelő |
2 fő |
|
ebből bölcsődei dajka |
1 fő |
|
ebből háziorvosi asszisztens |
1 fő |
|
ebből postai alkalmazott (6 ó) |
1 fő |
|
ebből autóbuszsofőr |
1 fő |
|
ebből takarító |
1 fő |
|
ebből karbantartó |
2 fő |
|
Púétv. szerinti pedagógusok (Andocsi Szent Ferenc Óvoda) |
4 fő |
|
Közfoglalkoztatottak |
14 fő |
|
Koppány-völgye Többcélú Kisérségi Társulás |
14 fő |
18. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat. |
|---|---|---|
|
B111Általános működési támogatás |
||
|
B112 Köznevelési támogatás |
||
|
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||
|
B1132 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||
|
B114 Kulturális feladatok támogatása |
||
|
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatása |
9.768.000 Ft |
|
|
B16 Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről |
170.624.000 Ft |
|
|
ebből helyi önkormányzatoktól |
||
|
ebből elkülöntett állami pénzalapok |
||
|
B1 Működési célú támogatások Áht. belülről |
180.392.000 Ft |
|
|
B2 Felhalmozási célú támogatás Áht. belül |
||
|
ebből Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-belül |
||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó |
||
|
B352 Fogyasztási adó (jövedéki) |
||
|
B354 Gépjárműadó |
||
|
B355 Idegenforgalmi adó |
||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
||
|
B3 Közhatalmi bevételek |
||
|
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) |
||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
||
|
B405 Ellátási díjak |
||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
B408 Kamatbevétel |
||
|
B410 Egyéb működési bevételek |
||
|
B4 Működési bevételek |
95.963.000 Ft |
|
|
B5 Felhalmozási bevételek |
||
|
B62 Kölcsönök visszatérülése Áht. kívül |
||
|
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) |
||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
71.045.000 Ft |
|
|
B816 Központi irányító szervi támogatások |
||
|
B Lekötött betét megszüntetése |
30.000.000 Ft |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek |
101.045.000 Ft |
|
|
B1-B8 Bevételek összesen |
377.400.000 Ft |
19. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat. |
|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||
|
K1 Személyi juttatások |
71.038.000 Ft |
|
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
|
K12 Külső személyi juttatások |
||
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9.235.000 Ft |
|
|
K3 Dologi kiadások |
121.379.000 Ft |
|
|
K31 Készletbeszerzés |
||
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
||
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
||
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
||
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||
|
K352 Fizetendő Áfa |
||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
84.118.000 Ft |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre (önk) |
10.000.000 Ft |
|
|
K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre |
||
|
K513 Tartalékok |
74.118.000 Ft |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
176.000 Ft |
|
|
K6 Beruházások |
176.000 Ft |
|
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
||
|
K65 Részesedések beszerzése |
||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
||
|
K7 Felújítások |
||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
91.454.000 Ft |
|
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
377.400.000 Ft |