Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01
Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.01.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Önkormányzatunk 2023. évi költségvetésének tervezetét Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló
2022. évi XXV. törvény, Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet, valamint az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló
2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján állítottuk össze.
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul.
A költségvetés bevételi oldalán új elemként jelentkeznek a központi költségvetéstől kapott kiegészítő támogatások, amely az energiaárak 2023. évi növekedéséhez jelentenek plusz forrást.
A költségvetés tervezésére hatást gyakorolt az orosz-ukrán háború, valamint az infláció és az energiahordozók árának jelentős emelkedése, amelyek miatt a költségvetés előre meg nem határozható bizonytalanságot tartalmaz.
Az Önkormányzat gazdálkodása és feladatainak rangsorolása szempontjából 2023-ban is nagyon fontos az intézményrendszer és a városüzemeltetés színvonalas működőképességének biztosítása és az elért színvonal ésszerű takarékossági szempontok figyelembevételével történő megőrzése.
A kiadások tervezésénél szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás mellett a képviselő-testület által a lényeges önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.
A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése.
A rendelet 1. §-a: a hatályra vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A rendelet 2–7. §-a: az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fő összegeit, bevételeit és kiadásait, a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedéseket, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket, a bevételi többlet kezelés szabályait, az általános és céltartalékra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a több éves kihatással járó feladatokat határozza meg.
A rendelet 8-16. §-a: a költségvetés végrehajtásának szabályairól, a költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályairól, a létszám-és bérgazdálkodással kapcsolatos előírásokról, a támogatási szerződések általános szabályairól, valamint az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól rendelkezik.
A rendelet 17-18. §-a: záró rendelkezést és hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. február 28.
Rendelet-tervezet megnevezése |
2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet
|
Társadalmi hatás
|
A helyi lakosság számára az alapvető szolgáltatások biztosítása, a költségvetési rendelet tervezetben szereplő kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása |
Gazdasági és költségvetési hatás |
A költségvetési rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat, polgármesteri hivatal és költségvetési szervek működtetését biztosítják. A rendelet tervezet az önkormányzat költségvetési lehetőségeihez képest tartalmaz felhalmozási célú kiadásokat is |
Környezeti következmények |
Nincs |
Egészségi következmények |
Nincs |
Adminisztrációs terhek |
Az adminisztrációs terhek önkormányzati szinten jelentkeznek. |
A rendelet megalkotásának szükségessége |
Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés
). |
A jogalkotás elmaradásának várható következményei |
Állami támogatás megvonása. |
A rendelet alkalmazásához szükséges
|
Személyi feltételek |
Rendelkezésre állnak |
Szervezeti feltételek |
Rendelkezésre állnak |
Tárgyi feltételek |
Rendelkezésre állnak |
Pénzügyi feltelek |
Rendelkezésre állnak |