Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 27

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§.(4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormány rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 269 929 620 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 3. §-a a következő táblázattal egészül ki:

*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat száma*	*Módosított* *előirányzat*
a)	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*35 305 192*
aa)	Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	B16	1 374 402
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitó	B16	5 226 000
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	B16	10 100 412
ad)	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	18 309 348
ae)	Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb központi kezelésű előirányzatból	B16	295 030
af)	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 717 741
b)	*Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről*	B2	*33 120 197*
c)	*Közhatalmi bevételek*	B3	*16 660 000*
d)	*Működési bevételek*	B4	*6 982 206*
e)	*Felhalmozási bevételek*	B5	*525 000*
f)	*Működési célú átvett pénzeszközök*	B6	*1 140 000*
g)	*Költségvetési bevételek*	*B1-B4*	186 450 336
h)	*Finanszírozási bevételek*	B8	*83 479 284*
ha)	- működési célú	B8131	53 150 087
hb)	- felhalmozási célú	B8131	30 329 197”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a kötelező feladatok bevételei: 267 979 620 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési bevételek: 205 514 556 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 64 415 061 Ft. ”

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat száma*	*Módosított* *előirányzat*
a)	*Személyi juttatások*	K1	83 226 809
b)	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	K2	12 853 730
c)	*Dologi kiadások*	K3	57 157 416
d)	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4	17 553 540
e)	*Egyéb működési célú kiadások*	K5	31 067 099
f)	*Beruházások*	K6	4 700 220
g)	*Felújítások*	K7	56 106 226
h)	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	K8	3 608 618
i)	*Költségvetési kiadások*	*K1-K7*	*266 273 658*
j)	*Finanszírozási kiadások*	K9	*3 655 962*

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
a)	Személyi juttatások	K1	78 389 285
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 249 678
c)	Dologi kiadások	K3	60 179 066
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 005 000
e)	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 829 119
f)	Beruházások	K6	5 434 662
g)	Felújítások	K7	22 441 249
h)	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 608 618
i)	Költségvetési kiadások	K1-K8	227 136 677
j)	Finanszírozási kiadások	K9	3 655 962

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 267 979 620 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 950 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) Felújítási kiadások felújításonként

aa) Ingatlan felújítás – Általános Iskola tornaterme 22 441 249 Ft

b) Beruházási kiadások beruházásonként

ba) Eszközbeszerzés (lapát, fejsze, gereblye, fűnyíró) – startmunka program 189 662 Ft

bb) Kamera elhelyezés, játszótéri eszközök, padok, szemetes vásárlása, kerítés építés –

Játszótérhez 3 025 000 Ft

bc) Buszváró – Dózsa utca végén 2 000 000 Ft

bd) Útjelző táblák – közigazgatási területen 170 000 Ft

be) Nyomtató, szkenner – védőnő részére 50 000 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat száma*	*Módosított* *előirányzat*
a)	Egyéb, nem intézményi ellátások	K48	17 553 540
	*Összesen:*		*17 553 540*

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
a)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	15 005 000
	Összesen:		15 005 000

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.”

4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 19–21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 49 493 606 forintban állapítja meg.

20. § (1) A Közös Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat száma*	*Módosított* *előirányzat*
	Működési bevételek	B4	15 129
	*Költségvetési bevételek*	*B1-B4*	*15 129*
a)	*Finanszírozási bevételek*	B8	*1 355*
aa)	- működési célú	B8131	1 355

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
a)	Finanszírozási bevételek	B8	1 225
aa)	- működési célú	B8131	1 225

(2) A Közös Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 16 484 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Közös Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek 16 484 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

21.

(1) A Közös Hivatal 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat száma*	*Módosított* *előirányzat*
a)	*Személyi juttatások*	K1	38 565 676
b)	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	K2	6 438 421
c)	*Dologi kiadások*	K3	4 489 509
d)	*Költségvetési kiadások*	*K1-K3*	*49 493 606*

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
a)	Személyi juttatások	K1	36 963 652
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 535 239
c)	Dologi kiadások	K3	5 739 834
d)	Költségvetési kiadások	K1-K3	49 238 725

(2) A Közös Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 49 493 606 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”

5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 23–25. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét 220 436 014 forintban állapítja meg.

24. § (1) Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat száma*	*Módosított* *előirányzat*
a)	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*35 305 192*
aa)	Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	B16	1 374 402
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitó	B16	5 226 000
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	B16	10 100 412
ad)	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	18 309 348
ae)	Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb központi kezelésű előirányzatból		295 030
af)	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 717 741
b)	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B2	33 120 197
c)	Közhatalmi bevételek	B3	16 660 000
d)	Működési bevételek	B4	6 967 077
e)	Felhalmozási bevételek	B5	525 000
f)	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 140 000
g)	*Költségvetési bevételek*	*B1-B4*	186 435 207
h)	*Finanszírozási bevételek*	B8	*83 477 929*
ha)	- működési célú	B8131	53 148 732
hb)	- felhalmozási célú	B8131	30 329 197

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
a)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	124 567 096
aa)	Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	B16	1 725 988
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4 590 300
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	B16	1 874 672
ad)	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	18 234 579
ae)	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	98 141 557
b)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	189 662
c)	Közhatalmi bevételek	B3	16 660 000
d)	Működési bevételek	B4	4 264 594
e)	Felhalmozási bevételek	B5	525 000
f)	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 140 000
g)	Költségvetési bevételek	B1-B6	147 346 352
h)	Finanszírozási bevételek	B8	83 445 062
ha)	- működési célú	B8131	52 675 195
hb)	- felhalmozási célú	B8131	30 769 867

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 267 963 136 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 950 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 205 498 072 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 64 415 064 Ft.

25.

(1) Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

*Sorszám*	*Rovat megnevezése*	*Rovat száma*	Módosított *előirányzat*
a)	*Személyi juttatások*	K1	44 661 133
b)	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	K2	6 415 309
c)	*Dologi kiadások*	K3	52 667 907
d)	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	K4	17 553 540
e)	*Egyéb működési célú kiadások*	K5	31 067 099
f)	*Beruházások*	K6	4 700 220
g)	*Felújítások*	K7	56 106 226
h)	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	K8	3 608 618
i)	*Költségvetési kiadások*	*K1-K7*	216 780 052
j)	*Finanszírozási kiadások*	K9	3 655 962

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
a)	Személyi juttatások	K1	41 425 633
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 714 439
c)	Dologi kiadások	K3	54 439 232
d)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 005 000
e)	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 829 119
f)	Beruházások	K6	5 434 662
g)	Felújítások	K7	22 441 249
h)	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 608 618
i)	Költségvetési kiadások	K1-K7	177 897 952
j)	Finanszírozási kiadások	K9	3 655 962

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 267 963 136 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 950 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”

6. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat			Előirányzat
			Eredeti	Összesből		Módosított	Összesből
			Eredeti	Működési	Felhalmozási	Módosított	Működési	Felhalmozási
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	66 965 677	66 965 677	0	63 853 562	63 853 562	0
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	22 633 380	22 633 380	0	22 041 154	22 041 154	0
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	0	2 472 825	2 472 825	0
04	Önkormányzat működési kiegészítő támogatása	B115	6 742 500	6 742 500	0	4 325 120	4 325 120	0
05	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	25 080	25 080	0
06	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	98 141 557	98 141 557	0	92 717 741	92 717 741	0
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 425 539	26 425 539	0	35 305 192	35 305 192	0
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 425 539	26 425 539	0	35 305 192	35 305 192	0
09	Felhalmozási célú önkormányzati támgoatások	B21	0	0	0	19 058 366	0	19 058 366
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	189 662	0	189 662	14 061 831	0	14 061 831
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	189 662	0	189 662	33 120 197	0	33 120 197
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 320 000	14 320 000	0	16 530 000	16 530 000	0
13	Gépjárműadók	B354	2 210 000	2 210 000	0	0	0	0
14	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0
15	Közhatalmi bevételek	B3	16 660 000	16 660 000	0	16 660 000	16 660 000	0
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300 924	2 300 924	0	2 300 924	2 300 924	0
17	Tulajdonosi bevételek	B404	440 670	440 670	0	440 670	0	440 670
18	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	83	83	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	60 447	60 447	0
20	Egyéb működési bevételek	B411	1 523 000	1 523 000	0	4 180 082	4 180 082	0
21	Működési bevételek	B4	4 264 594	4 264 594	0	6 982 206	6 541 536	440 670
22	Ingatlanok értékesítése	B52	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000
23	Felhalmozási bevételek	B5	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
25	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	640 000	640 000	0	640 000	640 000	0
26	Működési célú átvett péneszközök	B6	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0
27	Költségvetési bevételek	B1-B6	147 346 352	146 631 690	714 662	186 450 336	152 364 469	34 085 867
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	83 446 287	52 676 420	30 769 867	83 479 284	53 150 087	30 329 197
29	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek	B8	83 446 287	52 676 420	30 769 867	83 479 284	53 150 087	30 329 197
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		230 792 639	199 308 110	31 484 529	269 929 620	205 514 556	64 415 064
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat			Előirányzat
			Eredeti	Összesből		Módosított	Összesből
			Eredeti	Működési	Felhalmozási	Módosított	Működési	Felhalmozási
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	K1. Személyi juttatások	K1	78 389 285	78 389 285	0	83 226 809	83 226 809	0
02	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 249 678	12 249 678	0	12 853 730	12 853 730	0
03	K3. Dologi kiadások	K3	60 179 066	60 179 066	0	57 157 416	57 157 416	0
04	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 005 000	15 005 000	0	17 553 540	17 553 540	0
05	K5. Egyéb működési célú kiadások	K5	29 829 119	29 829 119	0	31 067 099	31 067 099	0
06	K6. Beruházások	K6	5 434 662	0	5 434 662	4 700 220	0	4 700 220
07	K7. Felújítások	K7	22 441 249	0	22 441 249	56 106 226	0	56 106 226
08	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 608 618	0	3 608 618	3 608 618	0	3 608 618
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	227 136 677	195 652 148	31 484 529	266 273 658	201 858 594	64 415 064
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	3 655 962	3 655 962	0	3 655 962	3 655 962	0
11	Finanszírozási kiadások	K9	3 655 962	3 655 962	0	3 655 962	3 655 962	0
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN		230 792 639	199 308 110	31 484 529	269 929 620	205 514 556	64 415 064”

2. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Eredeti előirányzat	Módosított	Eredeti előirányzat	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.	12.	13.
01	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	98 141 557	92 717 741	0	0	98 141 557	92 717 741
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 425 539	35 305 192	0	0	26 425 539	35 305 192
03	Közhatalmi bevételek	B3	16 660 000	16 660 000	0	0	16 660 000	16 660 000
04	Működési bevételek	B4	4 264 594	6 541 536	0	15 129	4 264 594	6 526 407
05	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 140 000	1 140 000	0	0	1 140 000	1 140 000
06	Költségvetési bevételek:	B1-B6	146 631 690	152 364 469	0	15 129	146 631 690	152 349 340
07	Finanszírozási bevételek:	B8	52 676 420	53 150 087	1 225	1 355	52 675 195	52 708 062
08	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		199 308 110	205 514 556	1 225	16 484	199 306 885	205 057 402
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Eredeti előirányzat	Módosított	Eredeti előirányzat	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.	12.	13.
01	Személyi juttatások	K1	78 389 285	83 226 809	36 963 652	38 565 676	41 425 633	44 661 133
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 249 678	12 853 730	6 535 239	6 438 421	5 714 439	6 415 309
03	Dologi kiadások	K3	60 179 066	57 157 416	5 739 834	4 489 509	54 439 232	52 667 907
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 005 000	17 553 540	0	0	15 005 000	17 553 540
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 829 119	31 067 099	0	0	29 829 119	31 067 099
06	Költségvetési kiadások:	K1-K5	195 652 148	201 858 594	49 238 725	49 493 606	146 413 423	152 364 988
07	Finanszírozási kiadások:	K9	3 655 962	3 655 962	0	0	3 655 962	3 655 962
08	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		199 308 110	205 514 556	49 238 725	49 493 606	150 069 385	156 020 950”

3. melléklet

„4. melléklet

2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek alakulása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított	Eredeti előirányzat	Módosított	Eredeti előirányzat	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.	12.	13.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	66 965 677	63 853 562	0	0	66 965 677	63 853 562
02	Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	B1131	22 633 380	22 041 154	0	0	22 633 380	22 041 154
03	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 472 825	0	0	1 800 000	2 472 825
04	Működési célú költsgévetési támogatások és kiegészítő támgoatások	B115	6 742 500	4 325 120	0	0	6 742 500	4 325 120
05	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	25 080	0	0	0	25 080
06	Önkormányzatok működési támogatásai:	B11	98 141 557	92 717 741	0	0	98 141 557	92 717 741
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatok	B16	0	295 030			0	295 030
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű	B16	1 725 988	1 374 402	0	0	1 725 988	1 374 402
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalmobiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4 590 300	5 226 000	0	0	4 590 300	5 226 000
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	B16	1 874 672	10 100 412	0	0	1 874 672	10 100 412
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	18 234 579	18 309 348	0	0	18 234 579	18 309 348
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	B1	26 425 539	35 305 192	0	0	26 425 539	35 305 192
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	19 058 366	0	0	0	19 058 366
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	189 662	14 061 831	0	0	189 662	14 061 831
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	B2	189 662	33 120 197	0	0	189 662	33 120 197
16	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 320 000	16 530 000	0	0	14 320 000	16 530 000
17	Gépjárműadó	B354	2 210 000	0	0	0	2 210 000	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130 000	130 000	0	0	130 000	130 000
19	Közhatalmi bevételek:	B3	16 660 000	16 660 000	0	0	16 660 000	16 660 000
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300 924	2 300 924	0	0	2 300 924	2 300 924
21	Tulajdonosi bevételek	B404	440 670	440 670	0	0	440 670	440 670
22	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	83	0	2	0	81
23	Biztosító általs fizetett kártérítés	B410	0	60 447	0	0	0	60 447
24	Egyéb működési bevételek	B411	1 523 000	4 180 082	0	15127	1 523 000	4 164 955
25	Működési bevételek:	B4	4 264 594	6 982 206	0	15129	4 264 594	6 967 077
26	Ingatlanok értékesítése	B52	525 000	525 000	0	0	525 000	525 000
27	Felhalmozási bevételek:	B5	525 000	525 000	0	0	525 000	525 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	640 000	640 000	0	0	640 000	640 000
30	Működési célú átvett pénzeszközök:	B6	1 140 000	1 140 000	0	0	1 140 000	1 140 000
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	83 446 287	83 479 284	1 225	1 355	83 445 062	83 477 929
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek:	B8	83 446 287	83 479 284	1 225	1 355	83 445 062	83 477 929
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	230 792 639	269 929 620	1 225	16 484	230 791 414	269 913 136”

4. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

K6.	Beruházások	Eredeti előirányzat	Módosított
1.	Nem Európai Uniós forrásból
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 500 000	1 656 770
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 934 662	3 043 450
2.	Európai Uniós forrásból	0	0
	Összesen:	5 434 662	4 700 220
K7.	Felújítások
1.	Nem Európai Uniós forrásból
	Ingatlan felújítása	22 441 249	56 106 226
2.	Európai Uniós forrásból	0	0
	Összesen:	22 441 249	56 106 226
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - DRV	3 608 618	3 608 618
	Összesen:	3 608 618	3 608 618
Felhalmozási kiadások összesen:		31 484 529	64 415 064”

5. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	7 726 478	92 717 741
B1. Működési célú támogatások	2 942 099	2 942 099	2 942 099	2 942 099	2 942 099	2 942 099	2 942 099	2 942 099	2 942 099	2 942 099	2 942 099	2 942 099	35 305 192
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	2 760 016	33 120 197
B3. Közhatalmi bevéteéek	1 388 333	1 388 333	1 388 333	1 388 333	1 388 333	1 388 333	1 388 333	1 388 333	1 388 333	1 388 333	1 388 333	1 388 333	16 660 000
B4. Működési bevételek	581 851	581 851	581 851	581 851	581 851	581 851	581 851	581 851	581 851	581 851	581 851	581 851	6 982 206
B5. Felhalmozási bevételek	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	525 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	1 140 000
B8. Finanszírozási bevételek	6 956 607	6 956 607	6 956 607	6 956 607	6 956 607	6 956 607	6 956 607	6 956 607	6 956 607	6 956 607	6 956 607	6 956 607	83 479 284
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	269 929 620
K1. Személyi juttatások	6 935 567	6 935 567	6 935 567	6 935 567	6 935 567	6 935 567	6 935 567	6 935 567	6 935 567	6 935 567	6 935 567	6 935 567	83 226 809
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 071 144	1 071 144	1 071 144	1 071 144	1 071 144	1 071 144	1 071 144	1 071 144	1 071 144	1 071 144	1 071 144	1 071 144	12 853 730
K3. Dologi kiadások	4 763 118	4 763 118	4 763 118	4 763 118	4 763 118	4 763 118	4 763 118	4 763 118	4 763 118	4 763 118	4 763 118	4 763 118	57 157 416
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 462 795	1 462 795	1 462 795	1 462 795	1 462 795	1 462 795	1 462 795	1 462 795	1 462 795	1 462 795	1 462 795	1 492 795	17 553 540
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 588 925	2 588 925	2 588 925	2 588 925	2 588 925	2 588 925	2 588 925	2 588 925	2 588 925	2 588 925	2 588 925	2 588 925	31 067 099
K6. Beruházások	391 685	391 685	391 685	391 685	391 685	391 685	391 685	391 685	391 685	391 685	391 685	391 685	4 700 220
K7. Felújítások	4 675 519	4 675 519	4 675 519	4 675 519	4 675 519	4 675 519	4 675 519	4 675 519	4 675 519	4 675 519	4 675 519	4 675 519	56 106 226
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 718	300 718	300 718	300 718	300 718	300 718	300 718	300 718	300 718	300 718	300 718	300 718	3 608 618
K9. Finanszírozási kiadások	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	304 664	3 655 962
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 494 135	22 524 135	269 929 620
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0”

6. melléklet

„10. melléklet

Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K051101	34 995 190	34 242 076
02	Céljuttatás	K1103	0	1 934 485
03	Béren kívüli juttatások	K051107	1 207 544	1 913 362
04	Közlekedési költségtérítés	K051109	300 000	258 840
05	Egyéb költségtérítés	K051110	260 918	183 663
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K051110	0	33 250
07	Egyéb külső személyi juttatások	K05123	200 000	0
08	Személyi juttatások	K1	36 963 652	38 565 676
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 535 239	6 438 421
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K05312	809 554	454 147
11	Készletbeszerzés	K31	809 554	454 147
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K05321	500 000	1 401 530
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K05322	650 000	447 240
14	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 150 000	1 848 770
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K05336	430 000	281 524
16	Egyéb szolgáltatások	K05337	1 500 000	1 196 955
17	Szolgáltatási kiadások	K33	1 930 000	1 478 479
18	Kiküldetések kiadásai	K05341	430 000	175 840
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430 000	175 840
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K05351	1 220 280	530 019
21	Egyéb dologi kiadások	K05355	200 000	2 254
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 420 280	532 273
23	Dologi kiadások (=11+14+17+19+21)	K3	5 739 834	4 489 509
24	Költségvetési kiadások (=05+06+19)		49 238 725	49 493 606

Finanszírozási bevételek
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 225	1 355
02	Maradvány igénybevétele	B813	1 225	1 355
03	Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 495 000	42 734 622
04	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 495 000	42 734 622
05	Finanszírozási bevételek (=02+04)		42 496 225	42 735 977

Költségvetési bevételek
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B0916	6 742 500	6 742 500
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 742 500	6 742 500
01	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B094082	0	2
01	Egyéb működési bevételek	B09411	0	15 127
03	Működési bevételek	B4	6 742 500	6 757 629
04	Költségvetési bevételek (=03)		6 742 500	6 757 629

”

7. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Homokszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 6. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„ kép: /download/2529/resources/EJR_1339103-base64img.png ”