Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében – figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, a különböző szerződéseket – az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki.
2. Az önkormányzat összevont 2025. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 207 361 654 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzati működési támogatásai 105 557 773 Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36 684 909 Ft
c) Közhatalmi bevételek 17 200 000 Ft
d) Működési bevételek 2 121 780 Ft
e) Felhalmozási bevételek 954 000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 44 843 192 Ft
fa) működési célú 40 147 033 Ft
fb) felhalmozási célú 4 696 159 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 205 204 654 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2 157 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 201 711 495 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 5 650 159 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 113 054 481 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 14 073 714 Ft
c) Dologi kiadások 44 395 219 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 535 040 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 10 911 108 Ft
f) Beruházások 0 Ft
g) Felújítások 954 000 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 696 159 Ft
i) Finanszírozási kiadások 3 741 933 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 205 204 654 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 157 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként: Ingatlan felújítása 954 000 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 535 040 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.
5. § A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 Ft többlet/hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 10 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az önkormányzat 2025. évben 0 Ft összegben tervez.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1000 000 Ft összegben, a céltartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
(3) A Képviselő-testület a 200 000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
9. § A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a 3–4. §-ban megállapított tárgyévi összevont bevételeit és kiadásait az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 3. §-ában megállapított bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület a 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
17. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat Közös Hivatalának költségvetése
19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2025. évi költségvetési fő összegét 333 660 forintban állapítja meg.
20. § (1) A Közös Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:Finanszírozási bevételek 333 660 Ft: működési célú 333 660 Ft
(2) A Közös Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 333 660 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek 333 660 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
21. § (1) A Közös Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 51 177 800 Ft
b) Munkakadókat terhelő járulékok és adó 7 135 216 Ft
c) Dologi kiadások 3 562 300 Ft
(2) A Közös Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 61 875 316 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
22. § A képviselő-testület a Közös Hivatal 2025. évre szóló létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési fő összegét 207 027 994 forintban állapítja meg.
24. § (1) Az önkormányzat saját 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzati működési támogatásai 105 557 773 Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36 684 909 Ft
c) Közhatalmi bevételek 17 200 000 Ft
d) Működési bevételek 2 121 780 Ft
e) Felhalmozási bevételek 954 000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 44 509 532 Ft
fa) működési célú 39 813 373 Ft
fb) felhalmozási célú 4 696 159 Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 204 870 994 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2 157 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 201 377 835 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 5 650 159 Ft.
25. § (1) Az önkormányzat saját 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 61 876 681 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 6 938 498 Ft
c) Dologi kiadások 40 832 919 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 535 040 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 10 911 108 Ft
f) Beruházások 0 Ft
g) Felújítások 954 000 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 696 159 Ft
i) Finanszírozási kiadások 3 741 933 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 143 329 338 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 157 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
26. § (1) A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 10 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
27. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
28. § Az Önkormányzat a helyi iparűzési adórendelete szerint adómentességet biztosít a háziorvos részére.
29. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.
30. § A képviselő-testület 2025. évre a foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) a polgármester cafetéria juttatás kerete nettó 400 000 Ft/fő/év.
b) a kulturális területen foglalkoztatott közalkalmazott cafetéria kerete nettó 400 000 Ft/fő/év.
c) a tanyagondnok cafetéria juttatás kerete nettó 207 000 Ft/fő/év.
d) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó 267 000 Ft/fő/év.
e) a 3 fő közalkalmazott részére 2025. évre vonatkozóan bruttó 75 000 Ft/fő/hó önkormányzati keresetkiegészítést állapít meg.
f) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható nettó bankszámla hozzájárulás mértéke 2025. évben 1 000 Ft.
g) a köztisztviselők illetményalapja 2025. évre vonatkozóan 70 000 Ft.
31. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
32. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
33. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
34. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
35. § A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
36. § A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításkor tájékoztatja.
6. Önkormányzati biztos kirendelése
37. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
7. Záró és egyéb rendelkezések
38. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
39. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Cím szám |
Alcím szám |
Cím |
|
|---|---|---|---|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
2. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
Előirányzat |
||
|
Eredeti |
Összesből |
||||
|
Működési |
Felhalmozási |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
B111 |
105 557 773 |
105 557 773 |
0 |
|
02 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
105 557 773 |
105 557 773 |
0 |
|
03 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
36 684 909 |
36 684 909 |
0 |
|
04 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 684 909 |
36 684 909 |
0 |
|
05 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
|
06 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B361 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
07 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 200 000 |
17 200 000 |
0 |
|
08 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 087 780 |
1 087 780 |
0 |
|
09 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 034 000 |
1 034 000 |
0 |
|
11 |
Működési bevételek |
B4 |
2 121 780 |
2 121 780 |
0 |
|
12 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
954 000 |
0 |
954 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
954 000 |
0 |
954 000 |
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B6 |
162 518 462 |
954 000 |
|
|
15 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
44 843 192 |
40 147 033 |
4 696 159 |
|
16 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
44 843 192 |
40 147 033 |
4 696 159 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
207 361 654 |
201 711 495 |
5 650 159 |
|
|
|
Rovat |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Összesből |
||||
|
Működési |
Felhalmozási |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
K1. Személyi juttatások |
K1 |
113 054 481 |
113 054 481 |
0 |
|
02 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 073 714 |
14 073 714 |
0 |
|
03 |
K3. Dologi kiadások |
K3 |
44 395 219 |
44 395 219 |
0 |
|
04 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 535 040 |
15 535 040 |
0 |
|
05 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 911 108 |
10 911 108 |
0 |
|
06 |
K6. Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
K7. Felújítások |
K7 |
954 000 |
0 |
954 000 |
|
08 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 696 159 |
0 |
4 696 159 |
|
09 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
203 619 721 |
197 969 562 |
5 650 159 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
3 741 933 |
3 741 933 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 741 933 |
3 741 933 |
5 650 159 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
207 361 654 |
201 711 495 |
5 650 159 |
|
3. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
105 557 773 |
0 |
105 557 773 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 684 909 |
0 |
36 684 909 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 200 000 |
0 |
17 200 000 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
2 121 780 |
0 |
2 121 780 |
|
|
Költségvetési bevételek: |
B1-B6 |
161 564 462 |
0 |
161 564 462 |
|
|
|
|
40 147 033 |
333 660 |
39 813 373 |
|
|
|
201 711 495 |
333 660 |
201 377 835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
113 054 481 |
51 177 800 |
61 876 681 |
|
|
|
|
14 073 714 |
7 135 216 |
6 938 498 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
44 395 219 |
3 562 300 |
40 832 919 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 535 040 |
0 |
15 535 040 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 911 108 |
0 |
10 911 108 |
|
|
Költségvetési kiadások: |
K1-K5 |
197 969 562 |
61 875 316 |
136 094 246 |
|
07 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
3 741 933 |
0 |
3 741 933 |
|
|
|
|
|
|
4. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
01 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
B111 |
53 224 340 |
0 |
53 224 340 |
|
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|
|
|
|
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
04 |
Lakott külterület támogatása |
B111 |
193 800 |
0 |
193 800 |
|
05 |
Polgármester illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
B111 |
7 391 848 |
0 |
7 391 848 |
|
06 |
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
B11311 |
22 220 420 |
0 |
22 220 420 |
|
07 |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B11221 |
476 064 |
0 |
476 064 |
|
08 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 710 276 |
0 |
3 710 276 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
B11 |
105 557 773 |
0 |
105 557 773 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervtől |
B16 |
|
|
|
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól |
|
|
|
|
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű szervtől |
B16 |
|
|
|
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
|
|
|
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
|
|
|
|
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
17 |
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
17 200 000 |
0 |
17 200 000 |
|
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 087 780 |
0 |
1 087 780 |
|
19 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 034 000 |
0 |
1 034 000 |
|
20 |
Működési bevételek: |
B4 |
2 121 780 |
0 |
2 121 780 |
|
21 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
954 000 |
0 |
954 000 |
|
22 |
Felhalmozási bevételek: |
B5 |
954 000 |
0 |
954 000 |
|
23 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
|
|
|
24 |
Finanszírozási bevételek: |
B8 |
44 843 192 |
333 660 |
44 509 532 |
|
25 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
207 361 654 |
333 660 |
207 027 994 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
|
|---|---|---|
|
K6. |
Beruházások |
|
|
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|
|
2. |
------ |
0 |
|
3. |
Európai Uniós forrásból |
|
|
4. |
Összesen: |
0 |
|
K7. |
Felújítások |
|
|
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|
|
2. |
Ingatlanok felújítása |
954 000 |
|
3. |
Európai Uniós forrásból |
|
|
4. |
Összesen: |
954 000 |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 696 159 |
|
2. |
Összesen: |
4 696 159 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
5 650 159 |
|
6. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
|
Kormányzati funkció |
|
2025. évi tervezett létszám ( fő) |
|---|---|---|---|
|
1. |
011130 |
Igazgatási tevékenység |
7 |
|
Hookszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
7 |
||
|
1. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
1 |
|
2. |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
|
3. |
082092 |
Művelődési Ház |
1 |
|
4. |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 |
|
5. |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
|
Homokszentgyörgy Község Önkormányzata összesen: |
21 |
||
|
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN |
28 |
||
7. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 3334 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
1 433 333 |
17 200 000 |
|
B4. Működési bevételek |
176 815 |
176 815 |
176 815 |
176 815 |
176 815 |
176 815 |
176 815 |
176 815 |
176 815 |
176 815 |
176 815 |
176 815 |
2 121 780 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
954 000 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
3 736 933 |
3 736 933 |
3 736 933 |
3 736 933 |
3 736 933 |
3 736 933 |
3 736 933 |
3 736 933 |
3 736 933 |
3 736 933 |
3 736 933 |
3 736 933 |
44 843 192 |
|
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
207 361 654 |
|
|
9 421 207 |
9 421 207 |
9 421 207 |
9 421 207 |
9 421 207 |
9 421 207 |
9 421 207 |
9 421 207 |
9 421 207 |
9 421 207 |
9 421 207 |
9 421 207 |
113 054 481 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 699 602 |
3 699 602 |
3 699 602 |
3 699 602 |
3 699 602 |
3 699 602 |
3 699 602 |
3 699 602 |
3 699 602 |
3 699 602 |
3 699 602 |
3 699 602 |
44 395 219 |
|
|
1 294 587 |
1 294 587 |
1 294 587 |
1 294 587 |
1 294 587 |
1 294 587 |
1 294 587 |
1 294 587 |
1 294 587 |
1 294 587 |
1 294 587 |
1 294 587 |
15 535 040 |
|
|
909 259 |
909 259 |
909 259 |
909 259 |
909 259 |
909 259 |
909 259 |
909 259 |
909 259 |
909 259 |
909 259 |
909 259 |
10 911 108 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
79 500 |
954 000 |
|
|
391 347 |
391 347 |
391 347 |
391 347 |
391 347 |
391 347 |
391 347 |
391 347 |
391 347 |
391 347 |
391 347 |
391 347 |
4 696 159 |
|
|
311 828 |
311 828 |
311 827 |
311 827 |
311 827 |
311 827 |
311 828 |
311 829 |
311 828 |
311 828 |
311 828 |
311 828 |
3 741 933 |
|
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
17 280 138 |
207 361 654 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
|
|
Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) |
0 |
|
Térítési díj támogatás |
0 |
|
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
|
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott |
0 |
|
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2025. évi költségvetésben nem terveztünk. |
0 |
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
|
|
Iparűzési adó |
|
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
|
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
|
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
|
Gépjárműadó |
|
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
|
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
|
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
|
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
|
|
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok): |
0 |
|
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: |
0 |
|
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: |
|
|
Ingatlan értékesítés (lakások) vételára: |
954 000 |
|
Kedvezmények miatti csökkentés: |
0 |
|
Tervezett bevétel összesen: |
954 000 |
|
Közvetett támogatás összesen: |
954 000 |
|
|
|
9. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi adó bevétel |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (adópótlék, adóbírság) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Koncessziós díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen: |
17 200 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség: |
|
|
|
|
10. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
űrlap |
év |
|
||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
5 |
|||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K051101 |
47 799 200 |
|||||||||
|
02 |
Béren kívüli juttatások |
K051107 |
2 137 000 |
|||||||||
|
03 |
Közlekedési költségtérítés |
K051109 |
643 000 |
|||||||||
|
04 |
Egyéb költségtérítés |
K051110 |
238 600 |
|||||||||
|
05 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
K05113 |
360 000 |
|||||||||
|
06 |
Személyi juttatások (=01+02+03+04+05) |
K1 |
51 177 800 |
|||||||||
|
07 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=07) |
K2 |
7 135 216 |
|||||||||
|
08 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K05312 |
60 000 |
|||||||||
|
09 |
Készletbeszerzés (=08) |
K31 |
60 000 |
|||||||||
|
10 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K05321 |
873 000 |
|||||||||
|
11 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K05322 |
650 000 |
|||||||||
|
12 |
Kommunikációs szolgáltatások (=10+11) |
K32 |
1 523 000 |
|||||||||
|
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K05336 |
110 000 |
|||||||||
|
14 |
Egyéb szolgáltatások |
K05337 |
1 050 000 |
|||||||||
|
15 |
Szolgáltatási kiadások (=13+14) |
K33 |
1 160 000 |
|||||||||
|
16 |
Kiküldetések kiadásai |
K05341 |
206 000 |
|||||||||
|
17 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=16) |
K34 |
206 000 |
|||||||||
|
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K05351 |
610 000 |
|||||||||
|
19 |
Egyéb dologi kiadások |
K05355 |
3 300 |
|||||||||
|
20 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18+19) |
K35 |
613 300 |
|||||||||
|
21 |
Dologi kiadások (=09+12+15+17+20) |
K3 |
3 562 300 |
|||||||||
|
22 |
Költségvetési kiadások (=06+07+21) |
61 875 316 |
||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
|
űrlap |
év |
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
|
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
5 |
|||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||
|
01 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
333 660 |
|||||||||
|
02 |
Maradvány igénybevétele (=01) |
B813 |
333 660 |
|||||||||
|
03 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
53 224 340 |
|||||||||
|
04 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=03) |
B81 |
53 224 340 |
|||||||||
|
05 |
Finanszírozási bevételek (=02+04) |
53 558 000 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
||||||||||||
|
űrlap |
év |
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
|
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
5 |
|||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||
|
01 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről - önkormányzatoktól |
B0916 |
7 925 652 |
|||||||||
|
02 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről – központi költségvetéstől |
B0916 |
391 664 |
|||||||||
|
03 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+02) |
B1 |
8 317 316 |
|||||||||
|
04 |
Működési bevételek (=03) |
B4 |
8 317 316 |
|||||||||
|
05 |
Költségvetési bevételek (=04) |
B1-B4 |
8 317 316 |
|||||||||