Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.1.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2015. 10. 02- 2015. 10. 02Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.1.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
2015-10-02-tól 2015-10-03-ig
Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011.évi CXV.törvény (a továbbiakban:Áht) 34 §-ának (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzata (a továbbiakban:önkormányzat) 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.28.)önkormányzati rendeletét (továbbiakban:”R”) az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A „R”3.§-a hatályát veszti,helyére az alábbi rendelkezés lép:
A bevételek és kiadások fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §
(1)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi összesített költségvetésének:
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 483.917 e Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 439.352 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 44.565 e Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 455.240 e Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 6.196 e Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 22.481 e Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 483.917 e Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 439.352 e Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 160.859 e Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc hozzájárulási adót 36.577 e Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 113.770 e Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 24.736 e Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 94.009 e Ft-ban,
-Áht belüli megelőlegezések visszafizetése 8.630 e Ft-ban
bb) Tartalékokat 771 e Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 271 e Ft-ban,
- a céltartalékot 500 e Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 44.565 e Ft-ban,
Ezen belül:
- az intézményi beruházások összegét 44.083 e Ft-ban,
- a felújítások összegét 0 e Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 482 e Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban,
- a lakásépítés összegét 0 e Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 455.240 e Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 6.196 e Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 21.481 e Ft-ban,
c) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 28.671 e Ft-ban,
Ezen belül:
ca) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 28.671 e Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
(2)A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 84.250 e Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 84.060e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 190 e Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 84.250e Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 e Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 e Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 84.250 e Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 84.060 e Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 53.941 e Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 14.291 e Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 15.828 e Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0 e Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 0 e Ft-ban,
- a céltartalékot 0 e Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 190 e Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 84.250 e Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0 e Ft-ban,
- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0 e Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
állapítja meg.
(3)A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2015. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 13.476 e Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 12.976 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 500 e Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 12.641 e Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 835 e Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 e Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 13.476 e Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 12.976 e Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 5.382 e Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.453 e Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 6.141 e Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0 e Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 500 e Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 12.641 e Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 835 e Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0 e Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban
) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
állapítja meg.
(4)A Képviselő-testület a Városi Könyvtár 2015. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 6.115 e Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 6.019 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 96 e Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 6.115 e Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 e Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 e Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 6.115 e Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 6.019 e Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 3.484 e Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 940 e Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 1.595 e Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0 e Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 96 e Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 6.115 e Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0 e Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0 e Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
(5)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 380.076 e Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 336.297 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 43.779 e Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 352.234 e Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 5.361 e Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 22.481 e Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 380.076 e Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 335.526 e Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 98.052 e Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc hozzájárulási adót 19.893 e Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 90.206 e Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 24.736 e Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 94.009. e Ft-ban,
-Áht belüli megelőlegezés vfizetése 8.630 e Ft-ban
bb) Tartalékokat 771 e Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 221 e Ft-ban,
- a céltartalékot 500 e Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 43.779 e Ft-ban,
Ezen belül:
- az intézményi beruházások összegét 43.297 e Ft-ban,
- a felújítások összegét 0 e Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 482e Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban,
- a lakásépítés 0 e Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 352.234 e Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 5.361 e Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 22.481 e Ft-ban,
állapítja meg..
c) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 28.671 e Ft-ban,
Ezen belül:
ca) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 228.671 e Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
d) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
Ebből:
da) a működési célú finanszírozást szolgáló
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
db) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
Ebből:
ea) a működési célú finanszírozást szolgáló
műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló
műveletek kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
2.§
Általános és céltartalék
Az „R”6.§-a hatályát veszti,helyére az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi
a) általános tartalékát 271 e Ft összegben,
b) működési céltartalékát 500 e Ft összegben,
c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft összegben,
Ezen belül:
ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft összegben,
cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft összegben
e rendelet 13. sz. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.
(3)Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
3.§
Az „R” 2,3,4,5,7,8,9,10,13,15,19 számú melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, számú melléklete lép,és a”R a 20.számú melléklettel kiegészül.”
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Karsai József Dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került: 2015. október 1.
Dr. Horváth Zsolt
jegyző