Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 285 585 259 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) pont fa) és fb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Finanszírozási bevételek 104 484 576 Ft)
„fa) működési célú 31 300 584 Ft
fb) felhalmozási célú 73 183 992 Ft.”
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként: Ingatlanok felújítása – VP útpályázat (Csokonyavisonta felé) 101 664 210 Ft, Ingatlanok felújítása 1 886 460 Ft. Beruházási kiadások beruházásonként - egyéb tárgyi eszköz beszerzése: fűnyíró traktor 400 000,-Ft.”
4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 13 fő.”
5. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2023. évi költségvetési fő összegét 54 944 786 forintban állapítja meg.”
6. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közös Hivatal bevételeiből)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közös Hivatal bevételeiből)
7. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Közös Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közös Hivatal kiadásaiból)
8. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési főösszegét 284 014 554 forintban állapítja meg.”
9. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés f) pont fa) és fb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Finanszírozási bevételek 102 915 904 Ft)
„fa) működési célú 29 731 912 Ft
fb) felhalmozási célú 73 183 992 Ft”
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat bevételeiből)
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat bevételeiből)
10. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat kiadásaiból)
11. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 13 fő.”
12. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Eredeti |
Összesből |
Módosított |
Összesből |
|||||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
64 330 278 |
64 330 278 |
0 |
72 346 898 |
72 346 898 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
24 915 980 |
24 915 980 |
|
25 385 880 |
25 385 880 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 472 948 |
2 472 948 |
0 |
2 966 948 |
2 966 948 |
0 |
04 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
91 719 206 |
91 719 206 |
0 |
100 699 726 |
100 699 726 |
0 |
05 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 132 764 |
23 132 764 |
0 |
23 480 764 |
23 480 464 |
0 |
06 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
23 132 764 |
23 132 764 |
0 |
23 480 764 |
23 480 764 |
0 |
07 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
0 |
0 |
35 542 974 |
0 |
35 542 974 |
08 |
Felhalmozási bevételek |
B2 |
0 |
0 |
0 |
35 542 974 |
0 |
35 542 974 |
09 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
10 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B361 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
11 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 300 000 |
18 300 000 |
0 |
18 300 000 |
18 300 000 |
0 |
12 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
902 000 |
902 000 |
0 |
902 000 |
902 000 |
0 |
13 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
427 890 |
0 |
427 890 |
14 |
Egyéb kapott kamatok |
B408 |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
15 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 345 610 |
1 345 610 |
0 |
1 348 314 |
1 348 314 |
0 |
16 |
Működési bevételek |
B4 |
2 247 610 |
2 247 610 |
0 |
2 678 219 |
2 250 329 |
427 890 |
17 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
399 000 |
0 |
399 000 |
399 000 |
0 |
399 000 |
18 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
399 000 |
0 |
399 000 |
399 000 |
0 |
399 000 |
19 |
Költségvetési bevételek |
B1-B6 |
135 798 580 |
135 399 580 |
399 000 |
181 100 683 |
144 730 819 |
36 369 864 |
20 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
104 484 576 |
29 814 137 |
74 670 439 |
104 484 576 |
31 300 584 |
73 183 992 |
21 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
104 484 576 |
29 814 137 |
74 670 439 |
104 484 576 |
31 300 584 |
73 183 992 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
240 283 156 |
165 213 717 |
75 069 439 |
285 585 259 |
176 031 403 |
109 553 856 |
|
|
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||
Eredeti |
Összesből |
Módosított |
Összesből |
|||||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|||
01 |
K1. Személyi juttatások |
K1 |
85 015 595 |
85 015 595 |
0 |
86 661 585 |
86 661 585 |
86 661 585 |
02 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 467 132 |
10 467 132 |
0 |
10 669 898 |
10 669 898 |
10 669 898 |
03 |
K3. Dologi kiadások |
K3 |
29 780 130 |
29 780 130 |
0 |
33 716 859 |
33 716 859 |
33 716 859 |
04 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 548 000 |
18 548 000 |
0 |
18 548 000 |
18 548 000 |
18 548 000 |
05 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 759 431 |
17 759 431 |
0 |
22 791 632 |
22 791 632 |
22 791 632 |
06 |
K6. Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
07 |
K7. Felújítások |
K7 |
68 007 683 |
0 |
68 007 683 |
101 664 210 |
0 |
101 664 210 |
08 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
7 061 756 |
0 |
7 061 756 |
7 489 646 |
0 |
7 489 646 |
09 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
236 639 727 |
161 570 288 |
75 069 439 |
281 941 830 |
172 387 974 |
109 553 859 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
3 643 429 |
3 643 429 |
0 |
3 643 429 |
3 643 429 |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 643 429 |
3 643 429 |
75 069 439 |
3 643 429 |
3 643 429 |
109 553 859 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240 283 156 |
165 213 717 |
75 069 439 |
285 585 259 |
176 031 403 |
109 553 856 |
2. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
91 719 206 |
100 699 726 |
0 |
0 |
91 719 206 |
100 699 726 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
23 132 764 |
23 480 764 |
0 |
0 |
23 132 764 |
23 480 764 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 300 000 |
18 300 000 |
0 |
0 |
18 300 000 |
18 300 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 247 610 |
2 250 329 |
0 |
2033 |
2 247 610 |
2 248 296 |
|
Költségvetési bevételek: |
B1-B6 |
135 399 580 |
144 730 819 |
0 |
0 |
135 399 580 |
144 730 819 |
|
|
|
29 814 137 |
|
|
|
|
|
07 |
|
165 213 717 |
176 031 403 |
1 568 672 |
1 570 705 |
163 645 045 |
174 460 698 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
85 015 595 |
86 661 585 |
44 096 965 |
44 442 340 |
40 918 630 |
42 219 245 |
|
|
|
10 467 132 |
10 669 898 |
6 066 613 |
6 158 488 |
4 400 519 |
4 511 410 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
29 780 130 |
33 716 859 |
3 903 000 |
4 112 783 |
25 877 130 |
29 604 076 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 548 000 |
18 548 000 |
0 |
0 |
18 548 000 |
18 548 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 759 431 |
22 791 632 |
231 175 |
231 175 |
17 528 256 |
22 560 457 |
|
Költségvetési kiadások: |
K1-K5 |
161 570 288 |
172 387 974 |
54 297 753 |
54 944 786 |
107 272 535 |
117 443 188 |
07 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
3 643 429 |
3 643 429 |
0 |
0 |
3 643 429 |
3 643 429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
B111 |
41 804 350 |
44 341 150 |
0 |
0 |
41 804 350 |
44 341 150 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
|
|
|
|
0 |
|
|
04 |
Lakott külterület támogatása |
B111 |
201 450 |
201 450 |
0 |
0 |
201 450 |
201 450 |
05 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása támogatása |
B111 |
58 000 |
58 000 |
0 |
0 |
58 000 |
58 000 |
06 |
Polgármester bére és költségtérítése ellentételezés támogatása |
B111 |
3 915 653 |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
3 915 653 |
07 |
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
B113 |
24 915 980 |
25 385 880 |
0 |
0 |
24 915 980 |
25 385 880 |
08 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 472 948 |
2 966 948 |
0 |
0 |
2 472 948 |
2 966 948 |
09 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
5 477 000 |
0 |
0 |
0 |
5 477 060 |
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
2 760 |
0 |
0 |
0 |
2 760 |
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
B11 |
91 719 206 |
100 699 726 |
0 |
91 719 206 |
100 699 726 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól |
|
10 778 764 |
10 778 764 |
|
10 778 764 |
10 778 764 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
|
12 354 000 |
12 354 000 |
|
12 354 000 |
12 354 000 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatás bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
348 000 |
0 |
0 |
0 |
348 000 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
35 542 974 |
0 |
0 |
0 |
35 542 974 |
17 |
Felhalmozási bevételek |
B2 |
0 |
35 542 974 |
0 |
0 |
0 |
35 542 974 |
18 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
20 |
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
18 300 000 |
18 300 000 |
0 |
0 |
18 300 000 |
18 300 000 |
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
902 000 |
902 000 |
0 |
902 000 |
902 000 |
|
22 |
Koncesszióból származó bevétel |
B404 |
0 |
427 890 |
0 |
0 |
0 |
427 890 |
23 |
Egyéb kapott kamatok |
B09408 |
0 |
15 |
0 |
1 |
0 |
14 |
24 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 345 610 |
1 348 314 |
0 |
2032 |
1 345 610 |
1 346 282 |
25 |
Működési bevételek: |
B4 |
2 247 610 |
2 678 219 |
0 |
2033 |
2 247 610 |
2 676 186 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
399 000 |
399 000 |
0 |
0 |
399 000 |
399 000 |
27 |
Felhalmozási bevételek: |
B5 |
399 000 |
399 000 |
0 |
0 |
399 000 |
399 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Finanszírozási bevételek: |
B8 |
104 484 576 |
104 484 576 |
1 568 672 |
1 568 672 |
102 915 904 |
102 915 904 |
30 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
240 283 156 |
285 585 259 |
1 568 672 |
1 568 672 |
238 714 484 |
284 014 554 |
4. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
K6. |
Beruházások |
Eredeti |
Módosított |
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése – fűnyíró traktor |
0 |
400 000 |
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
400 000 |
|
K7. |
Felújítások |
||
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
||
Ingatlanok felújítása – VP útpályázat (Csokonyavisonta felé) |
66 121 236 |
101 664 210 |
|
Ingatlan felújítása |
1 886 447 |
1 886 447 |
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
0 |
Összesen: |
68 007 683 |
101 664 210 |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áht-on kívülre – VP útpályázat Biztosítékadás díja |
|
|
|
Összesen: |
7 061 756 |
7 489 646 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
75 069 439 |
109 553 856 |
5. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
|
2023. évi tervezett létszám ( fő) |
2023. évi módosított létszám |
1. |
011130 |
Igazgatási tevékenység |
7 |
7 |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
7 |
7 |
||
1. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
1 |
1 |
2. |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
13 |
3. |
082092 |
Művelődési Ház |
1 |
1 |
4. |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 |
8 |
5. |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
1 |
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen: |
21 |
24 |
||
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN |
28 |
31 |
6. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
8 391 644 |
8 391 644 |
8 391 644 |
8 391 644 |
8 391 644 |
8 391 644 |
8 391 644 |
8 391 644 |
8 391 644 |
8 391 644 |
8 391 643 |
8 391 643 |
100 699 726 |
|
1 956 730 |
1 956 730 |
1 956 730 |
1 956 730 |
1 956 730 |
1 956 730 |
1 956 730 |
1 956 730 |
1 956 731 |
1 956 731 |
1 956 731 |
1 956 731 |
23 480 764 |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
18 300 000 |
B4. Működési bevételek |
187 527 |
187 527 |
187 527 |
187 527 |
187 527 |
187 528 |
187 528 |
187 528 |
187 528 |
187 528 |
187 528 |
187 528 |
2 250 329 |
B5. Felhalmozási bevételek |
3 030 822 |
3 030 822 |
3 030 822 |
3 030 822 |
3 030 822 |
3 030 822 |
3 030 822 |
3 030 822 |
3 030 822 |
3 030 822 |
3 030 822 |
3 030 822 |
36 369 864 |
B8. Finanszírozási bevételek |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
8 707 048 |
104 484 576 |
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 798 771 |
23 798 771 |
23 798 771 |
23 798 771 |
23 798 771 |
23 798 772 |
23 798 772 |
23 798 772 |
23 798 772 |
23 798 772 |
23 798 772 |
23 798 772 |
285 585 259 |
|
7 221 799 |
7 221 799 |
7 221 799 |
7 221 799 |
7 221 799 |
7 221 799 |
7 221 799 |
7 221 799 |
7 221 799 |
7 221 798 |
7 221 798 |
7 221 798 |
86 661 585 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
889 158 |
889 158 |
889 158 |
889 158 |
889 158 |
889 158 |
889 158 |
889 158 |
889 158 |
889 158 |
889 159 |
889 159 |
|
|
2 809 738 |
2 809 738 |
2 809 738 |
2 809 738 |
2 809 738 |
2 809 738 |
2 809 738 |
2 809 738 |
2 809 738 |
2 809 739 |
2 809 739 |
2 809 739 |
33 716 859 |
|
1 545 667 |
1 545 667 |
1 545 667 |
1 545 667 |
1 545 667 |
1 545 667 |
1 545 667 |
1 545 667 |
1 545 666 |
1 545 666 |
1 545 666 |
1 545 666 |
18 548 000 |
|
1 899 303 |
1 899 303 |
1 899 303 |
1 899 303 |
1 899 303 |
1 899 303 |
1 899 303 |
1 899 303 |
1 899 302 |
1 899 302 |
1 899 302 |
1 899 302 |
22 791 632 |
|
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 334 |
33 334 |
33 334 |
33 334 |
400 000 |
|
8 472 017 |
8 472 017 |
8 472 017 |
8 472 017 |
8 472 017 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
8 472 018 |
101 664 210 |
|
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 137 |
624 138 |
624 138 |
7 489 646 |
|
303 619 |
303 619 |
303 619 |
303 619 |
303 619 |
303 619 |
303 619 |
303 619 |
303 619 |
303 619 |
303 619 |
303 620 |
3 643 429 |
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 798 771 |
23 798 771 |
23 798 771 |
23 798 771 |
23 798 771 |
23 798 772 |
23 798 772 |
23 798 772 |
23 798 772 |
23 798 772 |
23 798 772 |
23 798 772 |
285 585 259 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
|
Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) |
0 |
Térítési díj támogatás |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott |
0 |
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2022. évi költségvetésben nem terveztünk. |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
|
Iparűzési adó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Gépjárműadó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
|
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok): |
0 |
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: |
|
Ingatlan értékesítés (lakások) vételára: |
399 000 |
Kedvezmények miatti csökkentés: |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
399 000 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: |
399 000 |
8. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Helyi adó bevétel |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adópótlék, adóbírság) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Koncessziós díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen: |
18 300 000 |
18 300 000 |
18 300 000 |
18 300 000 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség: |
|
|
|
|
9. melléklet a 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez