Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 29- 2022. 11. 29

Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.11.29.

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 285 726 381 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Önkormányzati működési támogatásai 103 586 075 Ft

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 200 757 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„d) Működési bevételek 2 841 562 Ft

e) Felhalmozási bevételek 928 300 Ft

f) Finanszírozási bevételek 113 052 396 Ft

fa) működési célú 50 110 699 Ft

fb) felhalmozási célú 62 941 697 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 284 168 681 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 557 700 Ft,”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) működési bevételek: 209 889 093 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 75 837 288 Ft.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 91 939 025 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 10 955 127 Ft

c) Dologi kiadások 47 537 618 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 36 313 028 Ft

f) Beruházások 2 919 660 Ft

g) Felújítások 68 340 316 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 577 312 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 284 168 681 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 557 700 Ft,”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat nevében végzett

Felújítási kiadások felújításonként)

„ad) Magyar Falu Program pályázat Petőfi utca járda felújítás 9 975 931 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja a következő bc) és bd) alponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat nevében végzett

Beruházási kiadások beruházásonként)

„bc) Magyar Falu Program pályázat - rendezvénysátor és sörpad garnitúrák beszerzése 1 991 360 Ft

bd) 493. hrsz-ú ingatlan értékesítési vételára 291 300 Ft”

4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 8 fő.”

5. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2022. évi költségvetési fő összegét 54 772 118 forintban állapítja meg.”

6. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közös Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Finanszírozási bevételek 87 580 Ft, működési célú 87 580 Ft

b) működési bevételek 126 976 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei 214 556 Ft,”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal bevételeiből)

„a) működési bevételek 214 556 Ft,”

7. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 44 281 394 Ft

b) Munkakadókat terhelő járulékok és adó 5 993 761 Ft

c) Dologi kiadások 4 496 963 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Hivatal kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 54 772 118 Ft,”

8. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési főösszegét 230 954 263 forintban állapítja meg.”

9. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Önkormányzati működési támogatásai 103 586 075 Ft

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 200 757 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„d) Működési bevételek 2 714 586 Ft

e) Felhalmozási bevételek 928 300 Ft

f) Finanszírozási bevételek 112 964 816 Ft

fa) működési célú 50 023 119 Ft

fb) felhalmozási célú 62 941 697 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 229 397 263 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 557 700 Ft,”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételeiből)

„a) működési bevételek: 168 012 566 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 62 941 697 Ft.”

10. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 47 657 631 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„c) Dologi kiadások 43 040 655 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 36 313 028 Ft

f) Beruházások 2 919 660 Ft

g) Felújítások 68 340 316 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 577 312 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 229 397 263 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 557 700 Ft,”

11. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 8 fő.”

12. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet 2022. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege

S sz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat			Előirányzat
			Eredeti	Összesből		Módosított	Összesből
			Eredeti	Működési	Felhalmozási	Módosított	Működési	Felhalmozási
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60 410 775	60 410 775	0	60 410 775	60 410 775	0
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25 942 069	25 942 069	0	25 942 069	25 942 069	0
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 493 222	2 493 222	0	2 493 222	2 493 222	0
04	Települési önkormányzatok működési és kiegészítő támogatása	B115	3 915 652	3 915 652		14 736 559	14 736 559	0
05	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	3 450	3 450	0
06	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 761 719	92 761 719	0	103 586 075	103 586 075	0
07	Működési célú támogatások visszatérülése államháztartáson belülről – társulások és költsgévetési szerveik	B14	0	0	0	522 348	522 348	0
08	Működési célú támogatások visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	522 348	522 348	0
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 476 452	34 476 452	0	36 678 409	36 678 409	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34 476 452	34 476 452	0	36 678 409	36 678 409	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	11 967 291	0	11 967 291
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	11 967 291	0	11 967 291
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0
14	Egyéb közhatalmi bevételek	B361	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
15	Közhatalmi bevételek	B3	16 150 000	16 150 000	0	16 150 000	16 150 000	0
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 153 884	1 153 884	0	1 153 884	1 153 884	0
17	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	433 845	433 845	0
18	Egyéb működési bevételek	B411	502 000	502 000	0	1 253 735	1 253 735	0
19	Működési bevételek	B4	1 655 884	1 655 884	0	2 841 562	2 841 562	0
20	Ingatlanok értékesítése	B52	637 000	0	637 000	928 300	0	928 300
21	Felhalmozási bevételek	B5	637 000	0	637 000	928 300	0	928 300
22	Költségvetési bevételek	B1-B6	145 681 055	145 044 055	637 000	172 673 985	159 778 394	12 895 591
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	98 339 758	35 831 906	62 507 852	113 052 396	50 110 699	62 941 697
24	Finanszírozási bevételek	B8	98 339 758	35 831 906	63 144 852	113 052 396	50 110 699	62 941 697
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		244 020 813	180 875 961	63 144 852	285 726 381	209 889 093	75 837 288
S sz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
			Eredeti	Összesből		Módosított	Összesből
			Eredeti	Működési	Felhalmozási	Módosított	Működési	Felhalmozási
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Személyi juttatások	K1	86 250 436	86 250 436	0	91 939 025	91 939 028	0
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 269 279	10 269 279	0	10 955 127	10 955 127	0
03	Dologi kiadások	K3	42 789 632	42 789 632	0	47 537 618	47 537 618	0
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 691 000	19 691 000	0	19 691 000	19 691 000	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 422 319	18 422 319	0	36 313 028	36 313 028	0
06	Beruházások	K6	637 00	0	637 000	2 919 660	0	2 919 660
07	Felújítások	K7	58 364 385	0	58 364 385	68 340 316	0	68 340 316
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 143 467	0	4 143 467	4 577 312	0	4 577 312
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	234 227 704	177 422 666	63 144 852	282 273 086	206 435 798	75 837 288
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	3 453 295	3 453 295	0	3 453 295	3 453 295	0
11	Finanszírozási kiadások	K9	3 453 295	3 453 295	63 144 852	3 453 295	3 453 295	0
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN		244 020 813	180 875 961	63 144 852	285 726 381	209 889 093	75 837 288

”

2. melléklet a 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat működési bevétel és kiadási összesítője 2022. évben

S sz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
S sz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 761 719	103 586 075	0	0	92 761 719	103 586 075
02	Működési célú támogatások visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	522 348	0	0	0	522 348
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34 476 452	36 678 409	0	0	34 476 452	36 678 409
04	Közhatalmi bevételek	B3	16 150 000	16 150 000	0	0	16 150 000	16 150 000
05	Működési bevételek	B4	1 655 884	2 841 562	0	126 976	1 655 884	2 714 586
06	Költségvetési bevételek:	B1-B6	145 044 055	159 778 394	0	126 976	145 044 055	159 651 418
07	Finanszírozási bevételek:	B8	35 831 906	50 110 699	87 580	87 580	35 744 326	50 023 119
08	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		180 875 961	209 889 093	87 580	214 556	180 788 381	209 674 537
S sz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
S sz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Személyi juttatások	K1	86 250 436	91 939 025	39 143 295	44 281 394	47 107 141	47 657 631
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 269 279	10 955 127	5 307 913	5 993 761	4 961 366	4 961 366
03	Dologi kiadások	K3	42 789 632	47 537 618	3 692 956	4 496 963	39 096 676	43 040 655
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 691 000	19 691 000	0	0	19 691 000	19 691 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 422 319	36 313 028	0	0	18 422 319	36 313 028
06	Költségvetési kiadások:	K1-K5	177 422 666	206 435 798	48 144 164	54 772 118	129 278 502	151 663 680
07	Finanszírozási kiadások:	K9	3 453 295	3 453 295	0	0	3 453 295	3 453 295
08	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		180 875 961	209 889 093	48 144 164	54 772 118	132 731 797	155 116 975

”

3. melléklet a 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek alakulása

S sz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Közös Hivatal		Önkormányzat
S sz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.		5.		6.
01	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	41 804 350	41 804 350	0	0	41 804 350	41 804 350
02	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111	9 850 825	9 850 825	0	0	9 850 825	9 850 825
03	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B111	8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000	8 500 000
04	Lakott külterület támogatása	B111	210 600	210 600	0	0	210 600	210 600
05	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása támogatása	B111	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000
06	Önkormányzat szociális feladatainak támogatása	B113	25 942 069	25 942 069	0	0	25 942 069	25 942 069
07	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	B114	2 493 222	2 493 222	0	0	2 493 222	2 493 222
08	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 652	14 736 559	0	0	3 915 652	14 736 559
09	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	3 450	0	0	0	3 450
10	Önkormányzatok működési támogatásai:	B11	92 761 719	103 586 075	0	0	92 761 719	103 586 075
11	Működési célú támogatások visszatérülése államháztartáson belülről – társulások és költségvetési szerveik	B14	0	522 348	0	0	0	522 348
12	Működési célú támogatások visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	522 348	0	0	0	522 348
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalmobiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	439 400	439 400	0	0	439 400	439 400
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	B16	10 922 211	13 124 168	0	0	10 922 211	13 124 168
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	23 114 840	23 114 841	0	0	23 114 841	23 114 841
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	B16	34 476 452	36 678 409	0	0	34 476 452	36 678 409
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	11 967 291	0	0	0	11 967 291
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	11 967 291	0	0	0	11 967 291
19	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000
20	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000
21	Közhatalmi bevételek:	B3	16 150 000	16 150 000	0	0	16 150 000	16 150 000
22	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 153 884	1 153 884	0	0	1 153 884	1 153 884
23	Tulajdonosi bevételek	B404	0	433 845	0	0	0	433 845
24	Egyéb működési bevételek	B411	502 000	1 253 735	0	126 976	502 000	1 126 759
25	Működési bevételek:	B4	1 655 884	2 841 562	0	126 976	1 655 884	2 714 586
26	Ingatlanok értékesítése	B52	637 000	928 300	0	0	637 000	928 300
27	Felhalmozási bevételek:	B5	637 000	928 300	0	0	637 000	928 300
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	98 339 758	113 052 396	87 580	87 580	98 252 178	112 964 816
29	Finanszírozási bevételek:	B8	98 339 758	113 052 396	87 580	87 580	98 252 178	112 964 816
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	244 020 813	285 726 381	87 580	214 556	243 933 233	285 511 825

”

4. melléklet a 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási kiadásai

K6.	Beruházások	Eredeti	Módosított
1.	Nem Európai Uniós forrásból
	Fénymásoló gép beszerzése	571 500	571 500
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	65 500	65 500
	Magyar Falu Program pályázat – rendezvénysátor és sörpad garnitúrák beszerzése	0	1 991 360
	493. hrsz.-ú ingatlan értékesítési vételára	0	291 300
2.	Európai Uniós forrásból	0	0
	Összesen:	637 000	2 919 660
K7.	Felújítások
1.	Nem Európai Uniós forrásból
	Ingatlanok felújítása – Önkormányzati Hivatal külső felújítása, Ravatalozó felújítása, Konyha épület felújítás önrésze	58 364 385	58 364 385
	Magyar Falu Program pályázat - Petőfi u. járda felújítás	0	9 975 931
2.	Európai Uniós forrásból	0	0
	Összesen:	58 364 385	68 340 316
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - DRV	4 143 467 467	4 577 312
	Összesen:	4 143 467	4 577 312
Felhalmozási kiadások összesen:		63 144 852	75 837 288

”

5. melléklet a 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2022. évi létszámkeret összesítője kormányzati funkció bontásban

S sz.	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022.évi tervezett létszám (fő)	2022.évi módosított létszám(fő)
1.	011130	Igazgatási tevékenység	7	7
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			7	7
1.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1	1
4.	041233	Közfoglalkoztatás	12	8
6.	082092	Művelődési Ház	1	1
7.	011130	Önkormányzati jogalkotás	8	8
8.	107055	Tanyagondnoki szolgálat	1	1
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen:			23	19
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN			30	26

”

6. melléklet a 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2022. évben

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	8 632 173	8 632 173	8 632 173	8 632 173	8 632 173	8 632 173	8 632 173	8 632 173	8 632 173	8 632 173	8 632 173	8 632 172	103 586 075
B1. Működési célú támogatások	3 100 063	3 100 063	3 100 063	3 100 063	3 100 063	3 100 063	3 100 063	3 100 063	3 100 063	3 100 063	3 100 063	3 100 064	37 200 757
B2. Felhalmozási célú támogatások	997 274	997 274	997 274	997 274	997 274	997 274	997 274	997 274	997 274	997 274	997 274	997 277	11 967 291
B3. Közhatalmi bevételek	1 345 833	1 345 833	1 345 833	1 345 833	1 345 833	1 345 833	1 345 833	1 345 833	1 345 833	1 345 833	1 345 833	1 345 837	16 150 000
B4. Működési bevételek	236 797	236 797	236 797	236 797	236 797	236 797	236 797	236 797	236 797	236 797	236 797	236 795	2 841 562
B5. Felhalmozási bevételek	77 358	77 358	77 358	77 358	77 358	77 358	77 358	77 358	77 358	77 358	77 358	77 362	928 300
B8. Finanszírozási bevételek	9 421 033	9 421 033	9 421 033	9 421 033	9 421 033	9 421 033	9 421 033	9 421 033	9 421 033	9 421 033	9 421 033	9 421 033	113 052 396
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 540	285 726 381
K1. Személyi juttatások	7 661 585	7 661 585	7 661 585	7 661 585	7 661 585	7 661 585	7 661 585	7 661 585	7 661 585	7 661 585	7 661 585	7 661 590	91 939 025
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	912 927	912 927	912 927	912 927	912 927	912 927	912 927	912 927	912 927	912 927	912 927	912 930	10 955 127
K3. Dologi kiadások	3 961 468	3 961 468	3 961 468	3 961 468	3 961 468	3 961 468	3 961 468	3 961 468	3 961 468	3 961 468	3 961 468	3 961 470	47 537 618
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 917	1 640 917	1 640 917	1 640 917	1 640 917	1 640 917	1 640 917	1 640 917	1 640 917	1 640 917	1 640 917	1 640 913	19 691 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 026 086	3 026 086	3 026 086	3 026 086	3 026 086	3 026 086	3 026 086	3 026 086	3 026 086	3 026 086	3 026 086	3 026 082	36 313 028
K6. Beruházások	243 305	243 305	243 305	243 305	243 305	243 305	243 305	243 305	243 305	243 305	243 305	243 305	2 919 660
K7. Felújítások	5 695 023	5 695 023	5 695 023	5 695 023	5 695 023	5 695 023	5 695 023	5 695 023	5 695 023	5 695 023	5 695 023	5 695 063	68 340 316
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	381 443	381 443	381 443	381 443	381 443	381 443	381 443	381 443	381 443	381 443	381 443	381 439	4 577 312
K9. Finanszírozási kiadások	287 777	287 777	287 777	287 777	287 777	287 777	287 777	287 777	287 777	287 777	287 777	287 748	3 453 295
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 531	23 810 540	285 726 381
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

7. melléklet a 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetése

Költségvetési kiadások
	űrlap		év				Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
	0	1	2	0	2	2

forintban
Sor-		Rovat megnevezése							Rovat		Eredeti	Módosított
1.		2.							3.		4.
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek							K051101		34 845 800	34 845 800
02		Céljuttatás							K0511031		0	880 000
03		Helyettesítési díj							K051104		2 160 000	2 160 000
04		Jubileumi jutalom							K0511061		0	1 436 200
05		Béren kívüli juttatások							K051107		1 449 000	1 449 000
06		Közlekedési költségtérítés							K051109		320 000	320 000
07		Egyéb költségtérítés							K051110		280 915	280 915
08		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása							K05113		87 580	102 556
09		Egyéb külső személyi juttatások							K051231		0	2 806 923
10		Személyi juttatások							K1		39 143 295	44 281 394
11		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2		5 307 913	5 993 761
12		Üzemeltetési anyagok beszerzése							K05312		464 861	501 106
13		Készletbeszerzés							K31		464 861	501 106
14		Informatikai szolgáltatások igénybevétele							K05321		692 697	692 697
15		Egyéb kommunikációs szolgáltatások							K05322		478 463	497 643
16		Kommunikációs szolgáltatások							K32		1 171 160	1 190 340
17		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							K05336		219 176	219 176
18		Egyéb szolgáltatások							K05337		1 088 089	1 400 603
19		Szolgáltatási kiadások							K33		1 307 265	1 619 779
20		Kiküldetések kiadásai							K05341		203 761	230 107
21		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások							K34		203 761	230 107
22		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							K05351		501 797	587 113
23		Egyéb dologi kiadások							K05355		44 112	368 518
24		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							K35		545 909	955 631
25		Dologi kiadások (=11+14+17+19+21)							K3		3 692 956	4 496 963
26		Költségvetési kiadások (=05+06+19)									48 144 164	54 772 118
Finanszírozási bevételek
	űrlap		év				Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
	0	4	2	0	2	2

forintban
Sor- szám		Rovat megnevezése							Rovat száma		Eredeti	Módosított
1.		2.							3.		4.
01		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							B8131		87 580	87 580
02		Maradvány igénybevétele							B813		87 580	87 580
03		Központi, irányító szervi támogatás							B816		41 804 350	41 804 350
04		Belföldi finanszírozás bevételei							B81		41 804 350	41 804 350
05		Finanszírozási bevételek (=02+04)									41 891 930	41 891 930
Költségvetési bevételek
	űrlap		év				Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
	0	4	2	0	2	2

forintban
Sor- szám		Rovat megnevezése						Rovat száma		Előirányzat
1.		2.						3.		4.
01		Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről						B0916		6 252 234		12 753 212
02		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1		6 252 234		12 753 212
03		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek						B0940821		0		1
04		Egyéb működési bevételek						B094111		0		14 975
05		Működési bevételek						B4		6 252 234		14 976
06		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B09651		0		112 000
07		Működési célú átvett pénzeszközök						B6		0		112 000
08		Költségvetési bevételek						B1-B4		6 252 234		12 880 188

”