Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011.évi CXV.törvény (a továbbiakban:Áht) 34 §-ának (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzata (a továbbiakban:önkormányzat) 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.28.)önkormányzati rendeletét (továbbiakban:”R”) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

A „R”3.§-a hatályát veszti,helyére az alábbi rendelkezés lép:

A bevételek és kiadások fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi összesített költségvetésének:

        a) Tárgyévi  költségvetési bevételét                                                        483.917 e Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                                439.352 e Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                             44.565 e Ft-ban,

               A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  455.240 e Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket              6.196 e Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                      22.481 e Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                          483.917 e Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                                    439.352 e Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                               160.859 e Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc hozzájárulási adót                              36.577 e Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                                 113.770 e Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                                 24.736 e Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                                94.009 e Ft-ban,

-Áht belüli megelőlegezések visszafizetése                                                     8.630 e Ft-ban

                 bb) Tartalékokat                                                                                      771 e Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                       271 e Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                   500 e Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                    44.565 e Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                                                    44.083 e Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                                            0 e Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         482 e Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                    0 e Ft-ban,

                      - a lakásépítés összegét                                                                           0 e Ft-ban,

          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                   455.240 e Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                               6.196 e Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                       21.481 e Ft-ban,

c) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát                              28.671 e Ft-ban,

      Ezen belül:

               ca)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                (tervezett) pénzmaradványát                                                               28.671 e Ft-ban,

               cb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                 (tervezett) pénzmaradványát                                                                       0 e Ft-ban,

(2)A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Önkormányzati Hivatal  2015. évi költségvetésének

      a) Tárgyévi  költségvetési bevételét                                                            84.250 e Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                                  84.060e Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                 190 e Ft-ban,

        A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  84.250e Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0 e Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0 e Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                         84.250 e Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                                   84.060 e Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                               53.941 e Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót                         14.291 e Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                                15.828 e Ft-ban,

                bb) Tartalékokat                                                                                           0 e Ft-ban,

                      ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                           0 e Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                       0 e Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                        190 e Ft-ban,

                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                               84.250 e Ft-ban,

                      - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                0 e Ft-ban,

                      - az állami feladatok ellátásának kiadásait                                          0 e Ft-ban,

           állapítja meg.

c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                       0 e Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát                           0 e Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                     0 e Ft-ban,

   f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                     0 e Ft-ban,

    állapítja meg.

(3)A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2015. évi költségvetésének

       a) Tárgyévi  költségvetési bevételét                                                           13.476 e Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                                 12.976 e Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                 500 e Ft-ban,

        A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 12.641 e Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket             835 e Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0 e Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                          13.476 e Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                                    12.976 e Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                                 5.382 e Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót                           1.453 e Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                                  6.141 e Ft-ban,

                bb) Tartalékokat                                                                                       0 e Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                      500 e Ft-ban,

                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                12.641 e Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                             835 e Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0 e Ft-ban,

           állapítja meg.

c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                       0 e Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát                           0 e Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                      0 e Ft-ban

) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                       0 e Ft-ban,

    állapítja meg.

(4)A Képviselő-testület a Városi Könyvtár 2015. évi költségvetésének

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                             6.115 e Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                                   6.019 e Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                   96 e Ft-ban,

         A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  6.115 e Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                0 e Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                          0 e Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                            6.115 e Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                                        6.019 e Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                                  3.484 e Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót                               940 e Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                                    1.595 e Ft-ban,

                bb) Tartalékokat                                                                                           0 e Ft-ban,

 bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                         96 e Ft-ban,

                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                  6.115 e Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0 e Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0 e Ft-ban,

           állapítja meg.

c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                       0 e Ft-ban,

(5)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

  a) Tárgyévi  költségvetési bevételét                                                               380.076 e Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                               336.297 e Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                            43.779 e Ft-ban,

          A fentiekhez kapcsolódóan:

             - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                    352.234 e Ft-ban,

             - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket               5.361 e Ft-ban,

             - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                       22.481 e Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                        380.076 e Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                         335.526 e Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                     98.052 e Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc hozzájárulási adót               19.893 e Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                      90.206 e Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                   24.736 e Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                 94.009. e Ft-ban,

-Áht belüli megelőlegezés vfizetése                                                8.630 e Ft-ban   

                 bb) Tartalékokat                                                                                      771 e Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                       221 e Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                   500 e Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                      43.779 e Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                            43.297 e Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                                            0 e Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                          482e Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                    0 e Ft-ban,

                      - a lakásépítés                                                                                          0 e Ft-ban,

          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                              352.234 e Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                          5.361 e Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                  22.481 e Ft-ban,

           állapítja meg..

c) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát                  28.671 e Ft-ban,

      Ezen belül:

               ca)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                (tervezett) pénzmaradványát                                                             228.671 e Ft-ban,

               cb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                 (tervezett) pénzmaradványát                                                                       0 e Ft-ban,

d) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                     0 e Ft-ban, 

    Ebből:

        da) a  működési célú finanszírozást szolgáló

              műveletek bevételét                                                                                   0 e Ft-ban,

         db) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló 

               műveletek bevételét                                                                                  0 e Ft-ban,

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0 e Ft-ban,

        Ebből:         

         ea) a működési célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                                    0 e Ft-ban,

         eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                                     0 e Ft-ban

      állapítja meg.

                                                                       2.§

Általános és céltartalék

      Az „R”6.§-a hatályát veszti,helyére az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi

              a) általános tartalékát                          271 e Ft összegben,

              b) működési céltartalékát                    500 e Ft összegben,

c) felhalmozási céltartalékát                   0 e Ft összegben,

    Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát                      0 e Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát                    0 e Ft összegben

 e rendelet 13. sz. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(3)Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3.§

Az „R” 2,3,4,5,7,8,9,10,13,15,19 számú melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, számú melléklete lép,és a”R a 20.számú melléklettel kiegészül.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

        Karsai József                                            Dr. Horváth Zsolt

                   polgármester                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került: 2015. október 1.

       Dr. Horváth Zsolt

              jegyző