„(1) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi összesített költségvetésének főösszegét 1.685.054.653 Ft-ban állapítja meg:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.413.614.457,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 1.220.177.490,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 193.436.967,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.338.855.070,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.669.600,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 271.440.196,- Ft-ban,

Ezen belül:

ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 107.531.647,- Ft-ban,

bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 163.908.549,- Ft-ban,

c) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.670.377.403,- Ft-ban,

Ezen belül:

ca) Működési célú költségvetési kiadását 948.199.281,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 339.971.071,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 42.133.136,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 288.927.016,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.267.000,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadásai 0,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat 273.901.058,- Ft-ban,

cb) Tartalékokat 25.501.170,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,

- a céltartalékot 25.501.170,- Ft-ban,

cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 339.457.478,- Ft-ban,

Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét 102.457.673,- Ft-ban,

- a felújítások összegét 236.999.805,- Ft-ban,

- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,

- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,

- a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,

cd.) Központi irányítószervi támogatás összege: 357.219.474 Ft

A c) ponthoz kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.668.677.803,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.669.600,- Ft-ban,

d) A finanszírozási műveletek kiadását 14.677.250,- Ft-ban,

Ezen belül:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 14.677.250,- Ft-ban,

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének főösszegét 165.285.060,- Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 4.318.835,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 4.318.835,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 4.318.835,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 789.917,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 160.176.308,- Ft-ban,

melyhez állami támogatás

- Önkormányzati hivatal működés jogcímen 117.875.909 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 42.300.399 Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 165.285.060,- Ft-ban,

Ezen belül:

da)Működési célú költségvetési kiadását 162.017.274 Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 123.343.980,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 16.261.080,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 22.412.214,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadás 0,- Ft-ban,

db)Tartalékokat 0,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,

- a céltartalékot 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 3.267.786,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 165.285.060 Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiány összegét 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2025. évi költségvetésének főösszegét 33.090.147 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.522.000,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa)működési költségvetési bevételét 1.522.000,- Ft-ban,

ab)felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.522.000,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 216.379,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 31.351.768,- Ft-ban

melyhez

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 27.678.852,- Ft-ban

- Kulturális feladatok támogatása normatíva 3.672.916,- Ft-ban

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 33.090.147,- Ft-ban,

Ezen belül:

da)Működési célú költségvetési kiadását 31.952.991- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 10.436.413,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.356.734,-Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 20.159.000,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 0,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.137.156,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 33.090.147,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.”

„(5) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2025. évi költségvetésének főösszegét 193.189.438 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 33.355.000,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 33.355.000,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 33.355.000,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 885.440,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 158.948.998,- Ft-ban

melyhez állami támogatás

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 113.134.621,- Ft-ban

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 45.814.377,- Ft-ban

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 193.189.438,- Ft-ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 190.681.535,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 86.906.160,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 11.115.801,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 92.659.574,- Ft-ban,

db)Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 2.507.903,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 193.189.438,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének főösszegét 1.285.607.162 Ft-ban állapítja meg.

a.) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.017.074.148,- Ft-ban

Ezen belül:

aa.) működési költségvetési bevételét 823.637.181,- Ft-ban,

ab.) felhalmozási költségvetési bevételét 193.436.967,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.017.074.148,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b.) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 268.533.014,- Ft-ban,

Ezen belül:

ba)a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 129.425.348,- Ft-ban,

bb.) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 139.107.666,- Ft-ban,

c.) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

Ebből:

ca.) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

cb.) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

d.) Tárgyévi költségvetési kiadását 913.710.438,- Ft-ban,

Ezen belül:

da.) Működési célú költségvetési kiadását 555.664.635,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 113.653.238,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 12.712.955,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 152.130.384,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.267.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat 273.901.058,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadásai 0,- Ft-ban,

db.) Tartalékokat 25.501.170,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,

- a céltartalékot 25.501.170,- Ft-ban,

dc.) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 332.544.633,- Ft-ban,

Ezen belül:

- a felújítások összegét 236.999.805,- Ft-ban,

- beruházások összegét 95.544.828,- Ft-ban

- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,

- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,

- a lakásépítés 0,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.269.260.312,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.669.600,- Ft-ban,

állapítja meg.

e.) A finanszírozási célú műveletek kiadását 371.896.724,- Ft-ban,

Ebből:

ea.) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 371.896.724,- Ft-ban,

- melyből irányítószervi támogatás 357.219.474,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 14.677.250,- Ft

eb.) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban

állapítja meg.”

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi

a) általános tartalékát 0,- Ft összegben,

b) működési céltartalékát 25.501.170,- Ft összegben

a.) és b.) tartalék részletezve:

- Magyar Falu Maradék támogatások 205.444 Ft

- Letéti számla záró egyenlege 10.017.964 Ft

- Állami számlán 25.000.000 Ft útpénzből 0 Ft

- Megszűnt viziközmű társulattól átvett pénzeszköz számla (2024.12.31. napi egyenleg) csökkentve a 2025. évi beruházások összegével) 1.830.939 Ft

- szennyvíz koncessziós díj számla egyenlege – beruházások 0 Ft

- Környezetvédelmi alap számla 2024.12.31. napi egyelege 959.584 Ft

- Szociális bérlakás számla (2024.12.31. napi egyenleg csökkentve a 2025. évi beruházások összegével) 11.967.739 Ft

- Önkormányzati bérlakás számla (2024.12.31. napi egyenleg) csökkentve a 2025. évi beruházások összegével) 307.748 Ft

- Közfoglalkoztatási program számla + pénztár (2024.12.31. napi egyenleg csökkentve a 2025. évi kiadások összegével) 211.752 Ft.

c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,

Ezen belül:

ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,

cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben

e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.”