Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 13- 2016. 12. 13Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(XII.12.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. módosításáról
2016-12-13-tól
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(2) bekezdései alapján a következőket rendeli el:
1.§ Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 212 639 731 forintban állapítja meg.”
2.§. Az Alaprendelet 3.§ (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:”
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított előirányzat |
a) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 157 572 101 |
aa) | Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől | B16 | 368 000 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 2 874 000 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól | B16 | 2 200 000 |
ad) | Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 49 111 404 |
ae) | Egyéb működési célú támogatások társulásoktól | B16 | 14 795 000 |
af) | Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelés alapoktól | B16 | 2 521 603 |
ag) | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 85 702 094 |
b) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1 499 000 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 1 499 000 |
c) | Közhatalmi bevételek | B3 | 14 856 000 |
d) | Működési bevételek | B4 | 9 290 540 |
e) | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 136 000 |
f) | Költségvetési bevételek | B1-B6 | 183 353 641 |
g) | Finanszírozási bevételek | B8 | 29 286 090 |
ga) |
| B8131 | 22 837 717 |
gb) |
| B8131 | 6 448 373 |
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 211 089 731 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 550 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 204 512 358 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 8 127 373 Ft.”
3.§ Az Alaprendelet 4.§. (1)-(2)- (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:”
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított előirányzat |
a) | Személyi juttatások | K1 | 88 375 345 |
b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 17 729 722 |
c) | Dologi kiadások | K3 | 38 823 741 |
d) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 29 454 250 |
e) | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 27 104 091 |
f) | Beruházások | K6 | 4 749 000 |
g) | Felújítások | K7 | 3 378 373 |
h) | Finanszírozási kiadások | K9 | 3 025 209 |
i) | Költségvetési kiadások | K1-K7 | 212 639 731 |
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 211 089 731 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 550 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
b) beruházási kiadások beruházásonként
ba) startmunka programban egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1 499 000 Ft
bb) szűrő audiométer beszerzése – Védőnői Szolgálat 500 000 Ft
bc) ingatlan vásárlás – Kossuth u. 193. 400 000 Ft
bd) ingatlan vásárlás – TSZ iroda 2 500 000 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított előirányzat |
a) | Családi támogatások | K42 | 1 765 800 |
b) | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 27 688 450 |
Összesen: | 29 454 250 |
4.§ Az Alaprendelet 10.§. - ában szereplő, az Önkormányzat tárgyévi összevont bevételeit és kiadásait, az Önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
5.§ Az Alaprendelet 11.§. - ában szereplő, az Önkormányzat és a költségvetési szervek működési bevételi és kiadási előirányzatait, költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként tartalmazó 3. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
6.§ Az Alaprendelet 12.§ - ában szereplő, az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
7.§ Az Alaprendelet 13.§ - ában szereplő, az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazó 5. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
8.§ Az Alaprendelet 15.§ - ában szereplő előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazó 7. sz. melléklet helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
9.§ Az Alaprendelet 17.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 40 902 733 forintban állapítja meg.”
10.§ Az Alaprendelet 18.§ (1)-(2)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A Közös Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított előirányzat |
a) | Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű alapoktól | B16 | 833 609 |
b) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | B1 | 833 609 |
c) | Finanszírozási bevételek | B8 | 0 |
ca) |
| B8131 | 0 |
(2) A Közös Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 833 609 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek 833 609 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”
11.§ Az Alaprendelet 19.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A Közös Hivatal 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:”
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított előirányzat |
a) | Személyi juttatások | K1 | 26 915 445 |
b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 318 340 |
c) | Dologi kiadások | K3 | 6 668 948 |
d) | Költségvetési kiadások | K1-K3 | 40 902 733 |
(2) A Közös Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 40 902 733 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”
12.§ Az Alaprendelet 21.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 171 736 998 forintban állapítja meg.”
13.§. Az Alaprendelet 22.§. (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
22. § (1) Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított előirányzat |
a) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 156 738 492 |
aa) | Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől | B16 | 368 000 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 2 874 000 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól | B16 | 2 200 000 |
ad) | Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 49 111 404 |
ae) | Egyéb működési célú támogatások társulásoktól | B16 | 14 795 000 |
af) | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 85 702 094 |
b) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1 499 000 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 1 499 000 |
c) | Közhatalmi bevételek | B3 | 14 856 000 |
d) | Működési bevételek | B4 | 9 290 540 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - egyéb civil szervezetek | B6 | 136 000 | |
e) | Költségvetési bevételek | B1-B4 | 182 520 031 |
f) | Finanszírozási bevételek | B8 | 29 286 090 |
fa) |
| B8131 | 22 837 717 |
fb) |
| B8131 | 6 448 373 |
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 210 256 122 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 550 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 203 678 748 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 8 127 373Ft.”
14.§. Az Alaprendelet 23.§. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított előirányzat |
a) | Személyi juttatások | K1 | 61 459 900 |
b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 411 382 |
c) | Dologi kiadások | K3 | 32 154 793 |
d) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 29 454 250 |
e) | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 27 104 091 |
f) | Beruházások | K6 | 4 749 000 |
g) | Felújítások | K7 | 3 378 373 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 3 025 209 | |
h) | Költségvetési kiadások | K1-K9 | 171 736 998 |
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 170 186 998 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 550 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”
15.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.