Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 22

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Barcs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

a) 5.363.184.747 Ft bevétellel,
b) 5.363.184.747 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a költségvetési bevételt 3.558.763.119 Ft-ban

ebből:

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.061.460.441 Ft-ban,

ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 20.000.000 Ft-ban,

ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 386.237.871 Ft-ban

ac) közhatalmi bevételek: 475.800.000 Ft-ban

ad) működési bevételek: 492.437.798 Ft-ban

ae) felhalmozási bevételek: 100.276.444 Ft-ban

af) működési célú átvett pénzeszközök: 13.150.565 Ft-ban

ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 29.400.000 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek: 1.804.421.628 Ft-ban
ebből:

ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,

bb) maradvány igénybevétele: 1.715.921.628 Ft-ban.

c) A költségvetési kiadások: 5.233.835.627 Ft-ban,
ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásait 1.678.229.108 Ft-ban,

cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 295.804.057 Ft-ban,

cc) a dologi kiadásokat 1.271.934.596 Ft-ban,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 60.000.000 Ft-ban,

ce) egyéb működési célú kiadásokat 99.462.596 Ft-ban, ebből az általános tartalékot 13.382 Ft-ban, a céltartalékot 1.118.690 Ft-ban,

cf) a felhalmozási célú kiadásokat 1.828.405.270 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 1.056.549.329 Ft-ban, felújítások összegét 754.834.941 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 17.021.000 Ft-ban,

d) Finanszírozási kiadások: 129.349.120 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) ^{(1) – (2)}A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.118.690 Ft összegben e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) ^{(1) – (2)} A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13.382 Ft összegben állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ( Ft)

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	1.113.059.507	597.958.249	1.711.017.756	1.178.677.173	499.551.935	1.678.229.108
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196.800.738	107.232.019	304.032.757	206.037.407	89.766.650	295.804.057
K3. Dologi kiadások	780.477.819	556.565.424	1.337.043.243	770.228.706	501.934.190	1.272.162.896
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000
K5. Egyéb működési célú kiadások	58.774.500	42.205.456	100.979.956	52.037.190	47.425.406	99.462.596
K6. Beruházási kiadások	981.646.971	76.610.912	1.058.257.883	985.166.535	71.382.794	1.056.549.329
K7. Felújítások	1.006.544.648	421.845.491	1.428.390.139	735.699.891	19.135.050	754.834.941
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13.101.000	0	13.101.000	13.101.000	3.920.000	17.021.000
K1-8. Költségvetési kiadások	4.210.405.183	1.802.417.551	6.012.822.734	4.000.947.902	1.233.116.025	5.234.063.927
K9. Finanszírozási kiadások	129.349.120	0	129.349.120	129.349.120	0	129.349.120
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	4.339.754.303	1.802.417.551	6.142.171.854	4.130.297.022	1.233.116.025	5.363.413.047
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.357.436.403	810.203.780	2.167.640.183	1.325.866.360	735.594.081	2.061.460.441
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	690.056.378	502.853.243	1.192.909.621	372.556.378	13.681.493	386.237.871
B3. Közhatalmi bevételek	447.690.808	54.609.192	502.300.000	432.505.727	43.294.273	475.800.000
B4. Működési bevételek	275.201.867	246.052.864	521.254.731	244.764.735	247.673.063	492.437.798
B5. Felhalmozási bevételek	65.700.000	0	65.700.000	100.276.444	0	100.276.444
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.434.500	0	5.434.500	13.150.565	0	13.150.565
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29.400.000	0	29.400.000	29.400.000	0	29.400.000
B1-7. Költségvetési bevételek	2.870.919.956	1.613.719.079	4.484.639.035	2.518.520.209	1.040.242.910	3.558.763.119
B8. Finanszírozási bevételek	1.468.834.347	188.698.472	1.657.532.819	1.611.776.813	192.873.115	1.804.649.928
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	4.339.754.303	1.802.417.551	6.142.171.854	4.130.297.022	1.233.116.025	5.363.413.047”

2. melléklet

„2. melléklet

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1.068.662.867	538.285.908	1.606.948.775	1.101.527.371	442.557.862	1.544.085.233
Külső személyi juttatások	K12	44.396.640	59.672.341	104.068.981	77.149.802	56.994.073	134.143.875
Személyi juttatások összesen	K1	1.113.059.507	597.958.249	1.711.017.756	1.178.677.173	499.551.935	1.678.229.108
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	196.800.738	107.232.019	304.032.757	206.037.407	89.766.650	295.804.057
Készletbeszerzés	K31	221.326.060	64.984.733	286.310.793	201.163.688	83.162.072	284.325.760
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7.644.000	6.674.943	14.318.943	7.511.580	10.805.083	18.316.663
Szolgáltatási kiadások	K33	355.689.587	346.265.700	701.955.287	353.323.719	306.169.570	659.493.289
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7.615.000	41.353.191	48.968.191	11.371.162	20.124.866	31.496.028
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	188.203.172	97.286.857	285.490.029	196.858.557	81.672.599	278.531.156
Dologi kiadások összesen	K3	780.477.819	556.565.424	1.337.043.243	770.228.706	501.934.190	1.272.162.896
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	10.434.500	0	10.434.500	10.434.500	0	10.434.500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	750.000	8.805.456	9.555.456	900.000	15.384.006	16.284.006
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22.790.000	33.400.000	56.190.000	39.570.618	32.041.400	71.612.018
Tartalékok-általános	K513	20.000.000	0	20.000.000	13.382	0	13.382
Tartalékok-cél	K513	4.800.000	0	4.800.000	1.118.690	0	1.118.690
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	58.774.500	42.205.456	100.979.956	52.037.190	47.425.406	99.462.596
*Működési* *költségvetés előirányzat csoport összesen***	K1+..+K5	2.209.112.564	1.303.961.148	3.513.073.712	2.266.980.476	1.138.678.181	3.405.658.657
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106.000	0	106.000	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	276.806.357	48.630.284	325.436.641	691.081.924	49.842.584	740.924.508
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1.309.842	951.000	2.260.842	979.450	886.277	1.865.727
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	510.145.756	21.188.128	531.333.884	98.679.250	16.928.822	115.608.072
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	193.279.016	5.841.500	199.120.516	194.425.911	3.725.111	198.151.022
Beruházások összesen	K6	981.646.971	76.610.912	1.058.257.883	985.166.535	71.382.794	1.056.549.329
Ingatlanok felújítása	K71	789.883.254	332.161.353	1.122.044.607	576.656.168	14.694.920	591.351.088
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	216.661.394	89.684.138	306.345.532	159.043.723	4.440.130	163.483.853
Felújítások összesen	K7	1.006.544.648	421.845.491	1.428.390.139	735.699.891	19.135.050	754.834.941
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	2.650.000	2.650.000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	13.101.000	0	13.101.000	13.101.000	0	13.101.000
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	1.270.000	1.270.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	13.101.000	0	13.101.000	13.101.000	3.920.000	17.021.000
*Felhalm* *ozási* *költségvetés előirányzat csoport összesen***	K6+..+K8	2.001.292.619	498.456.403	2.499.749.022	1.733.967.426	94.437.844	1.828.405.270
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	4.210.405.183	1.802.417.551	6.012.822.734	4.000.947.902	1.233.116.025	5.234.063.927
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88.500.000	0	88.500.000	88.500.000	0	88.500.000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88.500.000	0	88.500.000	88.500.000	0	88.500.000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40.849.120		40.849.120	40.849.120		40.849.120
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	129.349.120	0	129.349.120	129.349.120	0	129.349.120
Finanszírozási kiadások összesen	K9	129.349.120	0	129.349.120	129.349.120	0	129.349.120
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	4.339.754.303	1.802.417.551	6.142.171.854	4.130.297.022	1.233.116.025	5.363.413.047

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	231.083.931		231.083.931	231.879.086		231.879.086
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188.115.150		188.115.150	201.091.795		201.091.795
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	613.313.111		613.313.111	691.939.088		691.939.088
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13.684.689		13.684.689	24.542.689		24.542.689
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	178.683.642		178.683.642	38.554.925		38.554.925
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	2.675.640		2.675.640
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1.224.880.523	0	1.224.880.523	1.190.683.223	0	1.190.683.223
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	132.555.880	810.203.780	942.759.660	135.183.137	735.594.081	870.777.218
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1.357.436.403	810.203.780	2.167.640.183	1.325.866.360	735.594.081	2.061.460.441
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	690.056.378	502.853.243	1.192.909.621	372.556.378	13.681.493	386.237.871
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	122.800.000		122.800.000	122.800.000		122.800.000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	324.390.808	54.609.192	379.000.000	309.205.727	43.294.273	352.500.000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500.000		500.000	500.000		500.000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	447.690.808	54.609.192	502.300.000	432.505.727	43.294.273	475.800.000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473.000	571.000	1.044.000	539.790	591.780	1.131.570
Szolgáltatások ellenértéke	B402	72.709.207	215.364.053	288.073.260	59.864.437	215.593.943	275.458.380
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	321.000	321.000	0	321.000	321.000
Tulajdonosi bevételek	B404	944.000	0	944.000	5.161.000	0	5.161.000
Ellátási díjak	B405	180.174.516	0	180.174.516	162.894.880	0	162.894.880
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20.901.144	29.785.811	50.686.955	16.279.251	29.785.811	46.065.062
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1.000	1.000	0	999	999
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10.000	10.000	0	380.000	380.000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	999.529	999.529
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	25.377	1	25.378
Működési bevételek összesen	B4	275.201.867	246.052.864	521.254.731	244.764.735	247.673.063	492.437.798
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	64.000.000	0	64.000.000	98.576.444	0	98.576.444
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	65.700.000	0	65.700.000	100.276.444	0	100.276.444
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5.434.500	0	5.434.500	13.150.565	0	13.150.565
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29.400.000	0	29.400.000	29.400.000	0	29.400.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29.400.000	0	29.400.000	29.400.000	0	29.400.000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	2.870.919.956	1.613.719.079	4.484.639.035	2.518.520.209	1.040.242.910	3.558.763.119
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-123.348.986*	*-193.095.312*	*-316.444.298*	*-250.693.089*	*-112.116.764*	*-362.809.853*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-1.216.136.241*	*4.396.840*	*-1.211.739.401*	*-1.231.734.604*	*-80.756.351*	*-1.312.490.955*
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88.500.000	0	88.500.000	88.500.000	0	88.500.000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88.500.000	0	88.500.000	88.500.000	0	88.500.000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	183.933.215	120.862.400	304.795.615	326.875.681	125.037.043	451.912.724
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	1.196.401.132	67.836.072	1.264.237.204	1.196.401.132	67.836.072	1.264.237.204
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1.380.334.347	188.698.472	1.569.032.819	1.523.276.813	192.873.115	1.716.149.928
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1.468.834.347	188.698.472	1.657.532.819	1.611.776.813	192.873.115	1.804.649.928
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1.468.834.347	188.698.472	1.657.532.819	1.611.776.813	192.873.115	1.804.649.928
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	4.339.754.303	1.802.417.551	6.142.171.854	4.130.297.022	1.233.116.025	5.363.413.047”

3. melléklet

„3. melléklet

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
építményadó	B34	55.000.000	55.000.000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	65.000.000	65.000.000
telekadó	B34	2.800.000	2.800.000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	122.800.000	122.800.000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	350.000.000	350.000.000
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	350.000.000	350.000.000
A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	26.500.000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2.500.000	2.500.000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2.500.000	2.500.000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	379.000.000	352.500.000
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50.000	50.000
egyéb bírság	B36	50.000	50.000
talajterhelési díj	B36	400.000	400.000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500.000	500.000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	159.739.500	160.534.655
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	68.003.873	68.003.873
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	13.104.111	13.104.111
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28.400.000	28.400.000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	6.500.000	6.500.000
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17.514.150	17.514.150
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	0	0
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	0	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	B111	2.485.612	2.485.612
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1.546.658	1.546.658
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1.793.900	1.793.900
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	231.083.931	231.879.086

Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	112.347.550	110.844.562
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	43.200.000	43.200.000
Óvoda működtetési támogatás	B112	28.343.400	28.343.400
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4.224.200	18.703.833
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	188.115.150	201.091.795
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	82.275.000	82.275.000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	5.292.000	5.292.000
Család- és gyermekjóléti központ	B113	24.420.000	24.420.000
Szociális étkeztetés	B113	8.496.800	8.496.800
Házi segítségnyújtás	B113	8.300.000	8.300.000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	6.460.000	6.460.000
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	6.201.000	6.201.000
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10.820.000	10.820.000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B113	12.434.877	12.434.877
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	158.179.640	158.179.640
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	80.383.000	80.383.000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	82.016.000	82.016.000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	79.841.474	65.350.172
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	6.997.320	6.997.320
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B113	29.789.000	29.789.000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11.407.000	11.407.000
Bérkompenzáció	B113		6.919.383
Szociális ágazati pótlék	B113		86.197.896
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	613.313.111	691.939.088
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13.684.689	13.684.689
Kulturális illetmény pótlék	B114		8.798.000
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	B114	0	2.060.000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13.684.689	24.542.689

Önkormányzatok idegenforgalmiadóhoz kapcsolódó kieg. tám.	B115		933.430
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		11.466.200
Illegális hulladéklerakók felszámolása 2020	B115		6.155.295
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	178.683.642	20.000.000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	178.683.642	38.554.925
Előző évi elszámolás alapján pót támogatás	B116		2.675.640
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	2.675.640
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1.224.880.523	1.190.683.223”

4. melléklet

„4. melléklet

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat

Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében	B16131		8.160.942		8.160.942
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja	B16131		296.799.225		141.999.225
*Fejezeti* *kezelésű* *előirányzatok* *EU-s programok* és azok hazai társfinanszírozása összesen	*B16131*	0	*304.960.167*	0	*150.160.167*

Mobilitási hét támogatása	B161
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	B161
Mammográfiás szûrés támogatás	B161
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B161	4.968.000		4.968.000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B161	2.960.000		2.960.000
*Helyi* *önkormányzatok* és költségvetési szerveiktől összesen	*B161*	*7.928.000*	0	*7.928.000*	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7.928.000	304.960.167	7.928.000	150.160.167

Barcs belterületi út pályázat 2020 év	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0

Barcs belterületi út pályázat 2020 év	B251	30.000.000		30.000.000
Kubinyi Program támogatás	B251
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251		18.482.000		0
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújításatámogatás	B251	317.500.000		0
*Központi költségvetési* *szervek* *összesen*	*B251*	*347.500.000*	*18.482.000*	*30.000.000*	0

Sóraktár turisztikai hasznosítása	B252		313.590.750		0
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	B252	228.378.802		228.378.802
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása	B252		13.681.493		13.681.493
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	B252		157.099.000		0
Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson	B252	17.489.930		17.489.930
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	B252	9.749.917		9.749.917
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	B252	86.937.729		86.937.729
*Fejezeti* *kezelésű* *előirányzatok* *EU-s* *programok* és azok hazai társfinanszírozása összesen	*B252*	*342.556.378*	*484.371.243*	*342.556.378*	*13.681.493*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	690.056.378	502.853.243	372.556.378	13.681.493
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	690.056.378	502.853.243	372.556.378	13.681.493

Barcsi Szociális Központ fejlesztése	B8131	172.210		172.210
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	B8131	3.279.332		3.279.332
Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	B8131	225.515		225.515
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	3.677.057	0	3.677.057	0

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0

Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52	20.000.000		54.576.444
Építési telkek értékesítése	B52	5.000.000		5.000.000
Otthonházi lakások értékesítése	B52	19.000.000		19.000.000
Önkormányzati bérlakások értékesítése	B52	20.000.000		20.000.000
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	64.000.000	0	98.576.444	0

Peugeot gépjármű értékesítése	B53	1.700.000	0	1.700.000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	1.700.000	0	1.700.000	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	65.700.000	0	100.276.444	0”

5. melléklet

„5. melléklet

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
0700 hrsz ingatlan megvásárlása	K62				1.212.300
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	K62			414.275.567
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6.023.623		6.023.623
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17.007.875		17.007.875
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztéshez ingatlan vásárlás	K62		7.925.000		7.925.000
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez ingatlan vásárlás Pályázatból	K62	9.970.030		9.970.030
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez ingatlan vásárlás	K62	37.361.000		37.361.000
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	K62	179.825.829		179.825.829
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés	K62		40.705.284		40.705.284
"88lakás" földszintjének megvásárlása	K62	21.500.000		21.500.000
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	271.688.357	48.630.284	685.963.924	49.842.584

"Barcs Összetartozás" emlékmű	K64				7.540.000
Ford kisbusz vásárlás	K64	9.133.859		9.133.859
Steora standard okospad 2 db	K64	2.200.000		2.200.000
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		10.000.000		0
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása Barcson	K64	28.034.893		28.034.893
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		1.431.590		200.000
Barcsi gyalogátkelők kiemelt megvilágítás tervezése és kivitelezése	K64	4.724.410		4.724.410
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés	K64		2.272.606		2.272.606
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	K64	416.275.567		0
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		1.337.890		1.337.890
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)	K64	13.620.806		14.927.533
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	473.989.535	15.042.086	59.020.695	11.350.496

"Barcs Összetartozás" emlékmű ÁFA	K67				1.140.900
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzáj. ÁFA	K67	1.626.378		1.626.378
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4.592.126		4.592.126
Ford kisbusz vásárlás ÁFA	K67	2.466.141		2.466.141
Steora standard okospad 2 db ÁFA	K67	594.000		594.000
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése Áfa	K67	48.552.973		48.552.973
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		2.700.000		0
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA	K67	6.721.350		6.721.350
Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÁFA	K67		0		0
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA	K67		386.530		0
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA	K67	1.275.590		1.275.590
Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson eszközbeszerzés	K67		613.424		613.424
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése ÁFA	K67	112.394.403		112.394.403
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		361.230		361.230
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)ÁFA	K67	3.677.618	0	4.030.435	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	181.900.579	4.061.184	182.253.396	2.115.554
Beruházások mindösszesen	K6	927.578.471	67.733.554	927.238.015	63.308.634

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat

Csikos ház előtti tér felújítása	K71			20.000.000
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása	K71	250.000.000		0
Táncsics u. vasúti átjáró felújítása	K71	6.000.000		6.000.000
Bem József utca aszfaltozása	K71	4.285.000		1.660.329
Ady Endre utca aszfaltozása	K71	4.770.000		4.770.000
Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	K71	177.571		177.571
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	135.599		135.599
Barcs az élhető zöld város	K71	353.700.000		353.700.000
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	8.778.197		7.243.197
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	11.930.593		10.352.286
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71		120.509.000		0
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	2.582.152		2.582.152
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	66.059.236		66.059.236
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)	K71	49.418.843		48.112.116
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása	K71		12.194.920		12.194.920
Barcs belterületi út pályázat 2020 év	K71	31.496.063		35.427.461
Sóraktár turisztikai hasznosítása	K71		195.207.433		0
Ingatlanok felújítása összesen	K71	789.333.254	327.911.353	556.219.947	12.194.920

Csikos ház előtti tér felújítása ÁFA	K74			5.400.000
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása ÁFA	K74	67.500.000		0
Táncsics u. vasúti átjáró felújítása ÁFA	K74	1.620.000		1.620.000
Bem József utca aszfaltozása ÁFA	K74	1.156.950		448.289
Ady Endre utca aszfaltozása ÁFA	K74	1.287.900		1.287.900
Barcs Város Óvodája és Bölcsödéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA	K74	47.944		47.944
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K74	36.611		36.611
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA	K74	697.181		697.181
Barcs az élhető zöld város ÁFA	K74	95.499.000		95.499.000
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	5.763.531		5.349.081
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA	K74	3.221.260		3.221.260
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74		32.538.000		0
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA	K74	17.835.993		17.835.993
Gyerekesély program infrastruktúrális hátterének biztosítása ÁFA	K74		3.292.630		3.292.630
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház, Múzeum felújítás) ÁFA	K74	13.343.087		12.990.270
Barcs belterületi út pályázat 2020 év ÁFA	K74	8.503.937		9.565.415
Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA	K74		52.706.008		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	*216.513.394*	*88.536.638*	*153.998.944*	*3.292.630*
Felújítások mindösszesen	K7	1.005.846.648	416.447.991	710.218.891	15.487.550
*Felhalmozási* *kiadások mindösszesen:*	*K6+K7*	*1.933.425.119*	*484.181.545*	*1.637.456.906*	*78.796.184*”

6. melléklet

„6. melléklet

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen

Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20.000.000	0	20.000.000	13.382	0	13.382
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20.000.000	0	20.000.000	13.382	0	13.382

Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		200.000		200.000	200.000		200.000
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		200.000		200.000	200.000		200.000
Pénzügyi		200.000		200.000	200.000		200.000
Városfejlesztési Bizottság		200.000		200.000	0		0
Polgármester saját hatáskör		4.000.000		4.000.000	518.690		518.690
*Céltartalék* *működési* *célra összesen*	*K513*	*4.800.000*	0	*4.800.000*	*1.118.690*	0	*1.118.690*

			0			0	0
*Céltartalék* *felhalmozási* *célra összesen*	*K513*	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	*K513*	4.800.000	0	4.800.000	1.118.690	0	1.118.690

Tartalékok mindösszesen:	K513	24.800.000	0	24.800.000	1.132.072	0	1.132.072”

7. melléklet

„7. melléklet

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

								Kötelező		Kötelező
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25.293.990	0	25.293.990	5.313.264	0	5.313.264	25.293.990	5.313.264
Külső személyi juttatások	K12	4.007.520	0	4.007.520	29.465.917	0	29.465.917	4.007.520	29.465.917
Személyi juttatások összesen	K1	29.301.510	0	29.301.510	34.779.181	0	34.779.181	29.301.510	34.779.181	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7.540.986	0	7.540.986	7.798.593	0	7.798.593	7.540.986	7.798.593
Készletbeszerzés	K31	1.920.000	0	1.920.000	4.583.300	0	4.583.300	600.000	3.263.300		0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120.000	0	120.000	220.000	0	220.000	120.000	220.000
Szolgáltatási kiadások	K33	129.444.000	0	129.444.000	138.941.917	0	138.941.917	9.764.000	26.961.917	12.900.000	12.900.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4.500.000	0	4.500.000	4.300.000	0	4.300.000	4.100.000	3.900.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66.707.000	0	66.707.000	67.743.369	0	67.743.369	27.279.000	30.481.109	3.500.000	3.500.000
Dologi kiadások összesen	K3	202.691.000	0	202.691.000	215.788.586	0	215.788.586	41.863.000	64.826.326	16.400.000	16.400.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	10.434.500	0	10.434.500	10.434.500	0	10.434.500	5.000.000	5.000.000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	750.000	0	750.000	900.000	2.400.000	3.300.000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	21.690.000	33.400.000	55.090.000	37.570.618	32.041.400	69.612.018	20.190.000	24.608.418
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	32.874.500	33.400.000	66.274.500	48.905.118	34.441.400	83.346.518	25.190.000	29.608.418	0	0
*Működési* *költségvetés előirányzat*** csoport összesen	K1+..+K5	272.407.996	33.400.000	305.807.996	307.271.478	34.441.400	341.712.878	103.895.496	137.012.518	16.400.000	16.400.000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5.118.000	0	5.118.000	5.118.000	0	5.118.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20.000.000	0	20.000.000	20.728.190	0	20.728.190		574.190
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6.782.000	0	6.782.000	6.893.830	0	6.893.830		111.830
Beruházások összesen	K6	31.900.000	0	31.900.000	32.740.020	0	32.740.020	0	686.020	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	7.900.000	0	7.900.000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	2.133.000	0	2.133.000
Felújítások összesen	K7	0	0	0	10.033.000	0	10.033.000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	2.650.000	2.650.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	1.270.000	1.270.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	3.920.000	3.920.000	0	0	0	0
Felhalmozási *költségvetés előirányzat*** csoport összesen	K6+..+K8	31.900.000	0	31.900.000	42.773.020	3.920.000	46.693.020	0	686.020	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	304.307.996	33.400.000	337.707.996	350.044.498	38.361.400	388.405.898	103.895.496	137.698.538	16.400.000	16.400.000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	304.307.996	33.400.000	337.707.996	350.044.498	38.361.400	388.405.898	103.895.496	137.698.538	16.400.000	16.400.000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6.217.000	0	6.217.000	2.000.000	0	2.000.000			4.217.000	0
Tulajdonosi bevételek	B404	944.000	0	944.000	5.161.000	0	5.161.000			378.000	4.595.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1.241.000	0	1.241.000	1.241.000	0	1.241.000			1.241.000	1.241.000
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0			0	0
Működési bevételek összesen	B4	8.402.000	0	8.402.000	8.402.000	0	8.402.000	0	0	5.836.000	5.836.000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5.434.500	0	5.434.500	5.758.565	0	5.758.565
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25.400.000	0	25.400.000	25.400.000	0	25.400.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25.400.000	0	25.400.000	25.400.000	0	25.400.000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	39.236.500	0	39.236.500	39.560.565	0	39.560.565	0	0	5.836.000	5.836.000
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5*		*-258.571.496*	*-33.400.000*	*-291.971.496*	*-293.110.913*	*-34.441.400*	*-327.552.313*	*-103.895.496*	*-137.012.518*	*-10.564.000*	*-10.564.000*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-6.500.000*	0	*-6.500.000*	*-17.373.020*	*-3.920.000*	*-21.293.020*	0	*-686.020*	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	175.867.781	25.704.476	201.572.257	292.945.636	25.704.476	318.650.112	201.572.257	318.650.112
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	4.599.644	0	4.599.644	4.599.644	0	4.599.644	4.599.644	4.599.644
Maradvány igénybevétele összesen	B813	180.467.425	25.704.476	206.171.901	297.545.280	25.704.476	323.249.756	206.171.901	323.249.756	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	180.467.425	25.704.476	206.171.901	297.545.280	25.704.476	323.249.756	206.171.901	323.249.756	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	180.467.425	25.704.476	206.171.901	297.545.280	25.704.476	323.249.756	206.171.901	323.249.756	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	219.703.925	25.704.476	245.408.401	337.105.845	25.704.476	362.810.321	206.171.901	323.249.756	5.836.000	5.836.000

Kötelező feladatok

		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	013320Köztemető-fenntartás és -működtetés		041120 Földügy igazgatása		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33		200.000			17.200.000	9.300.000	8.550.000	8.550.000	4.000.000	4.000.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35					4.644.000	2.511.000	2.309.000	2.309.000	1.080.000	1.080.000
Dologi kiadások összesen	K3	0	200.000	0	0	21.844.000	11.811.000	10.859.000	10.859.000	5.080.000	5.080.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés előirányzat*** csoport összesen	K1+..+K5	0	200.000	0	0	21.844.000	11.811.000	10.859.000	10.859.000	5.080.000	5.080.000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5.118.000	5.118.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1.382.000	1.382.000
Beruházások összesen	K6	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						7.900.000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						2.133.000
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	10.033.000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhal*mozási költségvetés előirányzat** csoport összesen	K6+..+K8	6.500.000	6.500.000	0	0	0	10.033.000	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	6.500.000	6.700.000	0	0	21.844.000	21.844.000	10.859.000	10.859.000	5.080.000	5.080.000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	6.500.000	6.700.000	0	0	21.844.000	21.844.000	10.859.000	10.859.000	5.080.000	5.080.000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	013320Köztemető-fenntartás és -működtetés		041120 Földügy igazgatása		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Szolgáltatások ellenértéke	B402									1.900.000	1.900.000
Tulajdonosi bevételek	B404			566.000	566.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek összesen	B4	0	0	566.000	566.000	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
Immateriális javak értékesítése	B51
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	566.000	566.000	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5*		0	*-200.000*	*566.000*	*566.000*	*-21.844.000*	*-11.811.000*	*-10.859.000*	*-10.859.000*	*-3.180.000*	*-3.180.000*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-6.500.000*	*-6.500.000*	0	0	0	*-10.033.000*	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	0	0	566.000	566.000	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000

Kötelező felad

		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		064010 Közvilágítás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Készletbeszerzés	K31							1.020.000	1.020.000	300.000	300.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33	570.000	570.000	35.300.000	35.300.000	38.920.000	38.920.000	1.980.000	1.980.000	260.000	260.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			400.000	400.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6.504.000	6.504.000	9.639.000	9.606.260	10.508.000	10.508.000	356.000	356.000	151.000	151.000
Dologi kiadások összesen	K3	7.074.000	7.074.000	45.339.000	45.306.260	49.428.000	49.428.000	3.356.000	3.356.000	711.000	711.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502	5.434.500	5.434.500
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		11.462.200
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	5.434.500	16.896.700	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés előirányzat*** csoport összesen	K1+..+K5	12.508.500	23.970.700	45.339.000	45.306.260	49.428.000	49.428.000	3.356.000	3.356.000	711.000	711.000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20.000.000	20.000.000		154.000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5.400.000	5.400.000		0
Beruházások összesen	K6	25.400.000	25.400.000	0	154.000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási *költségvetés előirányzat*** csoport összesen	K6+..+K8	25.400.000	25.400.000	0	154.000	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	37.908.500	49.370.700	45.339.000	45.460.260	49.428.000	49.428.000	3.356.000	3.356.000	711.000	711.000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	37.908.500	49.370.700	45.339.000	45.460.260	49.428.000	49.428.000	3.356.000	3.356.000	711.000	711.000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		064010 Közvilágítás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Szolgáltatások ellenértéke	B402							100.000	100.000
Tulajdonosi bevételek	B404
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5.434.500	5.758.565
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25.400.000	25.400.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25.400.000	25.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	30.834.500	31.158.565	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5*		*-7.074.000*	*-18.212.135*	*-45.339.000*	*-45.306.260*	*-49.428.000*	*-49.428.000*	*-3.256.000*	*-3.256.000*	*-711.000*	*-711.000*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	0	0	*-154.000*	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	30.834.500	31.158.565	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0

		Kötelező Kötelező				Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	737.000	737.000
Dologi kiadások összesen	K3	737.000	737.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			750.000	900.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1.500.000	1.500.000	16.000.000	16.000.000	0	0	13.000.000	13.041.400
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	2.250.000	2.400.000	16.000.000	16.000.000	0	0	13.000.000	13.041.400
*Működési* *költségvetés előirányzat*** csoport összesen	K1+..+K5	737.000	737.000	2.250.000	2.400.000	16.000.000	16.000.000	0	0	13.000.000	13.041.400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										1.270.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.000
Felhalmozási *költségvetés előirányzat*** csoport összesen	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	737.000	737.000	2.250.000	2.400.000	16.000.000	16.000.000	0	0	13.000.000	14.311.400
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	737.000	737.000	2.250.000	2.400.000	16.000.000	16.000.000	0	0	13.000.000	14.311.400

Rovat megnevezése	Rovat- szám	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Tulajdonosi bevételek	B404
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5*		*-737.000*	*-737.000*	*-2.250.000*	*-2.400.000*	*-16.000.000*	*-16.000.000*	0	0	*-13.000.000*	*-13.041.400*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-1.270.000*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat- szám	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		0
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				2.400.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			2.000.000		1.800.000	2.400.000	600.000	600.000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	2.000.000	2.400.000	1.800.000	2.400.000	600.000	600.000
*Működési* *költségvetés előirányzat*** csoport összesen	K1+..+K5	0	0	2.000.000	2.400.000	1.800.000	2.400.000	600.000	600.000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						2.650.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	2.650.000	0	0
Felhalmozási *költségvetés előirányzat*** csoport összesen	K6+..+K8	0	0	0	0	0	2.650.000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	0	0	2.000.000	2.400.000	1.800.000	5.050.000	600.000	600.000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	0	0	2.000.000	2.400.000	1.800.000	5.050.000	600.000	600.000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Tulajdonosi bevételek	B404
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5*		0	0	*-2.000.000*	*-2.400.000*	*-1.800.000*	*-2.400.000*	*-600.000*	*-600.000*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	0	0	0	0	*-2.650.000*	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	0	0	0	0	0	0	0	0”

8. melléklet

„8. melléklet

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	182.102.864		182.102.864	183.210.099		183.210.099
Külső személyi juttatások	K12	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000
Személyi juttatások összesen	K1	185.102.864	0	185.102.864	186.210.099	0	186.210.099
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35.065.103		35.065.103	34.084.388		34.084.388
Készletbeszerzés	K31	3.520.000		3.520.000	3.520.000		3.520.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.700.000		1.700.000	1.700.000		1.700.000
Szolgáltatási kiadások	K33	19.580.000		19.580.000	20.586.019		20.586.019
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200.000		200.000	200.000		200.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7.450.000		7.450.000	7.404.125		7.404.125
Dologi kiadások összesen	K3	32.450.000	0	32.450.000	33.410.144	0	33.410.144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés előirányzat csoport összesen***	K1+..+K5	252.617.967	0	252.617.967	253.704.631	0	253.704.631
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	750.000		750.000	950.000		950.000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202.500		202.500	256.500		256.500
Beruházások összesen	K6	952.500	0	952.500	1.206.500	0	1.206.500
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhalm* ozási költségvetés előirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	952.500	0	952.500	1.206.500	0	1.206.500
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	253.570.467	0	253.570.467	254.911.131	0	254.911.131
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	253.570.467	0	253.570.467	254.911.131	0	254.911.131

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17.141.500		17.141.500	17.641.500		17.641.500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	17.141.500	0	17.141.500	17.641.500	0	17.641.500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3.844.932		3.844.932	3.344.932		3.344.932
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	896.382		896.382	896.382		896.382
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Működési bevételek összesen	B4	4.741.314	0	4.741.314	4.241.314	0	4.241.314
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	21.882.814	0	21.882.814	21.882.814	0	21.882.814
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-230.735.153*	0	*-230.735.153*	*-231.821.817*	0	*-231.821.817*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-952.500*	0	*-952.500*	*-1.206.500*	0	*-1.206.500*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1.214.144		1.214.144
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1.214.144	0	1.214.144
Központi, irányító szervi támogatás	B816	231.687.653		231.687.653	231.814.173		231.814.173
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		159.739.500		*159.739.500*	159.866.020		*159.866.020*
Önkormányzati hozzájárulás		71.948.153	0	*71.948.153*	71.948.153	0	*71.948.153*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	231.687.653	0	231.687.653	233.028.317	0	233.028.317
Finanszírozási bevételek összesen	B8	231.687.653	0	231.687.653	233.028.317	0	233.028.317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	253.570.467	0	253.570.467	254.911.131	0	254.911.131”

9. melléklet

„9. melléklet

Városgazdálkodási Igazgatóság

2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	115.721.218	145.831.023	261.552.241	115.721.418	145.831.023	261.552.441
Külső személyi juttatások	K12	31.011.120	31.625.820	62.636.940	31.011.120	31.625.820	62.636.940
Személyi juttatások összesen	K1	146.732.338	177.456.843	324.189.181	146.732.538	177.456.843	324.189.381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23.343.927	21.629.274	44.973.201	23.343.962	21.629.274	44.973.236
Készletbeszerzés	K31	27.124.011	22.849.488	49.973.499	27.124.011	22.849.488	49.973.499
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865.000	660.000	1.525.000	965.000	660.000	1.625.000
Szolgáltatási kiadások	K33	25.205.000	55.420.400	80.625.400	26.005.000	55.420.400	81.425.400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.800.000	1.075.000	2.875.000	1.800.000	1.075.000	2.875.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17.799.233	25.451.015	43.250.248	32.362.543	25.451.015	57.813.558
Dologi kiadások összesen	K3	72.793.244	105.455.903	178.249.147	88.256.554	105.455.903	193.712.457
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1.100.000		1.100.000	2.000.000		2.000.000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1.100.000	0	1.100.000	2.000.000	0	2.000.000
*Működési* *költségvetés előirányzat csoport összesen***	K1+..+K5	243.969.509	304.542.020	548.511.529	260.333.054	304.542.020	564.875.074
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550.000	561.000	1.111.000	550.000	561.000	1.111.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4.870.000	3.735.000	8.605.000	4.870.000	3.735.000	8.605.000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1.315.000	1.024.000	2.339.000	1.315.000	1.024.000	2.339.000
Beruházások összesen	K6	6.735.000	5.320.000	12.055.000	6.735.000	5.320.000	12.055.000
Ingatlanok felújítása	K71	550.000	4.250.000	4.800.000	2.300.000	2.500.000	4.800.000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148.000	1.147.500	1.295.500	148.000	1.147.500	1.295.500
Felújítások összesen	K7	698.000	5.397.500	6.095.500	2.448.000	3.647.500	6.095.500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	13.101.000		13.101.000	13.101.000		13.101.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	13.101.000	0	13.101.000	13.101.000	0	13.101.000
*Felhalm* ozási költségvetés előirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	20.534.000	10.717.500	31.251.500	22.284.000	8.967.500	31.251.500
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	264.503.509	315.259.520	579.763.029	282.617.054	313.509.520	596.126.574
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	264.503.509	315.259.520	579.763.029	282.617.054	313.509.520	596.126.574

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32.044.684	84.110.608	116.155.292	32.044.684	84.110.608	116.155.292
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	32.044.684	84.110.608	116.155.292	32.044.684	84.110.608	116.155.292
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	473.000	411.000	884.000	473.000	411.000	884.000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	35.797.500	187.891.100	223.688.600	35.797.500	187.891.100	223.688.600
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		121.000	121.000		121.000	121.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	128.000	29.197.764	29.325.764	128.000	29.197.764	29.325.764
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		10.000	10.000		10.000	10.000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Működési bevételek összesen	B4	36.398.500	217.630.864	254.029.364	36.398.500	217.630.864	254.029.364
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	72.443.184	301.741.472	374.184.656	72.443.184	301.741.472	374.184.656
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-175.526.325*	*-2.800.548*	*-178.326.873*	*-191.889.870*	*-2.800.548*	*-194.690.418*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-16.534.000*	*-10.717.500*	*-27.251.500*	*-18.284.000*	*-8.967.500*	*-27.251.500*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6.411.000	7.275.000	13.686.000	24.524.310	5.525.000	30.049.310
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	13.218.000		13.218.000	13.218.000		13.218.000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	19.629.000	7.275.000	26.904.000	37.742.310	5.525.000	43.267.310
Központi, irányító szervi támogatás	B816	172.431.325	6.243.048	178.674.373	172.431.560	6.243.048	178.674.608
Önkormányzati hozzájárulás		172.431.325	6.243.048	*178.674.373*	172.431.560	6.243.048	*178.674.608*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	192.060.325	13.518.048	205.578.373	210.173.870	11.768.048	221.941.918
Finanszírozási bevételek összesen	B8	192.060.325	13.518.048	205.578.373	210.173.870	11.768.048	221.941.918
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	264.503.509	315.259.520	579.763.029	282.617.054	313.509.520	596.126.574”

10. melléklet

„10. melléklet

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35.422.272	186.298.728	221.721.000	35.422.272	220.038.699	255.460.971
Külső személyi juttatások	K12		16.860.000	16.860.000		16.861.732	16.861.732
Személyi juttatások összesen	K1	35.422.272	203.158.728	238.581.000	35.422.272	236.900.431	272.322.703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6.198.898	32.994.602	39.193.500	6.198.898	38.784.533	44.983.431
Készletbeszerzés	K31	668.830	39.002.170	39.671.000	668.830	46.679.509	47.348.339
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610.000	5.620.000	6.230.000	700.000	9.203.963	9.903.963
Szolgáltatási kiadások	K33	16.000.000	149.721.000	165.721.000	16.000.000	183.372.317	199.372.317
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100.000	264.000	364.000	65.155	259.975	325.130
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	18.003.200	18.003.200	0	21.192.010	21.192.010
Dologi kiadások összesen	K3	17.378.830	212.610.370	229.989.200	17.433.985	260.707.774	278.141.759
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0		4.178.550	4.178.550
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	4.178.550	4.178.550
*Működési* *költségvetés előirányzat csoport összesen***	K1+..+K5	59.000.000	448.763.700	507.763.700	59.055.155	540.571.288	599.626.443
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		390.000	390.000		325.277	325.277
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1.100.000	1.100.000		532.284	532.284
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		402.300	402.300		231.541	231.541
Beruházások összesen	K6	0	1.892.300	1.892.300	0	1.089.102	1.089.102
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhalm* ozási költségvetés előirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	0	1.892.300	1.892.300	0	1.089.102	1.089.102
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	59.000.000	450.656.000	509.656.000	59.055.155	541.660.390	600.715.545
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	59.000.000	450.656.000	509.656.000	59.055.155	541.660.390	600.715.545

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	59.000.000	418.000.000	477.000.000	59.055.155	498.190.301	557.245.456
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	59.000.000	418.000.000	477.000.000	59.055.155	498.190.301	557.245.456
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		160.000	160.000		180.780	180.780
Szolgáltatások ellenértéke	B402		25.295.000	25.295.000		25.524.890	25.524.890
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		200.000	200.000		200.000	200.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Kamatbevételek	B408		1.000	1.000		999	999
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		370.000	370.000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		999.529	999.529
Egyéb működési bevételek	B411			0		1	1
Működési bevételek összesen	B4	0	25.656.000	25.656.000	0	27.276.199	27.276.199
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	59.000.000	443.656.000	502.656.000	59.055.155	525.466.500	584.521.655
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		0	*-5.107.700*	*-5.107.700*	0	*-15.104.788*	*-15.104.788*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		0	*-1.892.300*	*-1.892.300*	0	*-1.089.102*	*-1.089.102*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		5.924.643	5.924.643
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	5.924.643	5.924.643
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	7.000.000	7.000.000		10.269.247	10.269.247
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás				0			0
Önkormányzati hozzájárulás		0	7.000.000	*7.000.000*	0	10.269.247	*10.269.247*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	7.000.000	7.000.000	0	16.193.890	16.193.890
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	7.000.000	7.000.000	0	16.193.890	16.193.890
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	59.000.000	450.656.000	509.656.000	59.055.155	541.660.390	600.715.545”

11. melléklet

„11. melléklet

Barcsi Szociális Központ

2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	341.242.290	6.409.615	347.651.905	392.615.024	3.745.000	396.360.024
Külső személyi juttatások	K12	2.573.000	0	2.573.000	6.959.265	800.000	7.759.265
Személyi juttatások összesen	K1	343.815.290	6.409.615	350.224.905	399.574.289	4.545.000	404.119.289
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60.203.581	1.834.724	62.038.305	69.514.437	920.589	70.435.026
Készletbeszerzés	K31	57.216.950	1.006.765	58.223.715	65.704.504	1.506.765	67.211.269
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.843.000	0	1.843.000	1.420.580	0	1.420.580
Szolgáltatási kiadások	K33	43.599.770	792.100	44.391.870	47.257.535	4.032.332	51.289.867
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	125.000	961.482	1.086.482	73.559	0	73.559
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29.093.034	597.962	29.690.996	23.985.975	597.962	24.583.937
Dologi kiadások összesen	K3	131.877.754	3.358.309	135.236.063	138.442.153	6.137.059	144.579.212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés előirányzat csoport összesen***	K1+..+K5	535.896.625	11.602.648	547.499.273	607.530.879	11.602.648	619.133.527
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106.000		106.000	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500.000		500.000	169.608		169.608
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4.000.000		4.000.000	6.574.144		6.574.144
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1.244.000		1.244.000	1.872.248		1.872.248
Beruházások összesen	K6	5.850.000	0	5.850.000	8.616.000	0	8.616.000
Ingatlanok felújítása	K71			0	10.236.221		10.236.221
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	2.763.779		2.763.779
Felújítások összesen	K7	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhalm* ozási költségvetés előirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	5.850.000	0	5.850.000	21.616.000	0	21.616.000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	541.746.625	11.602.648	553.349.273	629.146.879	11.602.648	640.749.527
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	541.746.625	11.602.648	553.349.273	629.146.879	11.602.648	640.749.527

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3.133.005	3.133.005	1.343.616	3.133.005	4.476.621
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3.133.005	3.133.005	1.343.616	3.133.005	4.476.621
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2.177.953	2.177.953	1.750.000	2.177.953	3.927.953
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Ellátási díjak	B405	131.515.483		131.515.483	131.515.483		131.515.483
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3.676.937	588.047	4.264.984	3.676.937	588.047	4.264.984
Kamatbevételek	B408			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	25.377		25.377
Működési bevételek összesen	B4	135.192.420	2.766.000	137.958.420	136.967.797	2.766.000	139.733.797
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	7.392.000		7.392.000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	135.192.420	5.899.005	141.091.425	145.703.413	5.899.005	151.602.418
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-400.704.205*	*-5.703.643*	*-406.407.848*	*-461.827.466*	*-5.703.643*	*-467.531.109*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-5.850.000*	0	*-5.850.000*	*-21.616.000*	0	*-21.616.000*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		5.703.643	5.703.643	5.220.783	5.703.643	10.924.426
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	5.703.643	5.703.643	5.220.783	5.703.643	10.924.426
Központi, irányító szervi támogatás	B816	406.554.205	0	406.554.205	478.222.683	0	478.222.683
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		329.003.877	0	*329.003.877*	400.672.355	0	*400.672.355*
Önkormányzati hozzájárulás		77.550.328	0	*77.550.328*	77.550.328	0	*77.550.328*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	406.554.205	5.703.643	412.257.848	483.443.466	5.703.643	489.147.109
Finanszírozási bevételek összesen	B8	406.554.205	5.703.643	412.257.848	483.443.466	5.703.643	489.147.109
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	541.746.625	11.602.648	553.349.273	629.146.879	11.602.648	640.749.527”

12. melléklet

„12. melléklet

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	311.107.294		311.107.294	310.952.570		310.952.570
Külső személyi juttatások	K12	1.680.000		1.680.000	4.588.500		4.588.500
Személyi juttatások összesen	K1	312.787.294	0	312.787.294	315.541.070	0	315.541.070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53.554.817		53.554.817	53.995.002		53.995.002
Készletbeszerzés	K31	123.724.269		123.724.269	89.738.189		89.738.189
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.496.000		1.496.000	1.496.000		1.496.000
Szolgáltatási kiadások	K33	31.466.882		31.466.882	32.268.166		32.268.166
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	260.000		260.000	153.000		153.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	41.635.784		41.635.784	31.883.478		31.883.478
Dologi kiadások összesen	K3	198.582.935	0	198.582.935	155.538.833	0	155.538.833
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés előirányzat csoport összesen***	K1+..+K5	564.925.046	0	564.925.046	525.074.905	0	525.074.905
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	259.842		259.842	259.842		259.842
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3.736.221		3.736.221	3.736.221		3.736.221
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1.078.937		1.078.937	1.078.937		1.078.937
Beruházások összesen	K6	5.075.000	0	5.075.000	5.075.000	0	5.075.000
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhalm* ozási költségvetés előirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	5.075.000	0	5.075.000	5.075.000	0	5.075.000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	570.000.046	0	570.000.046	530.149.905	0	530.149.905
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	570.000.046	0	570.000.046	530.149.905	0	530.149.905

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10.575.426		10.575.426	10.575.426		10.575.426
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10.575.426	0	10.575.426	10.575.426	0	10.575.426
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8.734.775		8.734.775	8.734.775		8.734.775
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Ellátási díjak	B405	48.659.033		48.659.033	31.379.397		31.379.397
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14.958.825		14.958.825	10.336.932		10.336.932
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	B4	72.352.633	0	72.352.633	50.451.104	0	50.451.104
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	82.928.059	0	82.928.059	61.026.530	0	61.026.530
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-481.996.987*	0	*-481.996.987*	*-464.048.375*	0	*-464.048.375*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-5.075.000*	0	*-5.075.000*	*-5.075.000*	0	*-5.075.000*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	860.449		860.449
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	860.449	0	860.449
Központi, irányító szervi támogatás	B816	487.071.987		487.071.987	468.262.926		468.262.926
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		398.165.944		*398.165.944*	379.356.883		*379.356.883*
Önkormányzati hozzájárulás		88.906.043	0	*88.906.043*	88.906.043	0	*88.906.043*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	487.071.987	0	487.071.987	469.123.375	0	469.123.375
Finanszírozási bevételek összesen	B8	487.071.987	0	487.071.987	469.123.375	0	469.123.375
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	570.000.046	0	570.000.046	530.149.905	0	530.149.905”

13. melléklet

„13. melléklet

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely

2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28.407.983	856.027	29.264.010	28.871.533	856.027	29.727.560
Külső személyi juttatások	K12	2.125.000	199.280	2.324.280	2.125.000	199.280	2.324.280
Személyi juttatások összesen	K1	30.532.983	1.055.307	31.588.290	30.996.533	1.055.307	32.051.840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5.319.871	283.053	5.602.924	5.431.084	283.053	5.714.137
Készletbeszerzés	K31	792.000	146.185	938.185	792.000	146.185	938.185
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550.000		550.000	550.000		550.000
Szolgáltatási kiadások	K33	32.526.066	2.429.716	34.955.782	23.097.041	2.429.716	25.526.757
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200.000		200.000	274.000		274.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8.914.228	566.705	9.480.933	8.914.228	566.705	9.480.933
Dologi kiadások összesen	K3	42.982.294	3.142.606	46.124.900	33.627.269	3.142.606	36.769.875
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés előirányzat csoport összesen***	K1+..+K5	78.835.148	4.480.966	83.316.114	70.054.886	4.480.966	74.535.852
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2.000.000	1.311.042	3.311.042	2.000.000	1.311.042	3.311.042
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540.000	354.016	894.016	540.000	354.016	894.016
Beruházások összesen	K6	2.540.000	1.665.058	4.205.058	2.540.000	1.665.058	4.205.058
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhalm* ozási költségvetés előirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	2.540.000	1.665.058	4.205.058	2.540.000	1.665.058	4.205.058
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	81.375.148	6.146.024	87.521.172	72.594.886	6.146.024	78.740.910
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	81.375.148	6.146.024	87.521.172	72.594.886	6.146.024	78.740.910

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1.963.287		1.963.287	2.538.050		2.538.050
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1.963.287	0	1.963.287	2.538.050	0	2.538.050
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11.000.000		11.000.000	1.600.000		1.600.000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	11.000.000	0	11.000.000	1.600.000	0	1.600.000
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	12.963.287	0	12.963.287	4.138.050	0	4.138.050
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-65.871.861*	*-4.480.966*	*-70.352.827*	*-65.916.836*	*-4.480.966*	*-70.397.802*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-2.540.000*	*-1.665.058*	*-4.205.058*	*-2.540.000*	*-1.665.058*	*-4.205.058*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1.490.792	6.146.024	7.636.816	1.535.767	6.146.024	7.681.791
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1.490.792	6.146.024	7.636.816	1.535.767	6.146.024	7.681.791
Központi, irányító szervi támogatás	B816	66.921.069		66.921.069	66.921.069		66.921.069
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		11.016.212		*11.016.212*	11.016.212		*11.016.212*
Önkormányzati hozzájárulás		55.904.857	0	*55.904.857*	55.904.857	0	*55.904.857*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	68.411.861	6.146.024	74.557.885	68.456.836	6.146.024	74.602.860
Finanszírozási bevételek összesen	B8	68.411.861	6.146.024	74.557.885	68.456.836	6.146.024	74.602.860
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	81.375.148	6.146.024	87.521.172	72.594.886	6.146.024	78.740.910”

14. melléklet

„14. melléklet

Barcsi Városi Könyvtár

2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25.075.343		25.075.343	25.131.578		25.131.578
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	25.075.343	0	25.075.343	25.131.578	0	25.131.578
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3.979.230		3.979.230	4.076.718		4.076.718
Készletbeszerzés	K31	6.360.000		6.360.000	9.032.854		9.032.854
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460.000		460.000	460.000		460.000
Szolgáltatási kiadások	K33	5.420.000		5.420.000	4.709.020		4.709.020
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430.000		430.000	430.000		430.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2.096.100		2.096.100	2.194.196		2.194.196
Dologi kiadások összesen	K3	14.766.100	0	14.766.100	16.826.070	0	16.826.070
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési* *költségvetés előirányzat csoport összesen***	K1+..+K5	43.820.673	0	43.820.673	46.034.366	0	46.034.366
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800.000		800.000	800.000		800.000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216.000		216.000	216.000		216.000
Beruházások összesen	K6	1.016.000	0	1.016.000	1.016.000	0	1.016.000
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhalm* ozási költségvetés előirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	1.016.000	0	1.016.000	1.016.000	0	1.016.000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	44.836.673	0	44.836.673	47.050.366	0	47.050.366
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	44.836.673	0	44.836.673	47.050.366	0	47.050.366

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3.902.983		3.902.983	4.056.706		4.056.706
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3.902.983	0	3.902.983	4.056.706	0	4.056.706
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	66.790		66.790
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7.115.000		7.115.000	6.637.230		6.637.230
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Működési bevételek összesen	B4	7.115.000	0	7.115.000	6.704.020	0	6.704.020
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	11.017.983	0	11.017.983	10.760.726	0	10.760.726
*MŰKÖDÉSI* *költségvetési egyenleg* *(B1+B3+B4+B6)* - *(K1+K2+K3+K4+K5)*		*-32.802.690*	0	*-32.802.690*	*-35.273.640*	0	*-35.273.640*
*FELHALMOZÁSI* *költségvetési egyenleg* *(B2+B5+B7)* - *(K6+K7+K8)*		*-1.016.000*	0	*-1.016.000*	*-1.016.000*	0	*-1.016.000*
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	163.642		163.642	574.592		574.592
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0		0	0		0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	163.642	0	163.642	574.592	0	574.592
Központi, irányító szervi támogatás	B816	33.655.048		33.655.048	35.715.048		35.715.048
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		6.672.290		*6.672.290*	8.732.290		*8.732.290*
Önkormányzati hozzájárulás		26.982.758	0	*26.982.758*	26.982.758	0	*26.982.758*
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	33.818.690	0	33.818.690	36.289.640	0	36.289.640
Finanszírozási bevételek összesen	B8	33.818.690	0	33.818.690	36.289.640	0	36.289.640
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	44.836.673	0	44.836.673	47.050.366	0	47.050.366”

15. melléklet

„19. melléklet

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4.289.613	198.890.515	203.180.128	4.289.613	72.087.113	76.376.726
Külső személyi juttatások	K12	0	10.987.241	10.987.241	0	7.507.241	7.507.241
Személyi juttatások összesen	K1	4.289.613	209.877.756	214.167.369	4.289.613	79.594.354	83.883.967
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1.594.325	50.490.366	52.084.691	1.594.325	28.149.201	29.743.526
Készletbeszerzés	K31	0	1.980.125	1.980.125	0	11.980.125	11.980.125
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	394.943	394.943	0	941.120	941.120
Szolgáltatási kiadások	K33	52.447.869	137.902.484	190.350.353	44.459.021	60.914.805	105.373.826
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	39.052.709	39.052.709	4.075.448	18.789.891	22.865.339
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14.507.793	52.667.975	67.175.768	22.370.643	33.864.907	56.235.550
Dologi kiadások összesen	K3	66.955.662	231.998.236	298.953.898	70.905.112	126.490.848	197.395.960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	8.805.456	8.805.456	0	8.805.456	8.805.456
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	8.805.456	8.805.456	0	8.805.456	8.805.456
Mű *ködési* *költségvetés el*őirányzat csoport összesen**	K1+..+K5	72.839.600	501.171.814	574.011.414	76.789.050	243.039.859	319.828.909
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	189.795.859	40.705.284	230.501.143	604.071.426	40.705.284	644.776.710
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	457.931.266	15.042.086	472.973.352	42.962.426	3.810.496	46.772.922
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	171.346.344	4.061.184	175.407.528	171.699.161	974.654	172.673.815
Beruházások összesen	K6	819.073.469	59.808.554	878.882.023	818.733.013	45.490.434	864.223.447
Ingatlanok felújítása	K71	489.886.869	327.911.353	817.798.222	485.466.835	12.194.920	497.661.755
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	135.662.871	88.536.638	224.199.509	134.895.604	3.292.630	138.188.234
Felújítások összesen	K7	625.549.740	416.447.991	1.041.997.731	620.362.439	15.487.550	635.849.989
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0	0	0	0
F elhalmozási *költségvetés el*őirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	1.444.623.209	476.256.545	1.920.879.754	1.439.095.452	60.977.984	1.500.073.436
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	1.517.462.809	977.428.359	2.494.891.168	1.515.884.502	304.017.843	1.819.902.345
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	1.517.462.809	977.428.359	2.494.891.168	1.515.884.502	304.017.843	1.819.902.345


Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	304.960.167	304.960.167	0	150.160.167	150.160.167
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	304.960.167	304.960.167	0	150.160.167	150.160.167
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	342.556.378	502.853.243	845.409.621	342.556.378	13.681.493	356.237.871
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0			0
Működési bevételek összesen	B4			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0			0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	342.556.378	807.813.410	1.150.369.788	342.556.378	163.841.660	506.398.038
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	76.033.257	76.033.257	0	76.033.257	76.033.257
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1.174.906.431	67.836.072	1.242.742.503	1.174.906.431	67.836.072	1.242.742.503
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1.174.906.431	143.869.329	1.318.775.760	1.174.906.431	143.869.329	1.318.775.760
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	25.745.620	25.745.620	0	25.745.620	25.745.620
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1.174.906.431	169.614.949	1.344.521.380	1.174.906.431	169.614.949	1.344.521.380
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1.174.906.431	169.614.949	1.344.521.380	1.174.906.431	169.614.949	1.344.521.380
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	1.517.462.809	977.428.359	2.494.891.168	1.517.462.809	333.456.609	1.850.919.418

		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt
Eredeti e.i			Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00002 A barcsi fürdő gázmotoros Rovat-szám energetikai fejlesztése 518			Barcs Drávatamási kerékpárút 515		Barcs Drávaszentes kerékpárút 544		EFOP-1.5.3-16-2017-00055 ”Kultúrák összefogása a közösségért” 537
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11 146.529		0	0		8.893.000	0	11.622.833	10.029.272
Külső személyi juttatások	K12 0		155.000	0		6.835.000	0		3.200.000
Személyi juttatások összesen	K1 146.529		155.000	0	0	15.728.000	0	11.622.833	13.229.272
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 58.606		27.125	0		3.802.000	0	1.640.439	2.034.000
Készletbeszerzés	K31							1.211.709	1.211.709
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33			10.914.252	10.914.252	9.642.000	0	30.137.929	24.622.959
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		1.500.000					200.000	4.763.818
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		405.000	12.092.099	12.092.099	2.603.000	0	4.952.038	3.903.190
Dologi kiadások összesen	K3 0		1.905.000	23.006.351	23.006.351	12.245.000	0	36.501.676	34.501.676
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5 0		0	0	0	0	0	0	0
Mű *ködési* *költségvetés el*őirányzat csoport összesen**	K1+..+K5 205.135		2.087.125	23.006.351	23.006.351	31.775.000	0	49.764.948	49.764.948
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			40.705.284	40.705.284
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64 1.431.590		200.000					2.272.606	2.272.606
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67 386.530		0	0	0			613.424	613.424
Beruházások összesen	K6 1.818.120		200.000	40.705.284	40.705.284	0	0	2.886.030	2.886.030
Ingatlanok felújítása	K71					120.509.000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					32.538.000	0
Felújítások összesen	K7 0		0	0	0	153.047.000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8 0		0	0	0	0	0	0	0
F elhalmozási *költségvetés el*őirányzat csoport összesen**	K6+..+K8 1.818.120		200.000	40.705.284	40.705.284	153.047.000	0	2.886.030	2.886.030
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8 2.023.255		2.287.125	63.711.635	63.711.635	184.822.000	0	52.650.978	52.650.978
Finanszírozási kiadások összesen	K9 0		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9 2.023.255		2.287.125	63.711.635	63.711.635	184.822.000	0	52.650.978	52.650.978

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							8.160.942	8.160.942
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	8.160.942	8.160.942
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					175.581.000	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0		0		0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	175.581.000	0	8.160.942	8.160.942
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							44.490.036	44.490.036
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	2.023.255	2.023.255	63.711.635	63.711.635
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2.023.255	2.023.255	63.711.635	63.711.635	0	0	44.490.036	44.490.036
Önkormányzati hozzájárulás	B816			0		9.241.000	9.241.000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2.023.255	2.023.255	63.711.635	63.711.635	9.241.000	9.241.000	44.490.036	44.490.036
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2.023.255	2.023.255	63.711.635	63.711.635	9.241.000	9.241.000	44.490.036	44.490.036
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	2.023.255	2.023.255	63.711.635	63.711.635	184.822.000	9.241.000	52.650.978	52.650.978

		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Kötelező
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531		TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Barcs és térségében 525		EFOP-2.1.2-16-2017-00004 A Barcsi járás integrált térségi gyerekprogramjához szükséges infrastruktúra kialakítása 538		TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	174.750.490	58.419.490	3.234.185	3.234.185	243.478	404.166	3.348.049	3.348.049
Külső személyi juttatások	K12	0	0	4.152.241	4.152.241	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	174.750.490	58.419.490	7.386.426	7.386.426	243.478	404.166	3.348.049	3.348.049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42.907.649	23.987.649	2.030.025	2.030.025	51.647	70.402	1.393.200	1.393.200
Készletbeszerzés	K31	572.703	10.572.703	195.713	195.713
Kommunikációs szolgáltatások	K32	394.943	941.120
Szolgáltatási kiadások	K33	19.501.662	12.001.662	13.375.932	13.375.932			4.740.000	4.740.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	38.562.935	12.236.299	289.774	289.774
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15.404.189	14.999.189	2.465.429	2.465.429			1.520.000	3.520.000
Dologi kiadások összesen	K3	74.436.432	50.750.973	16.326.848	16.326.848	0	0	6.260.000	8.260.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	7.451.856	7.451.856	1.353.600	1.353.600
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	7.451.856	7.451.856	1.353.600	1.353.600	0	0	0	0
Mű *ködési* *költségvetés el*őirányzat csoport összesen**	K1+..+K5	299.546.427	140.609.968	27.096.899	27.096.899	295.125	474.568	11.001.249	13.001.249
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							9.970.030	424.245.597
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.337.890	1.337.890					416.275.567	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361.230	361.230					112.394.403	112.394.403
Beruházások összesen	K6	1.699.120	1.699.120	0	0	0	0	538.640.000	536.640.000
Ingatlanok felújítása	K71					12.194.920	12.194.920
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					3.292.630	3.292.630
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	15.487.550	15.487.550	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
F elhalmozási *költségvetés el*őirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	1.699.120	1.699.120	0	0	15.487.550	15.487.550	538.640.000	536.640.000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	301.245.547	142.309.088	27.096.899	27.096.899	15.782.675	15.962.118	549.641.249	549.641.249
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	301.245.547	142.309.088	27.096.899	27.096.899	15.782.675	15.962.118	549.641.249	549.641.249

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	296.799.225	141.999.225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	296.799.225	141.999.225	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					13.681.493	13.681.493
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Működési bevételek összesen	B4	0		0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0	0	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0		0	0	0		0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	296.799.225	141.999.225	0	0	13.681.493	13.681.493	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4.446.322	4.446.322	27.096.899	27.096.899
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131					2.101.182	2.101.182	549.641.249	549.641.249
Maradvány igénybevétele összesen	B813	4.446.322	4.446.322	27.096.899	27.096.899	2.101.182	2.101.182	549.641.249	549.641.249
Önkormányzati hozzájárulás	B816
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	4.446.322	4.446.322	27.096.899	27.096.899	2.101.182	2.101.182	549.641.249	549.641.249
Finanszírozási bevételek összesen	B8	4.446.322	4.446.322	27.096.899	27.096.899	2.101.182	2.101.182	549.641.249	549.641.249
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	301.245.547	146.445.547	27.096.899	27.096.899	15.782.675	15.782.675	549.641.249	549.641.249

		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	TOP-4.3.1-15-SO1-2016- 00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002 Barcs Klapka utcai szegregátum rehabilitációja 517		TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 541		TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00009 Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson 516
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0		0
Külső személyi juttatások	K12	0		0		0		0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33	0		4.302.595	4.259.288	31.690.300	26.076.900	5.707.512	5.707.512
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				43.307		1.690.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	1.949.450	1.161.700	1.161.700	8.556.000	12.479.400	1.567.398	1.567.398
Dologi kiadások összesen	K3	0	1.949.450	5.464.295	5.464.295	40.246.300	40.246.300	7.274.910	7.274.910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Mű *ködési* *költségvetés el*őirányzat csoport összesen**	K1+..+K5	0	1.949.450	5.464.295	5.464.295	40.246.300	40.246.300	7.274.910	7.274.910
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							28.034.893	28.034.893
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							6.721.350	6.721.350
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	34.756.243	34.756.243
Ingatlanok felújítása	K71	8.778.197	7.243.197	11.930.593	10.352.286	353.700.000	353.700.000
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5.763.531	5.349.081	3.221.260	3.221.260	95.499.000	95.499.000
Felújítások összesen	K7	14.541.728	12.592.278	15.151.853	13.573.546	449.199.000	449.199.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
F elhalmozási *költségvetés el*őirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	14.541.728	12.592.278	15.151.853	13.573.546	449.199.000	449.199.000	34.756.243	34.756.243
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	14.541.728	14.541.728	20.616.148	19.037.841	489.445.300	489.445.300	42.031.153	42.031.153
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	14.541.728	14.541.728	20.616.148	19.037.841	489.445.300	489.445.300	42.031.153	42.031.153

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			9.749.917	9.749.917			17.489.930	17.489.930
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Működési bevételek összesen	B4	0		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	9.749.917	9.749.917	0	0	17.489.930	17.489.930
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	14.541.728	14.541.728	10.866.231	10.866.231	489.445.300	489.445.300	24.541.223	24.541.223
Maradvány igénybevétele összesen	B813	14.541.728	14.541.728	10.866.231	10.866.231	489.445.300	489.445.300	24.541.223	24.541.223
Önkormányzati hozzájárulás	B816
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	14.541.728	14.541.728	10.866.231	10.866.231	489.445.300	489.445.300	24.541.223	24.541.223
Finanszírozási bevételek összesen	B8	14.541.728	14.541.728	10.866.231	10.866.231	489.445.300	489.445.300	24.541.223	24.541.223
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	14.541.728	14.541.728	20.616.148	20.616.148	489.445.300	489.445.300	42.031.153	42.031.153

		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Önként vállalt
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Barcs szennyvíztisztitó fejlesztés 530		TOP-7.1.1-16 -2016-00016 Közös Többszörös 529		TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése 548		Sóraktár túrisztikai célú hasznosítása 539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			941.564	941.564	0		0
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	941.564	941.564	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			201.125	201.125	0		0
Készletbeszerzés	K31
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Szolgáltatási kiadások	K33	2.332.141	0	3.675.321	3.675.321	0		54.330.709	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		2.332.141		10.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710.359	710.359	992.336	982.336	0		15.151.220	0
Dologi kiadások összesen	K3	3.042.500	3.042.500	4.667.657	4.667.657	0	0	69.481.929	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Elvonások és befizetések	K502
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Mű *ködési* *költségvetés el*őirányzat csoport összesen**	K1+..+K5	3.042.500	3.042.500	5.810.346	5.810.346	0	0	69.481.929	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					179.825.829	179.825.829
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			13.620.806	14.927.533			10.000.000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			3.677.618	4.030.435	48.552.973	48.552.973	2.700.000	0
Beruházások összesen	K6	0	0	17.298.424	18.957.968	228.378.802	228.378.802	12.700.000	0
Ingatlanok felújítása	K71	66.059.236	66.059.236	49.418.843	48.112.116			195.207.433	0
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17.835.993	17.835.993	13.343.087	12.990.270			52.706.008	0
Felújítások összesen	K7	83.895.229	83.895.229	62.761.930	61.102.386	0	0	247.913.441	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
F elhalmozási *költségvetés el*őirányzat csoport összesen**	K6+..+K8	83.895.229	83.895.229	80.060.354	80.060.354	228.378.802	228.378.802	260.613.441	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	86.937.729	86.937.729	85.870.700	85.870.700	228.378.802	228.378.802	330.095.370	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	86.937.729	86.937.729	85.870.700	85.870.700	228.378.802	228.378.802	330.095.370	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	86.937.729	86.937.729			228.378.802	228.378.802	313.590.750	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0		0		0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0		0		0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	86.937.729	86.937.729	0	0	228.378.802	228.378.802	313.590.750	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0		0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0		85.870.700	85.870.700	0		0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	85.870.700	85.870.700	0	0	0	0
Önkormányzati hozzájárulás	B816							16.504.620	16.504.620
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	85.870.700	85.870.700	0	0	16.504.620	16.504.620
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	85.870.700	85.870.700	0	0	16.504.620	16.504.620
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	86.937.729	86.937.729	85.870.700	85.870.700	228.378.802	228.378.802	330.095.370	16.504.620”