Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet 1.sz. módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 29- 2017. 09. 29Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet 1.sz. módosításáról
2017-09-29-tól
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1.§ Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 220 795 012 forintban állapítja meg.”
2.§. Az Alaprendelet 3.§ (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított előirányzat |
a) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 135 569 852 |
aa) | Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | B16 | 379 200 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 2 880 000 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól | B16 | 1 937 573 |
ad) | Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 34 371 310 |
ae) | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 96 001 769 |
b) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 9 932 317 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 9 932 317 |
c) | Közhatalmi bevételek | B3 | 13 724 625 |
d) | Működési bevételek | B4 | 5 572 983 |
e) | Felhalmozási bevételek | B5 | 1 000 000 |
f) | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 521 702 |
g) | Költségvetési bevételek | B1-B4 | 167 321 479 |
h) | Finanszírozási bevételek | B8 | 53 473 533 |
ha) |
| B8131 | 47 968 376 |
hb) |
| B8131 | 5 505 157 |
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 219 245 012 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 550 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 203 951 698 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 16 843 314 Ft.”
3.§ Az Alaprendelet 4.§. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított előirányzat |
a) | Személyi juttatások | K1 | 100 531 165 |
b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 16 959 174 |
c) | Dologi kiadások | K3 | 40 074 600 |
d) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12 586 200 |
e) | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 30 332 344 |
f) | Beruházások | K6 | 13 333 001 |
g) | Felújítások | K7 | 3 510 313 |
h) | Költségvetési kiadások | K1-K7 | 217 326 797 |
i) | Finanszírozási kiadások | K9 | 3 468 215 |
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 219 245 012 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 550 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”
4.§ Az Alaprendelet 6.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 44 fő.”
5.§ Az Alaprendelet 8.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 7 863 773 Ft, a céltartalék 4 665 534 Ft.”
6.§ Az Alaprendelet 10.§. - ában szereplő, az Önkormányzat tárgyévi összevont bevételeit és kiadásait, az Önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
7.§ Az Alaprendelet 11.§. - ában szereplő, az Önkormányzat és a költségvetési szervek működési bevételi és kiadási előirányzatait, költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként tartalmazó 3. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
8.§ Az Alaprendelet 12.§ - ában szereplő, az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit tartalmazó 4. sz. melléklet helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
9.§ Az Alaprendelet 14.§ - ában szereplő, az Önkormányzat éves létszám előirányzatát tartalmazó 6. sz. melléklet helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.
10.§ Az Alaprendelet 15.§ - ában szereplő előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazó 7. sz. melléklet helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
11.§ Az Alaprendelet 17.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 40 847 849 forintban állapítja meg.”
12.§ Az Alaprendelet 18.§ (1)-(2)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A Közös Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított előirányzat |
a) | Működési bevételek | B4 | 28 |
b) | Költségvetési bevételek | B4 | 28 |
c) | Finanszírozási bevételek | B8 | 17 941 |
ca) |
| B8131 | 17 941 |
(2) A Közös Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 17 969 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek 17 969 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”
13.§ Az Alaprendelet 19.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A Közös Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított előirányzat |
a) | Személyi juttatások | K1 | 29 394 517 |
b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad | K2 | 6 567 196 |
c) | Dologi kiadások | K3 | 4 886 136 |
d) | Költségvetési kiadások | K1-K3 | 40 847 849 |
(2) A Közös Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 40 847 849 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”
14.§ Az Alaprendelet 21.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 179 947 163 forintban állapítja meg.”
15.§. Az Alaprendelet 22.§. (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított előirányzat |
a) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 135 569 852 |
aa) | Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől | B16 | 379 200 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 2 880 000 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól | B16 | 1 937 573 |
ad) | Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 34 371 310 |
ae) | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 96 001 769 |
b) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 9 932 317 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 9 932 317 |
c) | Közhatalmi bevételek | B3 | 13 724 625 |
d) | Működési bevételek | B4 | 5 572 955 |
e) | Felhalmozási bevételek | B5 | 1 000 000 |
f) | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 521 702 |
e) | Költségvetési bevételek | B1-B6 | 167 321 451 |
f) | Finanszírozási bevételek | B8 | 53 455 592 |
fa) |
| B8131 | 47 950 435 |
fb) |
| B8131 | 5 505 157 |
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 219 227 043 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 550 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 203 933 729 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 16 843 314 Ft.”
16.§. Az Alaprendelet 23.§. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
a) | Személyi juttatások | K1 | 71 136 648 |
b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 391 978 |
c) | Dologi kiadások | K3 | 35 188 464 |
d) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12 586 200 |
e) | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 30 332 344 |
f) | Beruházások | K6 | 13 333 001 |
g) | Felújítások | K7 | 3 510 313 |
h) | Költségvetési kiadások | K1-K7 | 176 478 948 |
i) | Finanszírozási kiadások | K9 | 3 468 215 |
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 178 397 163 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 550 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”
17.§. Az Alaprendelet 24.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 44 fő.”
18.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
19.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 18.§ - ban megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
20.§ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
21.§ A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
22.§ A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításkor tájékoztatja.
23. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Homokszentgyörgy, 2017. szeptember 27.
P.H.
......................................................... ........................................................
Czinke János dr. Sponga Margit
polgármester jegyző