Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 07. 10Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelete
Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. módosításáról1
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetése
1. § Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 273 686 424 forintban állapítja meg.
2. § Az Alaprendelet 3. § (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 39 200 625
aa) Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból B16 4 417 385
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 3 514 700
ac) Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatokól B16 10 672 716
ad) Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól B16 20 595 824
ae) Önkormányzatok működési támogatásai B11 101 481 421
b) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről B2 26 262 835
c) Közhatalmi bevételek B3 18 974 149
d) Működési bevételek B4 6 013 700
e) Felhalmozási bevételek B5 563 446
f) Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 505 385
g) Költségvetési bevételek B1-B4 194 001 561
h) Finanszírozási bevételek B8 79 684 863
ha) működési célú B8131 40 469 450
hb) felhalmozási célú B8131 39 215 413
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 272 236 424 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 450 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 207 644 730 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 66 041 694 Ft.
3. § Az Alaprendelet 4. § (1)-(2)-(3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások K1 84 641 020
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 14 283 534
c) Dologi kiadások K3 54 929 385
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 27 654 300
e) Egyéb működési célú kiadások K5 22 690 476
f) Beruházások K6 16 483 494
g) Felújítások K7 9 356 292
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 986 495
i) Költségvetési kiadások K1-K7 231 024 996
j) Finanszírozási kiadások K9 42 661 428
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 272 236 424 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 450 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) felújítási kiadások felújításonként
aa) DRV Ingatlan felújítása 0 Ft
ab) Hivatal épület - lépcső felújítás 398 804 Ft
ac) Konyha épület – felújítás, bővítés 8 892 498 Ft
ad) Egyéb tárgyi eszközök felújítása – Tanyagondnok busz autórádió 64 900 Ft
b) beruházási kiadások beruházásonként
ba) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése – TOP pályázat keretében 495 456 Ft
bb) Halastó vételára 450 000 Ft
bc) Buszváró – Kossuth u. 6. szám előtt 1 916 517 Ft
bd) Játszótér 5 299 975 Ft
be) Klíma – Könyvtár 381 000 Ft
bf) Kültéri elemek (hirdetőtábla, szemetes, pad buszváróhoz) 212 725 Ft
bg) Üst, üstház 35 830 Ft
bh) Papírvágó gép 4 990 Ft
bi) Konyhai eszközök – Művelődési Ház 49 389 Ft
bj) Vaskapu – Temető 127 770 Ft
bk) Tecnhnikai eszközbeszerzés pályázat – Művelődési Ház 1 146 145 Ft
bl) Burgonyafelszedő gép 476 250 Ft
bm) Magyar Falu Program eszközbeszerzés pályázat 5 887 447 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások K42 887 200
b) Egyéb, nem intézményi ellátások K48 26 767 100
Összesen: 27 654 300
4. § Az Alaprendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
8. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3 655 962 Ft összegben, a céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
5. § Az Alaprendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § A Képviselő-testület a 3–4. §-ban megállapított tárgyévi összevont bevételeit és kiadásait az önkormányzat költségvetési mérlegét a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az Alaprendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az Alaprendelet 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 3. §-ában megállapított bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az Alaprendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az Alaprendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
15. § A Képviselő-testület a 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat Közös Hivatalának költségvetése
10. § Az Alaprendelet 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:
19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 49 301 373 forintban állapítja meg.
11. § Az Alaprendelet 20. § (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
20. § (1) A Közös Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások áht-on belülről B1 12 180 435
b) Működési célú átvett pénzeszközök B6 97 500
c) Költségvetési bevételek B1-B6 12 277 938
d) Finanszírozási bevételek B8 1 224
f) működési célú B8131 1 224
(2) A Közös Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 12 279 162 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek 12 279 162 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
12. § Az Alaprendelet 20. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
21. § (1) A Közös Hivatal 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások K1 38 225 086
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 7 175 427
c) Dologi kiadások K3 3 900 860
d) Költségvetési kiadások K1-K3 49 301 373
(2) A Közös Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 49 301 373 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az Alaprendelet 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:
23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési főösszegét 224 385 051 forintban állapítja meg.
14. § Az Alaprendelet 24. § (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
24. § (1) Az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 27 020 190
aa) Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból B16 705 850
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitó B16 3 514 700
ac) Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól B16 2 203 816
ad) Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól B16 20 595 824
ae) Önkormányzatok működési támogatásai B11 101 481 421
b) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről B2 26 262 835
c) Közhatalmi bevételek B3 18 974 149
d) Működési bevételek B4 6 013 700
e) Felhalmozási bevételek B5 563 446
f) Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 407 885
g) Költségvetési bevételek B1-B4 181 723 626
h) Finanszírozási bevételek B8 79 683 639
ha) működési célú B8131 40 468 226
hb) felhalmozási célú B8131 39 215 413
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 259 957 265 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 450 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 195 365 571Ft,
b) felhalmozási bevételek: 66 041 694 Ft.
15. § Az Alaprendelet 24. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
25. § (1) Az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások K1 46 415 934
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 7 108 107
c) Dologi kiadások K3 51 028 525
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 27 654 300
e) Egyéb működési célú kiadások K5 22 690 476
f) Beruházások K6 16 483 494
g) Felújítások K7 9 356 292
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 986 495
i) Költségvetési kiadások K1-K7 181 723 623
j) Finanszírozási kiadások K9 42 661 428
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 222 935 051 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 450 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
17. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
18. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
19. § A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
20. § A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
4. Záró és egyéb rendelkezések
21. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 11. napjával.