Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31 15:00- 2024. 06. 01Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi összesített költségvetésének főösszegét 2.023.161.736 Ft-ban állapítja meg:
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 832.000.843,- Ft-ban,
Ezen belül:
működési költségvetési bevételét 778.913.697,- Ft-ban,
felhalmozási költségvetési bevételét 53.087.146,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 832.000.843,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 1.191.160.893,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 759.347.800,- Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 431.813.093,- Ft-ban,
c) Tárgyévi költségvetési kiadását 2.010.413.080,- Ft-ban,
Ezen belül:
ca) Működési célú költségvetési kiadását 791.422.743,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 269.248.488,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 34.694.356,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 336.425.774,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,
- egyéb pénzbeli és természetbeli ellátás 0,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 147.603.045,- Ft-ban,
- pénzügyi lízing kiadása 0,- Ft-ban,
cb) Tartalékokat 158.839.699,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,
- a céltartalékot 129.513.998,- Ft-ban,
cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.060.150.638,- Ft-ban,
Ezen belül:
- az intézményi beruházások összegét 270.044.218,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 790.106.420,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,
A c) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 2.005.797.001,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 17.364.735,- Ft-ban,
d) A finanszírozási műveletek kiadását 12.748.656,- Ft-ban,
Ezen belül:
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 12.748.656,- Ft-ban,
- közfoglalkoztatási program miatti visszafizetését 0,- Ft-ban,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegét 118.509.130 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 4.603.620,- Ft-ban,
aa) Ezen belül:
működési költségvetési bevételét 4.565.620,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 38.000,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 4.603.620,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 950.106 Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 112.917.404 Ft-ban,
melyhez állami támogatás
- Önkormányzati hivatal működés jogcímen 85.837.761 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 27.079.643 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 118.509.130,- Ft-ban,
da) Ezen belül:
Működési célú költségvetési kiadását 118.509.130,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 83.100.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 11.050.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 22.942.107,- Ft-ban,
- egyéb működési kiadások 347.043,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
- a céltartalékot 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.069.980,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 118.509.130,-Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiány 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2023. évi költségvetésének főösszegét 28.273.951 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 3.099.830,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 3.099.830,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 3.099.830,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 269.157,-Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 24.904.964,- Ft-ban
melyhez
- Települési önk. közművelődési jogcímen 6.719.444 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 18.185.520 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 28.273.951,- Ft- ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 27.474.486,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 8.503.534,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.075.295,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 17.895.657,- Ft-ban,
- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 0,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 799.465,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 28.273.951,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2023. évi költségvetésének főösszegét 9.756.950 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 2.900.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 2.900.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 2.900.000,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 915.951,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 5.940.999,- Ft-ban
melyhez állami támogatás
- Települési önk. közművelődési jogcímen 2.879.761,- Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 3.061.238,- Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 9.756.950,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 9.756.950,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 6.095.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 742.950,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 2.919.000,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 9.756.950,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetésének főösszegét 153.382.911 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 25.030.187,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 25.030.187,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 25.030.187,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 781.894,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 127.570.830,- Ft-ban
melyhez állami támogatás
- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 108.558.839,- Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 19.011.991,- Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 153.382.911,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 152.730.224,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 65.781.879,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 9.036.845,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 77.911.500,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 652.687,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 153.382.911,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.984.572.991 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 796.329.206 Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 743.280.060,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 53.049.146,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 796.329.206,-Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 1.188.243.785,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 183.664.425,- Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 1.004.579.360,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
Ebből:
ca) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.700.490.138,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 484.021.933,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 105.768.075,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 12.789.266,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 214.757.510,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 147.256.002,- Ft-ban,
- pénzügyi lízing kiadás 0,- Ft-ban
db) Tartalékokat 158.839.699,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,
- a céltartalékot 129.513.998,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.057.628.506,- Ft-ban,
Ezen belül:
- a beruházások összegét 267.598.400,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 790.030.106,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés 0,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.683.125.403,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 17.364.735,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 284.082.853 Ft-ban,
Ebből:
ea) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 284.082.853,- Ft-ban,
melyből
- irányítószervi támogatás 271.334.197,-Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 12.748.656,- Ft-ban,
eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.”
2. § A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) általános tartalékát 29.325.701,- Ft összegben,
b) működési céltartalékát 129.513.998 Ft összegben,
- Koncessziós díj bevétel számla 141.981 Ft
- Megszűnt vkt pénzeszköz számla 45.636.277 Ft
- Körny.véd alap számla 2.972.950 Ft
- Szociális bérlakás számla 11.179.761 Ft
- Önkormányzati bérlakás 1.501.346 Ft
- közfoglakoztatási program számla 5.006.958 Ft
c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,
Ezen belül:
ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,
cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben
e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.
(3) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”
3. § (1) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 15 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez