Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 28- 2023. 05. 28Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról1
Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § (1) A „R” 3 §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép
(2) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi összesített költségvetésének főösszegét 2.079.948.585 Ft-ban állapítja meg:
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.464.135.712,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 604.245.707,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 859.890.005,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.464.135.712,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 615.812.873,-Ft-ban,
Ezen belül:
ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 188.132.374,- Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 427.680.499,-Ft-ban,
c) Tárgyévi költségvetési kiadását 2.055.668.807-, Ft-ban,
Ezen belül:
ca) Működési célú költségvetési kiadását 733.369.156,-Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 259.105.760,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 32.371.350,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 320.999.065,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,
- egyéb pénzbeli és természetbeli ellátás 0,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 117.441.901,-Ft-ban,
- pénzügyi lízing kiadása 0,- Ft-ban,
cb) Tartalékokat 174.738.098,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,
- a céltartalékot 145.412.397,- Ft-ban,
cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.147.561.553,- Ft-ban,
Ezen belül:
- az intézményi beruházások összegét 177.813.784,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 963.605.914,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 6.141.855,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,
A c.) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.777.099.072,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 9.644.392,- Ft-ban,
d) A finanszírozási műveletek kiadását 24.279.778,- Ft-ban,
Ezen belül:
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 24.279.778,- Ft-ban,
- közfoglalkoztatási program miatti visszafizetését 0,- Ft-ban,
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének főösszegét 110.306.506 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 8.867.904,-Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 8.867.904,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 8.867.904,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 520.660 Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 101.438.602,- Ft-ban,
melyhez állami támogatás
- Önkormányzati hivatal működés jogcímen 80.172.992 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 21.265.610 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 110.306.506,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 109.317.506,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 80.726.798,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 10.952.068,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 17.606.443,- Ft-ban,
- egyéb működési kiadások 32.197,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
- a céltartalékot 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 989.000,- Ft-ban,
A d.) ponthoz kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 109.317.506,-Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiány 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2022. évi költségvetésének főösszegét 21.873.487 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.015.852,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 1.015.852,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.015.852,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 578.488,-Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 20.279.147,- Ft-ban
melyhez
- Települési önk. közművelődési jogcímen 3.747.273 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 16.531.874 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 21.873.487,- Ft- ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 21.873.487,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 8.520.978,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.107.776,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 12.244.733,- Ft-ban,
- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 0,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,
A d.) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 21.873.487,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetésének főösszegét 7.776.991 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 3.551.121,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 3.551.121,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 3.551.121,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 644.531,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 4.225.870,- Ft-ban
melyhez állami támogatás
- Települési önk. közművelődési jogcímen 1.605.974,- Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 2.619.896,- Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 7.776.991,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 7.776.991,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 4.760.100,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 603.301,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 2.413.590,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,
A d.) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 7.776.991,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetésének főösszegét 127.350.457 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 16.792.563,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 16.792.563,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 16.792.563,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 957.703,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 109.600.191,- Ft-ban
melyhez állami támogatás
- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 107.438.867,- Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 2.161.324,- Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 127.350.457,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 127.200.457,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 56.189.173,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 7.293.721,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 63.717.563,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 150.000,- Ft-ban,
A d.) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 127.200.457,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének főösszegét 2.048.184.954 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.422.346.415 Ft -ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 575.183.458,-Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 847.162.957,-Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.422.346.415,-Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 625.838.539,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 332.720.798,- Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 293.117.741,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
Ebből:
ca) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.788.361.366,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 467.200.715,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 108.908.711,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 12.414.484,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 225.016.736,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 117.409.704,- Ft-ban,
- pénzügyi lízing kiadás 0,- Ft-ban
db) Tartalékokat 174.738.098,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 29.325.70,- Ft-ban,
- a céltartalékot 145.412.397,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.146.422.553,- Ft-ban,
Ezen belül:
- a beruházások összegét 176.674.784,-Ft-ban,
- a felújítások összegét 963.605.914,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 6.141.855,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés 0,- Ft-ban,
A d.) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.802.996.752,-Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 9.644.392,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 259.823.588 Ft-ban,
Ebből:
ea) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 259.823.588,- Ft-ban,
melyből
- irányítószervi támogatás 235.543.810,- Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 24.279.778,- Ft-ban,
eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.
2. § (1) A „R” 6 §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:
6 §
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
a) általános tartalékát 29.325.701,- Ft összegben,
b) működési céltartalékát 145.412.397,- Ft összegben,
- Magyar Falu támogatás maradék tart. 3.119.266 Ft
- EFOP 1-5-3 és 3-9-2 maradék tart. 2.604.832 Ft
- Költségvetés számla tartaléka 842.155 Ft
- Koncessziós díj bevétel számla 33.132.570 [P2] Ft
- Megszűnt vkt pénzeszköz számla 86.270.398 Ft
- Körny.véd alap számla 3.196.784 Ft
- Szociális bérlakás számla 10.323.416 Ft
- Önkormányzati bérlakás 0 Ft
- közfoglakoztatási program számla 4.276.731 Ft
- Rákóczi u. vízelvezetés gar + pályázat maradék támogatás 1.646.245 Ft
c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,
Ezen belül:
ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,
cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben
e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.
(4) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
3. §2
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez3
2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez4
3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez5
4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez6
5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez7
6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez8
7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez9
8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez10
9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez11
10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez12
11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez13
12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez14
13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez15
14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez16
15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez17
16. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez18
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 29. napjával.
A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 13. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 14. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 15. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 16. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.