Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

szóló 4/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Zamárdi Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

968.026 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.012.989 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

     44.963 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg, mely belső

     finanszírozását az előző évi pénzmaradvány biztosítja.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt                                                     731.586 e Ft-ban

ebből:

• finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                             0 e Ft-ban
• előző évi pénzmaradványt                                                   0 e Ft-ban

• a működési célú kiadásokat                                                645.135 e Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait                                242.458 e Ft-ban  
• a munkaadókat terhelő járulékokat és a                      63.732 e Ft-ban
• szociális hozzájárulási adót                                    
• a dologi kiadásokat                                                291.731 e Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait                                 13.522 e Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat                               13.488 e Ft-ban
• az általános tartalékot                                               10.000 e Ft-ban
• a céltartalékot                                                           10.204 e Ft-ban
•                                                                                  

• a felhalmozási célú bevételt                                                 281.403 e Ft-ban
• ebből:
  • finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                           0 e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                       44.963 e Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást                                                  367.854 e Ft-ban
• ebből:
  • intézményi beruházások összegét                            280.636 e Ft-ban
  • felújítások összegét                                                    7.550 e Ft-ban
  • egyéb felhalmozási kiadások összegét                        1.700 e Ft-ban
  • céltartalék összegét                                                  77.968 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

1. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
5. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
6. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
7. A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
8. A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
9. A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

Általános és céltartalék

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

88.172 ezer Ft összegben

      e rendelet 8. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zamárdi, 2013. szeptember 13.

polgármester                                                                    jegyző        

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: a Zamárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2013. szeptember 16. napján.

jegyző 

I N D O K O L Á S

a 18/2013. (IX.16.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

• Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen 1.206 e Ft-ot, Szerkezetátalakítási tartalék jogcímen 224 e Ft-ot, Egyéb működési célú központi támogatás jogcímen 2.774 e Ft-ot kaptunk.
• A működési célú tartalék összege a fentiek hatására 4.204 e Ft összeggel nőtt.
• A beruházási kiadások előirányzatából 7.550 e Ft összeg átcsoportosításra került a felújítási kiadásokra az első féléves teljesítésnek megfelelően.

Zamárdi, 2013. szeptember 13.

Csákovics Gyula

   polgármester