Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 28- 2023. 05. 28

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.05.28.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A „R” 3 §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép

3. §

(2) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi összesített költségvetésének főösszegét 2.079.948.585 Ft-ban állapítja meg:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.464.135.712,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 604.245.707,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 859.890.005,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.464.135.712,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 615.812.873,-Ft-ban,

Ezen belül:

ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

(tervezett) pénzmaradványát 188.132.374,- Ft-ban,

bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

(tervezett) pénzmaradványát 427.680.499,-Ft-ban,

c) Tárgyévi költségvetési kiadását 2.055.668.807-, Ft-ban,

Ezen belül:

ca) Működési célú költségvetési kiadását 733.369.156,-Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 259.105.760,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 32.371.350,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 320.999.065,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,

- egyéb pénzbeli és természetbeli ellátás 0,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat 117.441.901,-Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadása 0,- Ft-ban,

cb) Tartalékokat 174.738.098,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,

- a céltartalékot 145.412.397,- Ft-ban,

cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.147.561.553,- Ft-ban,

Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét 177.813.784,- Ft-ban,

- a felújítások összegét 963.605.914,- Ft-ban,

- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 6.141.855,- Ft-ban,

- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,

- a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,

A c.) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.777.099.072,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 9.644.392,- Ft-ban,

d) A finanszírozási műveletek kiadását 24.279.778,- Ft-ban,

Ezen belül:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 24.279.778,- Ft-ban,

- közfoglalkoztatási program miatti visszafizetését 0,- Ft-ban,

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének főösszegét 110.306.506 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 8.867.904,-Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 8.867.904,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 8.867.904,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 520.660 Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 101.438.602,- Ft-ban,

melyhez állami támogatás

- Önkormányzati hivatal működés jogcímen 80.172.992 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 21.265.610 Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 110.306.506,- Ft-ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 109.317.506,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 80.726.798,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 10.952.068,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 17.606.443,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadások 32.197,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,

- a céltartalékot 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 989.000,- Ft-ban,

A d.) ponthoz kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 109.317.506,-Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiány 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2022. évi költségvetésének főösszegét 21.873.487 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.015.852,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 1.015.852,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.015.852,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 578.488,-Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 20.279.147,- Ft-ban

melyhez

- Települési önk. közművelődési jogcímen 3.747.273 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 16.531.874 Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 21.873.487,- Ft- ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 21.873.487,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 8.520.978,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.107.776,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 12.244.733,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 0,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,

A d.) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 21.873.487,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2022. évi költségvetésének főösszegét 7.776.991 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 3.551.121,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 3.551.121,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 3.551.121,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 644.531,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 4.225.870,- Ft-ban

melyhez állami támogatás

- Települési önk. közművelődési jogcímen 1.605.974,- Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 2.619.896,- Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 7.776.991,- Ft-ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 7.776.991,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 4.760.100,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 603.301,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 2.413.590,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,

A d.) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 7.776.991,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetésének főösszegét 127.350.457 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 16.792.563,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 16.792.563,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 16.792.563,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 957.703,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 109.600.191,- Ft-ban

melyhez állami támogatás

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 107.438.867,- Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 2.161.324,- Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 127.350.457,- Ft-ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 127.200.457,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 56.189.173,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 7.293.721,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 63.717.563,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 150.000,- Ft-ban,

A d.) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 127.200.457,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének főösszegét 2.048.184.954 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.422.346.415 Ft -ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 575.183.458,-Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 847.162.957,-Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.422.346.415,-Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 625.838.539,- Ft-ban,

Ezen belül:

ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 332.720.798,- Ft-ban,

bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 293.117.741,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

Ebből:

ca) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.788.361.366,- Ft-ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 467.200.715,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 108.908.711,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 12.414.484,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 225.016.736,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat 117.409.704,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadás 0,- Ft-ban

db) Tartalékokat 174.738.098,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 29.325.70,- Ft-ban,

- a céltartalékot 145.412.397,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.146.422.553,- Ft-ban,

Ezen belül:

- a beruházások összegét 176.674.784,-Ft-ban,

- a felújítások összegét 963.605.914,- Ft-ban,

- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 6.141.855,- Ft-ban,

- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,

- a lakásépítés 0,- Ft-ban,

A d.) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.802.996.752,-Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 9.644.392,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 259.823.588 Ft-ban,

Ebből:

ea) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 259.823.588,- Ft-ban,

melyből

- irányítószervi támogatás 235.543.810,- Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 24.279.778,- Ft-ban,

eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A „R” 6 §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

6 §

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

a) általános tartalékát 29.325.701,- Ft összegben,

b) működési céltartalékát 145.412.397,- Ft összegben,

- Magyar Falu támogatás maradék tart. 3.119.266 Ft

- EFOP 1-5-3 és 3-9-2 maradék tart. 2.604.832 Ft

- Költségvetés számla tartaléka 842.155 Ft

- Koncessziós díj bevétel számla 33.132.570 [P2] Ft

- Megszűnt vkt pénzeszköz számla 86.270.398 Ft

- Körny.véd alap számla 3.196.784 Ft

- Szociális bérlakás számla 10.323.416 Ft

- Önkormányzati bérlakás 0 Ft

- közfoglakoztatási program számla 4.276.731 Ft

- Rákóczi u. vízelvezetés gar + pályázat maradék támogatás 1.646.245 Ft

c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,

Ezen belül:

ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,

cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben

e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(4) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. §2

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez4

3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez5

4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez6

5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez7

6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez8

7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez9

8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez10

9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez11

10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez12

11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez13

12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez14

13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez15

14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez16

15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez17

16. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez18

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 29. napjával.

2

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.