Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása az alábbi feladatok vonatkozásában.

Önkormányzatunk részére a februári kiegészítő normatív felmérés során további támogatási összegek kerültek megállapításra a 2025. évre vonatkozóan.

Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban január-március hónapokban 17.700.581 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre kerültek ezen kiadások.

A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk január-március hónapokban 1.185.650 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján önkormányzatunk kulturális feladatok bérjellegű támogatása jogcímen az idei évben 33.714.377 Ft támogatást kap.

Önkormányzatunk a 2025. évi országos hajléktalan mintaprogram keretében 2025.03.01-2026.02.28. között 5 főt foglalkoztat. A bérköltségekre, valamint 1.026.160 Ft anyag vásárlásra támogatást biztosít a Kormányhivatal, az egyéb dologi kiadások fedezetét a céltartalékból kívánjuk megoldani.

Siófok Város Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 2025.03.10-2025.10.31. között 10 főt foglalkoztat városüzemeltetési feladatokhoz. A bérköltségre 100%-os támogatást biztosít a Kormányhivatal, önkormányzatunk a program dologi kiadásainak fedezetét állja.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a szolidaritási hozzájárulás éves összegének 28%-a március hónapban kerül érvényesítésre az önkormányzatoknál a nettó finanszírozás során. Mivel ebben a hónapban a nyújtott állami források nem fedezik a nettó finanszírozás során keletkezett tartozásokat, ezért a különbözetet a Kincstár megelőlegezi és a megelőlegezett összeget azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesíti is önkormányzatunkkal szemben.

A 84/2025. (III.27.) képviselő-testületi határozat alapján önkormányzatunk a BSI Sport Kft. részére 2 millió forint támogatást biztosít sportesemény megvalósításához a költségvetés tartalékkerete terhére.

A 96/2025. (III.27.) képviselő-testületi határozat alapján a Siófoki KÖH létszáma május 01-től 1 fővel növekszik, a munkavállaló a közfoglalkoztatottak munkájának irányítását, felügyeletét látja el. A feladat mindeddig a Balaton-parti Kft-nél valósult meg, melyhez önkormányzatunk a társaság részére támogatást nyújtott. A májusi változás következtében szükséges a tervezett előirányzatok módosítása.

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt részére az idei évben várhatóan fizetendő ártalmatlanítási díj összegéhez a betervezett céltartalékból 51 millió Ft átcsoportosítása szükséges a feladatsorra.