Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 02- 2024. 10. 02

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.10.02.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi összesített költségvetésének főösszegét 1.534.025.155 Ft-ban állapítja meg:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 795.918.898,- Ft-ban,

Ezen belül:

működési költségvetési bevételét 783.805.064,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési bevételét 12.113.834,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 795.918.898,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 738.106.257,- Ft-ban,

Ezen belül:

ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 310.425.758,- Ft-ban,

bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 427.680.499,- Ft-ban,

c) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.519.717.798,- Ft-ban,

Ezen belül:

ca) Működési célú költségvetési kiadását 797.931.766,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 281.208.432,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 35.572.732,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 262.807.474,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.267.000,- Ft-ban,

- egyéb pénzbeli és természetbeli ellátás 0,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat 215.076.128,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadása 0,- Ft-ban,

cb) Tartalékokat 71.486.763,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,

- a céltartalékot 71.486.763,- Ft-ban,

cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 650.299.269,- Ft-ban,

Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét 105.444.498,- Ft-ban,

- a felújítások összegét 544.854.771,- Ft-ban,

- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,

- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,

- a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,

A c) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.196.823.555,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.560.600,- Ft-ban,

d) A finanszírozási műveletek kiadását 14.307.357,- Ft-ban,

Ezen belül:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 14.307.357,- Ft-ban,

- közfoglalkoztatási program miatti visszafizetését 0,- Ft-ban,

(2) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1a)–(1e) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének főösszegét 139.201.658 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 7.701.786,- Ft-ban,

aa) Ezen belül:

működési költségvetési bevételét 7.701.786,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 7.701.786,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 1.304.089 Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 130.195.783 Ft-ban,

melyhez állami támogatás

- Önkormányzati hivatal működés jogcímen 95.475.493 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 34.720.290 Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 139.201.658,- Ft-ban,

da) Ezen belül:

Működési célú költségvetési kiadását 139.204.658,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 101.632.125,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 13.509.437 Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 23.011.770,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadások 48.326,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,

- a céltartalékot 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.000.000,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 139.201.658,-Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiány 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(1b) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2024. évi költségvetésének főösszegét 24.298.742 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.236.801,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 1.236.801,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.236.801,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 583.990,-Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 22.477.951,- Ft-ban

melyhez

- Települési önk. közművelődési jogcímen 4.806.817 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 17.671.134 Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 24.298.742,- Ft- ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 24.010.312,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 10.152.780,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.335.461,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 12.522.071,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 0,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 288.430,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 24.298.742,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(1c) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2024. évi költségvetésének főösszegét 10.151.634 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 2.900.000,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 2.900.000,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 2.900.000,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 656.414,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 6.595.220,- Ft-ban

melyhez állami támogatás

- Települési önk. közművelődési jogcímen 2.060.065,- Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 4.535.155,- Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 10.151.634,- Ft-ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 10.151.634,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 6.106.800,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.639.834,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 2.405.000,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 10.151.634,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(1d) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetésének főösszegét 161.988.966 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 33.551.030,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 33.551.030,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 33.551.030,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 1.360.460,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 127.077.476,- Ft-ban

melyhez állami támogatás

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 127.077.476,- Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 0,- Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 161.988.966,- Ft-ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 161.312.468,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 73.132.280,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 9.325.196 Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 78.854.992,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 676.498,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 161.988.966,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(1e) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének főösszegét 1.484.730.585 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 750.529.281 Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 738.415.447,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 12.113.834,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 750.529.281,-Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 734.201.304,- Ft-ban,

Ezen belül:

ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 97.980.797,- Ft-ban,

bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 636.220.507,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

Ebből:

ca) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.184.076.798,- Ft-ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 464.255.694,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 90.184.447,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 9.762.804,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 146.013.641,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.267.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat 215.027.802,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadás 0,- Ft-ban

db) Tartalékokat 71.486.763,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,

- a céltartalékot 71.486.763,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 648.334.341,- Ft-ban,

Ezen belül:

- a beruházások összegét 103.676.570,- Ft-ban,

- a felújítások összegét 544.657.771,- Ft-ban,

- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,

- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,

- a lakásépítés 0,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.182.516.198,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.560.600,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 300.653.787 Ft-ban,

Ebből:

ea) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 300.653.787,- Ft-ban,

melyből

- irányítószervi támogatás 286.346.430,-Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 14.307.357,- Ft-ban,

eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi

a) általános tartalékát 0,- Ft összegben,

b) működési céltartalékát 71.486.763,- Ft összegben,

- Magyar Falu maradék támogatások 229.228 Ft

- Egyéb tartalék 25.262.338 Ft

- Letéti számla tartalék 173.250 Ft

- Megszűnt vkt pénzeszköz számla 35.477.313 Ft

- Körny.véd alap számla 2.191.333 Ft

- Szociális bérlakás számla 5.502.707 Ft

- közfoglakoztatási program számla 2.650.594 Ft

c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,

Ezen belül:

ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,

cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben

e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(1b) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. § (1) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a Kadarkút Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 8/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez