1. § (1) A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

3. §

(2) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi összesített költségvetésének főösszegét 2.026.344.477 Ft-ban állapítja meg:

a.) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.410.531.604,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa.) működési költségvetési bevételét 563.368.647,- Ft-ban,

ab.) felhalmozási költségvetési bevételét 847.162.957,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.410.531.604,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 615.812.873,- Ft-ban,

Ezen belül:

ba.) működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 188.132.374,- Ft-ban,

bb.) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 427.680.499,-Ft-ban,

c.) Tárgyévi költségvetési kiadását 2.014.791.747,- Ft-ban,

Ezen belül:

ca.) Működési célú költségvetési kiadását 683.579.617,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 259.261.063,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 32.340.502,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 271.357.841,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,

- egyéb pénzbeli és természetbeli ellátás 0,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat 117.169.131,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadása 0,- Ft-ban,

cb.) Tartalékokat 143.452.079,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,

- a céltartalékot 114.126.378,- Ft-ban,

cc.) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.187.760.051,- Ft-ban,

Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét 192.202.155,- Ft-ban,

- a felújítások összegét 989.416.041,- Ft-ban,

- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 6.141.855,- Ft-ban,

- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,

- a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,

A c) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 2.018.033.467,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 8.311.010,- Ft-ban,

d.) A finanszírozási műveletek kiadását 11.552.730,- Ft-ban,

Ezen belül:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 11.552.730,- Ft-ban,

- közfoglalkoztatási program miatti visszafizetését 0,- Ft-ban,

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének főösszegét 108.373.853 Ft-ban állapítja meg.

a.) Tárgyévi költségvetési bevételét 7.414.591,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa.) működési költségvetési bevételét 7.414.591,- Ft-ban,

ab.) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 7.414.591,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 520.660 Ft-ban,

c.) A finanszírozási célú műveletek bevételét 100.438.602 Ft-ban,

melyhez állami támogatás

- Önkormányzati hivatal működés jogcímen 80.172.992 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 20.265.610 Ft

d.) Tárgyévi költségvetési kiadását 108.373.853,- Ft-ban,

Ezen belül:

da.) Működési célú költségvetési kiadását 107.373.853,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 81.246.746,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 10.981.412,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 15.113.498,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadások 32.197,- Ft-ban,

db.) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,

- a céltartalékot 0,- Ft-ban,

dc.) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.000.000,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 108.373.853,-Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e.) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f.) Tárgyévi költségvetési hiány 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2022. évi költségvetésének főösszegét 21.644.817 Ft-ban állapítja meg.

a.) Tárgyévi költségvetési bevételét 0 ,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa.) működési költségvetési bevételét 0,- Ft-ban

ab.) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 520.660,-Ft-ban,

c.) A finanszírozási célú műveletek bevételét 20.279.147,- Ft-ban

melyhez

- Települési önk. közművelődési jogcímen 3.747.273 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 16.531.874 Ft

d.) Tárgyévi költségvetési kiadását 21.644.817,- Ft- ban,

Ezen belül:

da.) Működési célú költségvetési kiadását 21.644.817,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 8.274.233,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.060.584,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 12.310.000,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 0,- Ft-ban,

db.) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc.) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,-Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 21.644.817,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e.) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f.) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetésének főösszegét 7.740.401 Ft-ban állapítja meg.

a.) Tárgyévi költségvetési bevételét 2.870.000,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa.) működési költségvetési bevételét 2.870.000,- Ft-ban,

ab.) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 2.865.000,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 644.531,- Ft-ban,

c.) A finanszírozási célú műveletek bevételét 4.225.870,- Ft-ban

melyhez állami támogatás

- Települési önk. közművelődési jogcímen 1.605.974,- Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 2.619.896,- Ft

d.) Tárgyévi költségvetési kiadását 7.740.401,- Ft-ban,

Ezen belül:

da.) Működési célú költségvetési kiadását 7.740.401,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 4.760.100,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 590.301,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 2.390.000,- Ft-ban,

db.) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc.) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 7.740.401,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e.) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f.) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetésének főösszegét 124.762.894 Ft-ban állapítja meg.

a.) Tárgyévi költségvetési bevételét 14.205.000,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa.) működési költségvetési bevételét 14.205.000,- Ft-ban,

ab.) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft -ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 14.205.000,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 957.703,- Ft-ban,

c.) A finanszírozási célú műveletek bevételét 109.600.191,- Ft-ban

melyhez állami támogatás

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 106.266.309,- Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 3.333.882,- Ft

d.) Tárgyévi költségvetési kiadását 124.762.894,- Ft-ban,

Ezen belül:

da.) Működési célú költségvetési kiadását 124.762.894,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 56.189.173,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 7.293.721,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 61.130.000,- Ft-ban,

db.) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc.) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 150.000,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 124.762.894,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e.) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f.) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének főösszegét 1.998.366.322 Ft-ban állapítja meg.

a.) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.937.054.831 Ft -ban,

Ezen belül:

aa.) működési költségvetési bevételét 538.091.874,- Ft-ban,

ab.) felhalmozási költségvetési bevételét 1.398.962.957,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.937.054.831,-Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 613.111.491,- Ft-ban,

Ezen belül:

ba.) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 277.926.252,- Ft-ban,

bb.) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló(tervezett) pénzmaradványát 335.185.239,- Ft-ban,

c.) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

Ebből:

ca.) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

cb.) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

d.) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.752.269.782,- Ft-ban,

Ezen belül:

da.) Működési célú költségvetési kiadását 422.207.652,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 108.790.811,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 12.414.484,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 180.414.343,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat 117.136.934,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadás 0,- Ft-ban

db.) Tartalékokat 143.452.079,-Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,

- a céltartalékot 114.126.378,- Ft-ban,

dc.) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.186.610.051,- Ft-ban,

Ezen belül:

- a beruházások összegét 191.052.155,-Ft-ban,

- a felújítások összegét 989.416.041,- Ft-ban,

- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 6.141.855,- Ft-ban,

- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,

- a lakásépítés 0,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.743.958.772,-Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 8.311.010,- Ft-ban,

állapítja meg.

e.) A finanszírozási célú műveletek kiadását 246.096.540 Ft-ban,

Ebből:

ea.) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 246.096.540,- Ft-ban,

melyből - irányítószervi támogatás 234.543.810,- Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 11.552.730,- Ft-ban,

eb.) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

6. §

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

a.) általános tartalékát 29.325.701,- Ft összegben,

b.) működési céltartalékát 114.126.378,- [P1] Ft összegben,

- Magyar Falu támogatás maradék tart. 3.119.266 Ft

- EFOP 1-5-3 és 3-9-2 maradék tart. 2.528.750 Ft

- Koncessziós díj bevétel számla 32.090.489 [P2] Ft

- Megszűnt vkt pénzeszköz számla 86.270.398 Ft

- Körny.véd alap számla 3.196.784 Ft

- Szociális bérlakás számla 10.323.416 Ft

- Önkormányzati bérlakás 0 Ft

- Közfoglakoztatási program számla 4.276.731 Ft

c.) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,

Ezen belül:

ca.) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,

cb.) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben

e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(4) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. § (1) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.