Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2026. 05. 22

Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

2026.05.22.

[1] Igal Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolás céljából önkormányzati rendeletet alkot.

[2] Igal Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Igal Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 1 932 827 284 Ft bevétellel;

b) 1 678 735 431 Ft kiadással;

c) 254 091 853 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 813 723 633 Ft működési támogatások bevételei;

b) 34 683 511 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;

c) 598 119 295 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

d) 248 816 262 Ft közhatalmi bevételek;

e) 39 545 942 Ft működési bevételek;

f) 80 000 Ft felhalmozási bevételek;

g) 385 645 Ft működési célú átvett pénzeszközök;

h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;

i) 197 472 996 Ft finanszírozási bevételek jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 1 142 959 466 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 307 184 439 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 36 721 546 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 143 179 973 Ft dologi kiadások;

ad) 9 349 705 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 646 523 803 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 509 715 650 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 348 910 775 Ft beruházások;

bb) 160 804 875 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 26 060 315 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület

1. a beruházási kiadások beruházásonkénti teljesítését a 4. melléklet;

2. a felújítási kiadások teljesítését felújításonként az 5. melléklet;

3. az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 6. melléklet;

4. a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel összehasonlítva a 7. melléklet;

5. a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklet;

6. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 9. melléklet;

7. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 10. melléklet;

8. a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 11. melléklet;

9. az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 12. melléklet;

10. a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 13. melléklet;

11. az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 14. melléklet;

12. a pénzeszközök változásának levezetését a 15. melléklet;

13. a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 16. melléklet;

14. a létszámgazdálkodással kapcsolatos kimutatást a 17. melléklet;

15. Igal Város Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. melléklet;

16. az Igali Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19. melléklet;

17. az Igali Tündérkert Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 20. melléklet;

18. az Arany János Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről kötelesek gondoskodni.

(3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2025. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	791 212 544	822 865 784	813 723 633	813 723 633	0	0	99%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	216 320 313	232 970 461	232 970 461	232 970 461	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 939 512	150 625 239	148 508 263	148 508 263	0	0	99%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	388 675 130	388 675 130	381 649 958	381 649 958	0	0	98%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 723 511	31 061 007	31 061 007	31 061 007	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 554 078	9 747 650	9 747 647	9 747 647	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 786 297	9 786 297	9 786 297	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 736 746	34 683 511	34 683 511	34 683 511	0	0	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	11 736 746	34 683 511	34 683 511	34 683 511	0	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	422 964 493	598 119 295	598 119 295	598 119 295	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	422 964 493	598 119 295	598 119 295	598 119 295	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	252 709 115	250 051 465	248 816 262	248 816 262	0	0	100%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	44 150 000	44 285 792	44 285 792	44 285 792	0	0	100%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	189 959 115	188 551 248	188 551 248	188 551 248	0	0	100%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	9 200 000	7 972 921	7 972 921	7 972 921	0	0	100%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	9 400 000	9 241 504	8 006 301	8 006 301	0	0	87%
31	5.	Működési bevételek	44 150 000	39 564 143	39 545 942	39 545 942	0	0	100%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 900 000	19 477 395	19 459 194	19 459 194	0	0	100%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 800 000	2 433 617	2 433 617	2 433 617	0	0	100%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	3 700 000	3 012 570	3 012 570	3 012 570	0	0	100%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	5 300 000	6 244 629	6 244 629	6 244 629	0	0	100%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 600 000	4 425 227	4 425 227	4 425 227	0	0	100%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	996 000	996 000	996 000	0	0	100%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	25	25	25	0	0	100%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	585 560	585 560	585 560	0	0	100%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	25 850 000	2 389 120	2 389 120	2 389 120	0	0	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	80 000	80 000	80 000	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	80 000	80 000	80 000	0	0	100%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	460 645	385 645	385 645	0	0	84%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	100 000	100 000	25 000	25 000	0	0	25%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	360 645	360 645	360 645	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):	1 522 872 898	1 745 824 843	1 735 354 288	1 735 354 288	0	0	99%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	165 047 472	165 047 472	165 047 472	165 047 472	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 047 472	165 047 472	165 047 472	165 047 472	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	32 425 524	32 425 524	32 425 524	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	32 425 524	32 425 524	32 425 524	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	165 047 472	197 472 996	197 472 996	197 472 996	0	0	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 687 920 370	1 943 297 839	1 932 827 284	1 932 827 284	0	0	99%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 110 676 359	1 203 494 024	1 142 959 466	1 142 959 466	0	0	95%
3	K1	Személyi juttatások	266 378 387	308 601 111	307 184 439	307 184 439	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 953 203	37 989 705	36 721 546	36 721 546	0	0	97%
5	K3	Dologi kiadások	142 130 343	165 082 725	143 179 973	143 179 973	0	0	87%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	10 458 924	9 349 705	9 349 705	0	0	89%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	659 914 426	676 361 559	646 523 803	646 523 803	0	0	96%
8	K513	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	551 458 406	713 693 436	509 715 650	509 715 650	0	0	71%
12	K6	Beruházások	332 297 441	431 089 358	348 910 775	348 910 775	0	0	81%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	219 160 965	282 604 078	160 804 875	160 804 875	0	0	57%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 662 134 765	1 917 187 460	1 652 675 116	1 652 675 116	0	0	86%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	25 785 605	26 110 379	26 060 315	26 060 315	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	25 785 605	26 110 379	26 060 315	26 060 315	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	25 785 605	26 110 379	26 060 315	26 060 315	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 687 920 370	1 943 297 839	1 678 735 431	1 678 735 431	0	0	86%

2. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	791 212 544	822 865 784	813 723 633	813 723 633	0	0	99%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	216 320 313	232 970 461	232 970 461	232 970 461	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 939 512	150 625 239	148 508 263	148 508 263	0	0	99%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	388 675 130	388 675 130	381 649 958	381 649 958	0	0	98%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 723 511	31 061 007	31 061 007	31 061 007	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 554 078	9 747 650	9 747 647	9 747 647	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 786 297	9 786 297	9 786 297	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 736 746	34 683 511	34 683 511	34 683 511	0	0	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	11 736 746	34 683 511	34 683 511	34 683 511	0	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Közhatalmi bevételek	252 709 115	250 051 465	248 816 262	248 816 262	0	0	100%
18	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	44 150 000	44 285 792	44 285 792	44 285 792	0	0	100%
19	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	189 959 115	188 551 248	188 551 248	188 551 248	0	0	100%
20	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	9 200 000	7 972 921	7 972 921	7 972 921	0	0	100%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	9 400 000	9 241 504	8 006 301	8 006 301	0	0	87%
24	4.	Működési bevételek	44 150 000	39 564 143	39 545 942	39 545 942	0	0	100%
25	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 900 000	19 477 395	19 459 194	19 459 194	0	0	100%
27	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 800 000	2 433 617	2 433 617	2 433 617	0	0	100%
28	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	3 700 000	3 012 570	3 012 570	3 012 570	0	0	100%
29	B405	Ellátási díjak előirányzata	5 300 000	6 244 629	6 244 629	6 244 629	0	0	100%
30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 600 000	4 425 227	4 425 227	4 425 227	0	0	100%
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	996 000	996 000	996 000	0	0	100%
32	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	25	25	25	0	0	100%
34	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	585 560	585 560	585 560	0	0	100%
37	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	25 850 000	2 389 120	2 389 120	2 389 120	0	0	100%
38	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	460 645	385 645	385 645	0	0	84%
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
41	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	100 000	100 000	25 000	25 000	0	0	25%
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	360 645	360 645	360 645	0	0	100%
44	6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	1 099 908 405	1 147 625 548	1 137 154 993	1 137 154 993	0	0	99%
45	7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
47	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
48	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
49	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
50	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
51	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
52	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
53	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
54	9.	Maradvány igénybevétele	36 553 559	49 553 331	165 047 472	165 047 472	0	0	333%
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 553 559	49 553 331	165 047 472	165 047 472	0	0	333%
56	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
57	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	32 425 524	32 425 524	32 425 524	0	0	100%
58	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	32 425 524	32 425 524	32 425 524	0	0	100%
59	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
60	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
62	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
63	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
64	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
65	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
66	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
67	12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
68	13.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
69	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.)	36 553 559	81 978 855	197 472 996	197 472 996	0	0	241%
70	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)	1 136 461 964	1 229 604 403	1 334 627 989	1 334 627 989	0	0	109%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 105 676 359	1 198 494 024	1 142 959 466	1 142 959 466	0	0	95%
3	K1	Személyi juttatások	266 378 387	308 601 111	307 184 439	307 184 439	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 953 203	37 989 705	36 721 546	36 721 546	0	0	97%
5	K3	Dologi kiadások	142 130 343	165 082 725	143 179 973	143 179 973	0	0	87%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	10 458 924	9 349 705	9 349 705	0	0	89%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	659 914 426	676 361 559	646 523 803	646 523 803	0	0	96%
8	2.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	1 110 676 359	1 203 494 024	1 142 959 466	1 142 959 466	0	0	95%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	25 785 605	26 110 379	26 060 315	26 060 315	0	0	100%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	25 785 605	26 110 379	26 060 315	26 060 315	0	0	100%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	25 785 605	26 110 379	26 060 315	26 060 315	0	0	100%
37	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 136 461 964	1 229 604 403	1 169 019 781	1 169 019 781	0	0	95%

3. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	422 964 493	598 119 295	598 119 295	598 119 295	0	0	100%
3	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
4	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
5	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
6	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
7	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	422 964 493	598 119 295	598 119 295	598 119 295	0	0	100%
8	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
9	2.	Felhalmozási bevételek	0	80 000	80 000	80 000	0	0	100%
10	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
11	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
12	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	80 000	80 000	80 000	0	0	100%
13	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
14	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
15	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
16	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
17	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
18	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
19	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
21	4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3)	422 964 493	598 199 295	598 199 295	598 199 295	0	0	100%
22	5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
23	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
24	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
25	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
26	6.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
27	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
28	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
29	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
30	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
31	7.	Maradvány igénybevétele	128 493 913	115 494 141	0	0	0	0	0%
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 493 913	115 494 141	0	0	0	0	0%
33	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
35	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0%
36	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
37	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
38	9.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
39	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
40	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
41	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
42	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
43	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
44	10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
45	11.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
46	12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.)	128 493 913	115 494 141	0	0	0	0	0%
47	13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12)	551 458 406	713 693 436	598 199 295	598 199 295	0	0	84%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	551 458 406	713 693 436	509 715 650	509 715 650	0	0	71%
3	K6	Beruházások	332 297 441	431 089 358	348 910 775	348 910 775	0	0	81%
4	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
5	K7	Felújítások	219 160 965	282 604 078	160 804 875	160 804 875	0	0	57%
6	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
7	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
8	2.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	551 458 406	713 693 436	509 715 650	509 715 650	0	0	71%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0	0	0	0	0%
37	11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	551 458 406	713 693 436	509 715 650	509 715 650	0	0	71%

4. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2025. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
1	Sroszám	Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Százalék
2	1	TOP-PLUSZ Élhető település kialakítása Igalban	328 866 279	390 849 326	329 906 408	84%
3	2	József Attila utcai acélvezeték kiváltása	0	3 784 674	3 784 674	100%
4	3	DRV. vegyszeradagoló, átemelő szivattyú	0	647 154	647 154	100%
5	4	Fűkasza	0	989 700	989 700	100%
6	5	Eszköz beszerzés (mezőőr)	0	933 455	933 455	100%
7	6	Kazán Orvosi szolg.lakás	0	480 000	480 000	100%
8	7	Szárzúzó	0	8 877 935	8 877 935	100%
9	8	Hivatal Informatikai eszköz beszerzés	3 431 162	2 423 219	2 423 219	100%
10	9	Arany János Művelődési ház fénymásológép	0	444 500	444 500	100%
11	10	Igali Tündérkert Bölcsöde eszköz beszerzései (Másológép, ágyak)	0	423 730	423 730	100%
12	11	Versenyképes Járások Program	0	11 245 465	0	0%
13	12	MFP-UHJ/2025 program	0	9 990 200	0	0%
14		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	332 297 441	431 089 358	348 910 775	81%

5. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2025. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Felújítás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Százalék
2	1	TOP-PLUSZ Élhető település kialakítása Igalban	213 320 944	276 764 057	154 964 854	56%
3	2	Közvilágítás korszerűsítés	5 840 021	5 840 021	5 840 021	100%
4		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 160 965	282 604 078	160 804 875	57%

6. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2025. évi maradvány alakulása és levezetése

1. Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa

	A	B	C	D	E	F
1	PIR	Megnevezés	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
2	731531	Igal Város Önkormányzata	250 270 412
3	807997	Igali Közös Önkormányzati Hivatal	2 595 031
4	846947	Igali Tündérkert Bölcsőde	507 374
5	824309	Arany János Művelődési Ház és Könyvtár	719 036
6		MARADVÁNY ÖSSZESEN:	254 091 853	0	0	0

2. Az Önkormányzat és intézményeinek maradvány levezetése

	A	B	C
1	S.sz.	Megnevezés	Összeg
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 735 354 288
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 652 675 116
4	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	82 679 172
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 472 996
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	26 060 315
7	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	171 412 681
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	254 091 853
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.)	0
16	C)	Összes maradvány (A+B)	254 091 853
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	254 091 853
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

7. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2025. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

1. Igal Város Önkormányzata

1.1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	533 848 009	597 255 462	668 437 830	813 723 633
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	117 806 285	130 098 630	140 707 233	232 970 461
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 481 910	98 797 445	136 748 153	148 508 263
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	268 850 035	315 407 507	347 790 026	381 649 958
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 632 108	27 047 854	27 653 905	31 061 007
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 710 576	7 685 439	9 658 153	9 747 647
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	37 085 074	15 024 260	5 880 360	9 786 297
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 282 021	3 194 327	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 422 519	31 554 282	28 928 833	32 300 639
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	31 422 519	31 554 282	28 928 833	32 300 639
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 123 773 288	73 957 596	9 939 000	598 119 295
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 123 773 288	73 957 596	9 939 000	598 119 295
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek	133 300 089	207 834 220	247 396 373	248 816 262
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	45 630 482	44 597 605	44 731 087	44 285 792
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	79 084 219	152 932 451	191 786 330	188 551 248
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	7 653 600	9 548 960	9 188 740	7 972 921
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	931 788	755 204	1 690 216	8 006 301
31	5.	Működési bevételek	35 106 922	23 112 289	28 770 429	25 381 442
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	9 517 164	5 233 952	4 629 820	7 086 694
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 993 525	880 515	2 175 746	1 265 167
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 882 300	3 367 220	3 672 760	3 012 570
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	4 791 166	4 615 635	5 053 536	6 244 629
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	5 925 143	3 983 973	4 340 461	4 425 227
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	996 000
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	25
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	612 621	105 496	0	585 560
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	6 385 003	4 925 498	8 898 106	1 765 570
45	6.	Felhalmozási bevételek	12 200 000	10 600 000	39 370	0
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	12 200 000	10 600 000	0	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	39 370	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 302 177	1 081 823	12 145 127	175 000
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	151 000	33 130	3 941 487	25 000
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 151 177	1 048 693	8 203 640	150 000
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 871 953 004	945 395 672	995 656 962	1 718 516 271
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
73	12.	Maradvány igénybevétele	106 454 770	975 013 761	947 015 805	164 124 560
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 454 770	975 013 761	947 015 805	164 124 560
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	20 243 669	22 075 465	25 785 605	32 425 524
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 243 669	22 075 465	25 785 605	32 425 524
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
88	16.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	126 698 439	997 089 226	972 801 410	196 550 084
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 998 651 443	1 942 484 898	1 968 458 372	1 915 066 355

1.2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	608 901 763	640 638 197	699 275 547	850 998 557
3	K1	Személyi juttatások	48 639 115	41 881 090	42 214 707	74 486 310
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 336 889	4 524 189	4 458 955	8 553 071
5	K3	Dologi kiadások	128 468 317	122 681 256	104 017 137	112 089 140
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 787 580	9 563 588	9 681 783	9 349 705
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	416 669 862	461 988 074	538 902 965	646 520 331
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	238 919 340	156 545 236	870 082 002	506 424 201
9	K6	Beruházások	88 603 163	38 847 025	60 884 851	345 619 326
10	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0
11	K7	Felújítások	148 483 333	117 676 951	31 161 649	160 804 875
12	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 832 844	21 260	778 035 502	0
14	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	847 821 103	797 183 433	1 569 357 549	1 357 422 758
15	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
16	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
17	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
20	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
21	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
22	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
23	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
24	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
25	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
26	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	175 816 579	198 285 660	234 976 263	307 373 185
27	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	15 975 883	20 365 028	22 004 170	26 060 315
29	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	159 840 696	177 920 632	212 972 093	281 312 870
30	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
31	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
32	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
33	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
34	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
35	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
36	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
37	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
38	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
39	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
40	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	175 816 579	198 285 660	234 976 263	307 373 185
41	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	1 023 637 682	995 469 093	1 804 333 812	1 664 795 943

2. Igali Közös Önkormányzati Hivatal

2.1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3	2.	Működési bevételek	8 424 727	12 416 603	5 523 940	11 967 537
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8 000 000	11 900 000	5 000 000	11 950 000
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	424 727	516 603	523 940	17 537
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 389 663	0	6 301 041	1 932 872
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	6 389 663	0	6 301 041	1 932 872
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	80 000
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	80 000
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	14 814 390	12 416 603	11 824 981	13 980 409
48	9.	Finanszírozási bevételek	121 000 372	135 791 498	158 637 379	216 525 393
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	638 396	2 275 395	387 154	286 778
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	120 361 976	133 516 103	158 250 225	216 238 615
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 814 762	148 208 101	170 462 360	230 505 802

2.2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	133 244 977	147 820 947	169 763 684	225 487 552
3	K1	Személyi juttatások	103 990 782	118 132 364	138 619 583	188 105 014
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 638 283	14 878 471	16 957 363	22 390 896
5	K3	Dologi kiadások	15 615 912	14 578 213	14 186 738	14 991 642
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	231 899	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	294 390	0	411 898	2 423 219
9	K6	Beruházások	294 390	0	411 898	2 423 219
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 539 367	147 820 947	170 175 582	227 910 771

3. Igali Tündérkert Bölcsőde

3.1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3	2.	Működési bevételek	4 923	5 349	12 674	3 595
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	4 923	5 349	12 674	3 595
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	4 923	5 349	12 674	3 595
48	9.	Finanszírozási bevételek	23 213 531	31 005 359	35 572 076	38 559 467
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	71 223	110 954	194 173
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	23 213 531	30 934 136	35 461 122	38 365 294
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 218 454	31 010 708	35 584 750	38 563 062

3.2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	23 147 231	30 684 434	34 692 077	37 631 958
3	K1	Személyi juttatások	18 241 575	23 254 247	27 169 744	30 089 184
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 358 686	3 002 885	4 030 318	3 911 591
5	K3	Dologi kiadások	2 546 970	4 427 302	3 492 015	3 631 183
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	215 320	698 500	423 730
9	K6	Beruházások	0	215 320	698 500	423 730
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 147 231	30 899 754	35 390 577	38 055 688

4. Arany János Művelődési Ház és Könyvtár

4.1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3	2.	Működési bevételek	674 402	2 087 765	1 528 018	2 193 368
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	203 000	132 000	454 000	422 500
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	468 123	622 302	913 375	1 168 450
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 279	1 333 463	160 643	602 418
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 535 252	0	300 000	450 000
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 535 252	0	300 000	450 000
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	196 535	210 645
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	196 535	210 645
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	2 209 654	2 087 765	2 024 553	2 854 013
48	9.	Finanszírozási bevételek	16 594 591	13 865 247	19 420 675	27 150 922
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	329 402	394 854	159 929	441 961
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	16 265 189	13 470 393	19 260 746	26 708 961
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 804 245	15 953 012	21 445 228	30 004 935

4.2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	18 409 391	15 738 083	20 406 460	28 841 399
3	K1	Személyi juttatások	8 041 426	9 019 106	10 480 822	14 503 931
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 048 929	1 171 192	1 362 109	1 865 988
5	K3	Dologi kiadások	9 319 036	5 505 334	8 563 529	12 468 008
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	42 451	0	3 472
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	55 000	596 807	444 500
9	K6	Beruházások	0	55 000	596 807	444 500
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 409 391	15 793 083	21 003 267	29 285 899

8. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti részletezőben

1. Beruházás feladatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2025. év előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2028. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	TOP Plusz Élhető települések		405 256 325	75 564 475	329 691 850					0
3	Beruházások összesen		405 256 325	75 564 475	329 691 850	0	0	0	0	0

2. Felújítások célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2025. év előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2028. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	Közvilágítás korszerűsítés		47 545 504	21 583 784	5 192 344	5 192 344	5 192 344	5 192 344	5 192 344	20 769 376
3	TOP plusz Élhető települések		191 358 495	36 494 424	154 864 071					0
4			0							0
5			0							0
6	Felújítások összesen		238 903 999	58 078 208	160 056 415	5 192 344	5 192 344	5 192 344	5 192 344	20 769 376

3. Többéves kihatású kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Jogcím darabszáma	Összes vállalt kötelezettség	2025. év előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2028. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Beruházások összesen		405 256 325	75 564 475	329 691 850	0	0	0	0	0
5	Felújítások összesen		238 903 999	58 078 208	160 056 415	5 192 344	5 192 344	5 192 344	5 192 344	20 769 376
6	Egyéb többéves kihatású kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Többéves kihatású kiadások összesen		644 160 324	133 642 683	489 748 265	5 192 344	5 192 344	5 192 344	5 192 344	20 769 376

9. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.	Eszközök	2024. évi állomány	2025. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
2	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	2 378 130	0
3	A/I/2	Szellemi termékek	0	0	835 660	0
4	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
5	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	3 213 790	0	0
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 408 398 879	2 330 679 142	3 592 708 590	2 330 679 142
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 200 324	34 948 963	313 581 711	34 948 963
8	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0
9	A/II/4	Beruházások, felújítások	193 295 453	686 085 776	686 085 776	686 085 776
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
11	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 636 894 656	3 051 713 881	4 592 376 077	3 051 713 881	0
12	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	12 010 000	12 010 000	12 010 000	12 010 000	0
13	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
14	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
15	A/III/1c	- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
16	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
17	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000	10 000	10 000
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0
19	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0
20	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 010 000	12 010 000	12 010 000	12 010 000	0
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	702 451 770	674 446 852	953 267 204	674 446 852	0
24	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0	0	0
25	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	702 451 770	674 446 852	953 267 204	674 446 852
26	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
28	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	702 451 770	674 446 852	953 267 204	674 446 852	0
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 351 356 426	3 738 170 733	5 560 867 071	3 738 170 733	0
30	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0
31	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
32	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0
33	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
34	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
35	B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	0
36	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
37	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0	0
38	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
39	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0
40	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0
41	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
42	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0
44	C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
45	C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
46	C/I	Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0	0	0
47	C/II/1	Forintpénztár	1 720 090	1 065 065	1 065 065	1 065 065
48	C/II/2	Valutapénztár	0	0	0	0
49	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
50	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 720 090	1 065 065	1 065 065	1 065 065	0
51	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	108 818 105	114 729 986	114 729 986	114 729 986
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	15 413 297	129 136 945	129 136 945	129 136 945
53	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	124 231 402	243 866 931	243 866 931	243 866 931	0
54	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0
55	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
56	C/IV	Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	125 951 492	244 931 996	244 931 996	244 931 996	0
58	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0
59	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0
60	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0
61	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről	0	0	0	0
62	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 846 906	6 339 062	16 008 361	6 339 062	0
63	D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0
64	D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
65	D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
66	D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 305 841	3 310 099	7 114 259	3 310 099
67	D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 882 964	1 537 502	4 202 975	1 537 502
68	D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 658 101	1 491 461	4 691 127	1 491 461
69	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 385 320	4 784 604	5 301 004	4 784 604	0
70	D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	1 172 711	3 272 963	3 272 963	3 272 963
71	D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 197 262	585 083	585 083	585 083
72	D/I/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	148 772	244 721	244 721	244 721
73	D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	676 189	491 451	491 451	491 451
74	D/I/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	190 000	190 000	190 000	190 000
75	D/I/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.	0	0	0	0
76	D/I/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
77	D/I/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
78	D/I/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	386	386	516 786	386
79	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0	0	0
80	D/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
81	D/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
82	D/I/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
83	D/I/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
84	D/I/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.	0	0	0	0
85	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	35 000	10 000	10 000	10 000
86	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0
87	D/I/6b	- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0
88	D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	35 000	10 000	10 000	10 000
89	D/I/7	Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0
90	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól	0	0	0	0
91	D/I/7b	- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0
92	D/I/7c	- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0
93	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0
94	D/I/8a	- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
95	D/I/8b	- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
96	D/I/8c	- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
97	D/I/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
98	D/I/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
99	D/I/8f	- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
100	D/I/8g	- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
101	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	8 267 226	11 133 666	21 319 365	11 133 666	0
102	D/II/1	Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0
103	D/II/1a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0
104	D/II/2	Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0
105	D/II/2a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0
106	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	79 155 775	85 658 146	85 658 146	85 658 146	0
107	D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0
108	D/II/3b	- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
109	D/II/3c	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
110	D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	232 620	0	0	0
111	D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	78 908 084	85 658 146	85 658 146	85 658 146
112	D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 071	0	0	0
113	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	0	0
114	D/II/4a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére	0	0	0	0
115	D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
116	D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
117	D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0
118	D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0
119	D/II/4f	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0
120	D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
121	D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
122	D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
123	D/II/5	Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0	0
124	D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
125	D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
126	D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
127	D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
128	D/II/5e	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
129	D/II/6	Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0
130	D/II/6a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
131	D/II/6b	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0
132	D/II/6c	- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0
133	D/II/7	Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0
134	D/II/7a	- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól	0	0	0	0
135	D/II/7b	- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.	0	0	0	0
136	D/II/7c	- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0
137	D/II/8	Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0
138	D/II8a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
139	D/II8b	- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
140	D/II8c	- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
141	D/II8d	- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
142	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	79 155 775	85 658 146	85 658 146	85 658 146	0
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	60 423 499	30 573 888	30 573 888	30 573 888	0
144	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
145	D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	60 423 499	30 211 749	30 211 749	30 211 749
146	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	362 139	362 139	362 139
147	D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0
148	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0
149	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0
150	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
151	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
152	D/III/4	Forgótőke elszámolása	275 000	245 000	245 000	245 000
153	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
154	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
155	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
156	D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0
157	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	60 698 499	30 818 888	30 818 888	30 818 888	0
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	148 121 500	127 610 700	137 796 399	127 610 700	0
160	E/I/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
161	E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	134 475 293	134 475 293	134 475 293
162	E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
163	E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
164	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	134 475 293	134 475 293	134 475 293	0
165	E/II/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
166	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 015 561	-160 691 810	-160 691 810	-160 691 810
167	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-26 015 561	-160 691 810	-160 691 810	-160 691 810	0
168	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 645 937	6 360 878	6 360 878	6 360 878
169	E/III/2	Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai	0	0	0	0
170	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 645 937	6 360 878	6 360 878	6 360 878	0
171	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-24 369 624	-19 855 639	-19 855 639	-19 855 639	0
172	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
173	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
174	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
175	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0
176		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):	3 601 059 794	4 090 857 790	5 923 739 827	4 090 857 790	0

10. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forgalomképesség szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Mérleg	Eszközök	2024. évi állomány	2025. évi állomány	Forgalom- képtelen törzsvagyon	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzet- gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalom képes vagyon	Üzleti vagyon
2	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
3	A/I/2	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0
4	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
5	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0	0	0	0	0
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 408 398 879	2 330 679 142	0	1 239 402 393	0	638 139 365	453 137 384
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 200 324	34 948 963	0	0	0	15 249 389	19 699 574
8	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
9	A/II/4	Beruházások, felújítások	193 295 453	686 085 776	686 085 776	0	0	0	0
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
11	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 636 894 656	3 051 713 881	686 085 776	1 239 402 393	0	653 388 754	472 836 958
12	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	12 010 000	12 010 000	0	0	0	0	12 010 000
13	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
15	A/III/1c	- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 010 000	12 010 000	0	0	0	0	12 010 000
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	702 451 770	674 446 852	674 446 852	0	0	0	0
24	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	702 451 770	674 446 852	674 446 852	0	0	0	0
26	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	702 451 770	674 446 852	674 446 852	0	0	0	0
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 351 356 426	3 738 170 733	1 360 532 628	1 239 402 393	0	653 388 754	484 846 958
30	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0
44	C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I	Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/1	Forintpénztár	1 720 090	1 065 065	0	0	0	0	1 065 065
48	C/II/2	Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 720 090	1 065 065	0	0	0	0	1 065 065
51	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	108 818 105	114 729 986	0	0	0	0	114 729 986
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	15 413 297	129 136 945	0	0	0	0	129 136 945
53	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	124 231 402	243 866 931	0	0	0	0	243 866 931
54	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV	Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	125 951 492	244 931 996	0	0	0	0	244 931 996
58	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0
59	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
60	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 846 906	6 339 062	6 339 062	0	0	0	0
63	D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 305 841	3 310 099	3 310 099	0	0	0	0
67	D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 882 964	1 537 502	1 537 502	0	0	0	0
68	D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 658 101	1 491 461	1 491 461	0	0	0	0
69	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 385 320	4 784 604	4 784 604	0	0	0	0
70	D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	1 172 711	3 272 963	3 272 963	0	0	0	0
71	D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 197 262	585 083	585 083	0	0	0	0
72	D/I/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	148 772	244 721	244 721	0	0	0	0
73	D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	676 189	491 451	491 451	0	0	0	0
74	D/I/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0
75	D/I/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	386	386	386	0	0	0	0
79	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	35 000	10 000	10 000	0	0	0	0
86	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6b	- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	35 000	10 000	10 000	0	0	0	0
89	D/I/7	Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól	0	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7b	- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7c	- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/8a	- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8b	- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8c	- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8f	- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8g	- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	8 267 226	11 133 666	11 133 666	0	0	0	0
102	D/II/1	Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II/1a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2	Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	79 155 775	85 658 146	85 658 146	0	0	0	0
107	D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b	- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	232 620	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	78 908 084	85 658 146	85 658 146	0	0	0	0
112	D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 071	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/4a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4f	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5	Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6	Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c	- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7	Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a	- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b	- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c	- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8	Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II8a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II8b	- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II8c	- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II8d	- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	79 155 775	85 658 146	85 658 146	0	0	0	0
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	60 423 499	30 573 888	30 573 888	0	0	0	0
144	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	60 423 499	30 211 749	30 211 749	0	0	0	0
146	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	362 139	362 139	0	0	0	0
147	D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/4	Forgótőke elszámolása	275 000	245 000	245 000	0	0	0	0
153	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	60 698 499	30 818 888	30 818 888	0	0	0	0
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	148 121 500	127 610 700	127 610 700	0	0	0	0
160	E/I/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
161	E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	134 475 293	134 475 293	0	0	0	0
162	E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
164	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	134 475 293	134 475 293	0	0	0	0
165	E/II/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
166	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 015 561	-160 691 810	-160 691 810	0	0	0	0
167	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-26 015 561	-160 691 810	-160 691 810	0	0	0	0
168	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 645 937	6 360 878	6 360 878	0	0	0	0
169	E/III/2	Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0
170	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 645 937	6 360 878	6 360 878	0	0	0	0
171	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-24 369 624	-19 855 639	-19 855 639	0	0	0	0
172	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0
173	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0
174	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
175	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0	0
176		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):	3 601 059 794	4 090 857 790	1 468 287 689	1 239 402 393	0	653 388 754	729 778 954

11. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	B	C	D
1	Mérleg	Források	2024. évi állomány	2025. évi állomány
2	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 749 870 221	2 749 870 221
3	G/II	Nemzeti vagyon változásai	95 707 606	95 707 606
4	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	200 991 754	200 991 754
5	G/IV	Felhalmozott eredmény	-593 427 882	-1 387 203 020
6	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
7	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-793 775 138	635 211 607
8	G)	SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 659 366 561	2 294 578 168
9	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
10	H/I/2	Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
11	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	353 343	9 319 654
12	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
13	H/I/5	Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
14	H/I/5a	- ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre	0	0
15	H/I/5b	- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
16	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
17	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
18	H/I/8	Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
19	H/I/8a	- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre	0	0
20	H/I/8b	- ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
21	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0
22	H/I/9a	- ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.	0	0
23	H/I/9b	- ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak	0	0
24	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
25	H/I/9d	- ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
26	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
27	H/I/9f	- ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
28	H/I/9g	- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
29	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
30	H/I/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
31	H/I/9j	- ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
32	H/I/9k	- ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
33	H/I/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
34	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	353 343	9 319 654
35	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
36	H/II/2	Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
37	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
38	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
39	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
40	H/II/5a	- ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre	0	0
41	H/II/5b	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
42	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
43	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
44	H/II/8	Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
45	H/II/8a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre	0	0
46	H/II/8b	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
47	H/II/9	Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	25 735 541	32 100 750
48	H/II/9a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.	0	0
49	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
50	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
51	H/II/9d	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
52	H/II/9e	- ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	25 735 541	32 100 750
53	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
54	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
55	H/II/9h	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.	0	0
56	H/II/9i	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek	0	0
57	H/II/9j	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
58	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	25 735 541	32 100 750
59	H/III/1	Kapott előlegek	6 162 545	6 642 306
60	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 270	6 270
61	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	739 332	739 332
62	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
63	H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások	0	0
64	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0
65	H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 340 309	20 632 001
66	H/III/8	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
67	H/III/9	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
68	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	23 248 456	28 019 909
69	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	49 337 340	69 440 313
70	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
71	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
72	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 047 208	39 792 137
73	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 865 308 685	1 687 047 172
74	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 892 355 893	1 726 839 309
75		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	3 601 059 794	4 090 857 790

12. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatás

	A	B	C	D
1	S.	Megnevezés	2024. év	2025. év
2	1.1.	Immateriális javak	2 937 500	2 937 500
3	1.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 595 463	9 595 463
4	1.3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	228 813 099	232 343 634
5	1.4.	Tenyészállatok	0	0
6	1.5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	34 016 221	34 016 221
7	1.	ÖSSZESEN:	275 362 283	278 892 818

13. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatás

	A	B	C	D
1	Főkönyv	Megnevezés	2024. év	2025. év
2	031	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
3	0321	Kétes követelések nyilvántartási számlája	0	0
4	03216	Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések	1 952 849	1 952 849
5	0322	Peresített követelések nyilvántartási számlája	0	0
6	0323	Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések	0	0
7	0324	Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések	0	0
8	0325	Váltókezesi függő követelések	0	0
9	0326	Hagyatéki eljárás miatti függő követelések	0	0
10	0327	Illetékekkel kapcsolatos függő követelések	0	0
11	0328111	Mást megillető megosztott függő központi igazgatási szolgáltatási díjak követelés állománya	0	0
12	0328112	Mást megillető megosztott függő központi felügyeleti díjak követelés állománya	0	0
13	03281131	Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett bírság követelés állománya	0	0
14	03281132	Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett építésügyi bírság követelés állománya	0	0
15	03281133	Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közl.szabálysért.utáni közig.bírság követelés áll.	0	0
16	03281139	Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett egyéb bírság követelés állománya	0	0
17	0328121	Mást megillető megosztott függő gépjárműadó követelések állománya	0	0
18	0328122	Mást megillető megosztott függő iparűzési adó követelések állománya	0	0
19	03281231	Mást megillető megosztott függő környezetvédelmi bírság követelések állománya	0	0
20	03281232	Mást megillető megosztott függő építésügyi bírság követelések állománya	0	0
21	03281233	Mást megillető megosztott függő szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közigazgatási bírság követelések állománya	0	0
22	03281239	Mást megillető megosztott függő egyéb bírság követelések állománya	0	0
23	0328124	Mást megillető megosztott függő adók módjára behajtandó követelések állománya	0	0
24	0328129	Mást megillető megosztott függő egyéb önkormányzati közhatalmi követelések állománya	0	0
25	0328213	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő eljárási illeték követelések állománya	0	0
26	0328214	Központi költségvetést kizárólag megillető függő bírság követelések állománya	0	0
27	0328219	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő egyéb közhatalmi követelések állománya	0	0
28	0328221	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közigazgatási hatósági eljárási illeték követelések állománya	0	0
29	0328222	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő adók módjára behajtandó bevételek miatti közhatalmi követelések áll.	0	0
30	0328229	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett egyéb közhatalmi követelések állománya	0	0
31	03283	Mást megillető megosztott függő működési bevételek miatti követelések állománya	0	0
32	03284	Mást megillető függő egyéb megosztott követelések állománya	0	0
33	03288111	Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
34	03288112	Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
35	03288121	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének áll.	0	0
36	03288122	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
37	0328813	Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
38	0328814	Mást megillető függő egyéb megosztott követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
39	03288211	Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
40	03288212	Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
41	03288221	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
42	03288222	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
43	0328823	Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
44	0328824	Mást megillető függő egyéb megosztott követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
45	03288311	Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
46	03288312	Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
47	03288321	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
48	03288322	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
49	0328833	Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
50	0328834	Mást megillető függő egyéb megosztott követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
51	032911	Államháztartáson belüli működési célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
52	032912	Államháztartáson belüli működési célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
53	032921	Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
54	032922	Államháztartáson belüli felhalmozási célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
55	033	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
56		ÖSSZESEN:	1 952 849	1 952 849

14. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulása

	A	B	C	D	E
1	S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege 2025.12.31
2	a	Igal Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	100	4 500 000
3	b	Igal -Fürdő Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	100	4 500 000
4	c	Igal Parkoló Szolgáltató Kft.	100	3 000 000
5		ÖSSZESEN:		12 000 000	0

15. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változásának levezetése

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Nyitó pénzkészlet 2025.01.01 napján	125 951 492
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	124 231 402
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 720 090
6	1.5.	Bevételek ( + )	1 932 827 284
7	1.6.	Kiadások ( - )	1 678 735 431
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	165 047 472
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	29 936 123
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2025.12.31 napján	244 931 996
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	243 866 931
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 065 065

16. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Jogcím száma	Állami hozzájárulás jogcíme	2025. évi megalapozó felmérés mutató- száma	2025. megalapozó felmérés szerinti állami hozzájárulás	2025. évi májusi felmérés mutató- száma	2025. májusi felmérés szerinti állami hozzájárulás	2025. évi októberi felmérés mutató- száma	2025. októberi felmérés szerinti állami hozzájárulás	2025. évi elszámoló felmérés mutató- száma	2025. elszámoló felmérés szerinti állami hozzájárulás	2025. évi mutatószám eltérés	2025. évi állami hozzájárulás eltérése
2	1.1	Települési Önkormányzatok általános támogatása		139 237 755		226 031 166		226 561 166		226 561 166	+0	+0 Ft
3	1.2.	Települési Önkormányzatok köznevelési támogatása		135 727 400		138 824 598		132 481 186		133 504 886	+0	+1 023 700 Ft
4	1.3.2.1.	Egyes szociálsi és gyermekjóléti feladatok támogatása		42 840 000		42 840 000		42 840 000		42 840 000	+0	+0 Ft
5	1.3.2.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		278 341 110		284 456 280		283 329 880		283 427 290	+0	+97 410 Ft
6	1.3.3.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása		35 270 000		38 851 800		38 851 800		38 851 800	+0	+0 Ft
7	1.4.1.	Intézményi gyerekétkeztetés támogatása		28 867 031		31 438 803		31 024 527		31 338 447	+0	+313 920 Ft
8	1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása		36 480		36 480		36 480		36 480	+0	+0 Ft
9	1.5.	Települési Önkormányzatok kulturális támogatása		3 554 078		3 554 078		3 554 078		3 554 078	+0	+0 Ft
10		ÖSSZESEN:		663 873 854		766 033 205		758 679 117		760 114 147		+1 435 030 Ft

17. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A létszámgazdálkodással kapcsolatos kimutatás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Betöltött létszám	Üres álláshelyek száma	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	Közfoglalkoztatottak betöltött létszáma	Közfoglalkoztatottak üres álláshelyeinek száma	Közfoglalkoz-tatottak üres álláshelyeinek száma
2	a	Igal Város Önkormányzata		22,00 fő			9,00 fő
3	b	Igali Közös Önkormányzati Hivatal		22,00 fő
4	c	Igali Tündérkert Bölcsőde		4,00 fő
5	d	Arany János Művelődési Ház és Könyvtár		2,00 fő
6		ÖSSZESEN:	0,00 fő	50,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	9,00 fő	0,00 fő	0,00 fő

18. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Igal Város Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	791 212 544	822 865 784	813 723 633	813 723 633	0	0	99%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	216 320 313	232 970 461	232 970 461	232 970 461	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 939 512	150 625 239	148 508 263	148 508 263	0	0	99%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	388 675 130	388 675 130	381 649 958	381 649 958	0	0	98%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 723 511	31 061 007	31 061 007	31 061 007	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 554 078	9 747 650	9 747 647	9 747 647	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 786 297	9 786 297	9 786 297	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 736 746	32 300 639	32 300 639	32 300 639	0	0	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	11 736 746	32 300 639	32 300 639	32 300 639	0	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	422 964 493	598 119 295	598 119 295	598 119 295	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	422 964 493	598 119 295	598 119 295	598 119 295	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	252 709 115	250 051 465	248 816 262	248 816 262	0	0	100%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	44 150 000	44 285 792	44 285 792	44 285 792	0	0	100%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	189 959 115	188 551 248	188 551 248	188 551 248	0	0	100%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	9 200 000	7 972 921	7 972 921	7 972 921	0	0	100%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	9 400 000	9 241 504	8 006 301	8 006 301	0	0	87%
31	5.	Működési bevételek	25 750 000	25 381 442	25 381 442	25 381 442	0	0	100%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 450 000	7 086 694	7 086 694	7 086 694	0	0	100%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 000 000	1 265 167	1 265 167	1 265 167	0	0	100%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	3 700 000	3 012 570	3 012 570	3 012 570	0	0	100%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	5 300 000	6 244 629	6 244 629	6 244 629	0	0	100%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 600 000	4 425 227	4 425 227	4 425 227	0	0	100%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	996 000	996 000	996 000	0	0	100%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	25	25	25	0	0	100%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	585 560	585 560	585 560	0	0	100%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	8 700 000	1 765 570	1 765 570	1 765 570	0	0	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	250 000	175 000	175 000	0	0	70%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	100 000	100 000	25 000	25 000	0	0	25%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	150 000	150 000	150 000	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):	1 504 472 898	1 728 968 625	1 718 516 271	1 718 516 271	0	0	99%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	164 124 560	164 124 560	164 124 560	164 124 560	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 124 560	164 124 560	164 124 560	164 124 560	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	32 425 524	32 425 524	32 425 524	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	32 425 524	32 425 524	32 425 524	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16):	164 124 560	196 550 084	196 550 084	196 550 084	0	0	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	1 668 597 458	1 925 518 709	1 915 066 355	1 915 066 355	0	0	99%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	837 423 981	905 758 326	850 998 557	850 998 557	0	0	94%
3	K1	Személyi juttatások	48 074 560	74 486 310	74 486 310	74 486 310	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 085	8 553 071	8 553 071	8 553 071	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	114 104 910	130 901 934	112 089 140	112 089 140	0	0	86%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	10 458 924	9 349 705	9 349 705	0	0	89%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	659 764 426	676 358 087	646 520 331	646 520 331	0	0	96%
8	K513	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	548 027 244	710 401 987	506 424 201	506 424 201	0	0	71%
12	K6	Beruházások	328 866 279	427 797 909	345 619 326	345 619 326	0	0	81%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	219 160 965	282 604 078	160 804 875	160 804 875	0	0	57%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 385 451 225	1 616 160 313	1 357 422 758	1 357 422 758	0	0	84%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	283 146 233	309 358 396	307 373 185	307 373 185	0	0	99%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	25 785 605	26 110 379	26 060 315	26 060 315	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	257 360 628	283 248 017	281 312 870	281 312 870	0	0	99%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	283 146 233	309 358 396	307 373 185	307 373 185	0	0	99%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 668 597 458	1 925 518 709	1 664 795 943	1 664 795 943	0	0	86%

19. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Igali Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek	17 000 000	11 967 537	11 967 537	11 967 537	0	0	100%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	11 950 000	11 950 000	11 950 000	0	0	100%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	17 000 000	17 537	17 537	17 537	0	0	100%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 932 872	1 932 872	1 932 872	0	0	100%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	1 932 872	1 932 872	1 932 872	0	0	100%
23	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
30	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	80 000	80 000	80 000	0	0	100%
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	80 000	80 000	80 000	0	0	100%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	17 000 000	13 980 409	13 980 409	13 980 409	0	0	100%
48	9.	Finanszírozási bevételek	196 331 246	217 377 513	216 525 393	216 525 393	0	0	100%
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 778	286 778	286 778	286 778	0	0	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	196 044 468	217 090 735	216 238 615	216 238 615	0	0	100%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	213 331 246	231 357 922	230 505 802	230 505 802	0	0	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	209 900 084	228 934 703	225 487 552	225 487 552	0	0	98%
3	K1	Személyi juttatások	174 184 627	188 540 930	188 105 014	188 105 014	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 715 122	23 447 133	22 390 896	22 390 896	0	0	95%
5	K3	Dologi kiadások	14 850 335	16 946 640	14 991 642	14 991 642	0	0	88%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	150 000	0	0	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 431 162	2 423 219	2 423 219	2 423 219	0	0	100%
9	K6	Beruházások	3 431 162	2 423 219	2 423 219	2 423 219	0	0	100%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	213 331 246	231 357 922	227 910 771	227 910 771	0	0	99%

20. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Igali Tündérkert Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek	0	3 595	3 595	3 595	0	0	100%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	3 595	3 595	3 595	0	0	100%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
30	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	0	3 595	3 595	3 595	0	0	100%
48	9.	Finanszírozási bevételek	39 642 494	39 642 494	38 559 467	38 559 467	0	0	97%
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 173	194 173	194 173	194 173	0	0	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	39 448 321	39 448 321	38 365 294	38 365 294	0	0	97%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 642 494	39 646 089	38 563 062	38 563 062	0	0	97%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	39 642 494	39 222 359	37 631 958	37 631 958	0	0	96%
3	K1	Személyi juttatások	31 219 200	31 069 200	30 089 184	30 089 184	0	0	97%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 058 496	4 058 496	3 911 591	3 911 591	0	0	96%
5	K3	Dologi kiadások	4 364 798	4 094 663	3 631 183	3 631 183	0	0	89%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	423 730	423 730	423 730	0	0	100%
9	K6	Beruházások	0	423 730	423 730	423 730	0	0	100%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 642 494	39 646 089	38 055 688	38 055 688	0	0	96%

21. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Arany János Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek	1 400 000	2 211 569	2 193 368	2 193 368	0	0	99%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	450 000	440 701	422 500	422 500	0	0	96%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	800 000	1 168 450	1 168 450	1 168 450	0	0	100%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	150 000	602 418	602 418	602 418	0	0	100%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	450 000	450 000	450 000	0	0	100%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	450 000	450 000	450 000	0	0	100%
23	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
30	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	210 645	210 645	210 645	0	0	100%
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	210 645	210 645	210 645	0	0	100%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	1 400 000	2 872 214	2 854 013	2 854 013	0	0	99%
48	9.	Finanszírozási bevételek	22 309 800	27 150 922	27 150 922	27 150 922	0	0	100%
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	441 961	441 961	441 961	441 961	0	0	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	21 867 839	26 708 961	26 708 961	26 708 961	0	0	100%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 709 800	30 023 136	30 004 935	30 004 935	0	0	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	23 709 800	29 578 636	28 841 399	28 841 399	0	0	98%
3	K1	Személyi juttatások	12 900 000	14 504 671	14 503 931	14 503 931	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 999 500	1 931 005	1 865 988	1 865 988	0	0	97%
5	K3	Dologi kiadások	8 810 300	13 139 488	12 468 008	12 468 008	0	0	95%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 472	3 472	3 472	0	0	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	444 500	444 500	444 500	0	0	100%
9	K6	Beruházások	0	444 500	444 500	444 500	0	0	100%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 709 800	30 023 136	29 285 899	29 285 899	0	0	98%