A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
Az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten történik.

Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 220.202.822, -Ft összegben kerül meghatározásra a javaslatban.

Önkormányzat: 146.458.386, -Ft

Kerekerdő Óvoda 73.744.386, -Ft

Intézmény finanszírozás: 60.743.425, -Ft

A Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímen: a hivatal működésének támogatását ebben az évben is a gesztor Kőröshegyi Önkormányzat kapja, lakosság arányosan azonban nem nyújt fedezetet a költségekre. Már a múlt évhez hasonlóan magasabb összeggel kell hozzájárulni a működéshez, a hozzájárulás 2022-ben várhatóan 10.000.000, -Ft lesz.

A településüzemeltetési és egyéb feladatokra 30.099.377, -Ft, egyes köznevelési feladatokra (óvoda működésére) 32.597.420, -Ft, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra 30.847.865, -Ft, közművelődési feladatokra 3.022.958, -Ft összegű támogatást kap az önkormányzat.

A polgármesteri illetmény növelésére 3.915.653, -Ft támogatás, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt pedig 1.765.653, -Ft támogatás jár. Idén is várható a kieső iparűzési adó ellentételezésére járó támogatás, ami 2021-ben 4.759.653, -Ft volt, 2022-ben a pontos mértéke év közben derül ki, ezért egyelőre nem került tervezésre.

Egyéb működési célú támogatás 1.221.744, -Ft, ebből közfoglalkoztatásra kapott támogatás (1 fővel számolva) 627.816, -Ft, valamint 593.928, -Ft kulturális illetménykiegészítés. Elvonások és befizetések bevételei soron 4.532, -Ft óvoda vállalkozási eredmény utáni befizetés szerepel.

Az önkormányzat összesített főösszege 220.202.822, -Ft, mely 27.591.310, -Ft-tal kevesebb az előző évi módosított előirányzathoz képest. Főösszegből költségvetési kiadások 216.658.856, -Ft, finanszírozási kiadások 3.543.966, -Ft. Költségvetési bevételek 144.053.466, -Ft, finanszírozási bevételek 76.149.356, -Ft. Az óvoda esetében 60.743.425 Ft az az összeg, amit az állami finanszírozáson túl az önkormányzatnak saját bevételeiből kell biztosítani.

76 millió Ft összegű a pénzmaradványunk, tartalmazza a korábban kiutalt (idén visszafizetendő) EFOP pályázati összeg maradványát 2.557.495, -Ft, valamint a volt Vízmű épület felújítás tárgyában a ,,Magyar falu” program keretében kiutalt 9 millió forintot is.

A költségvetés bevételi oldalán a közhatalmi bevételek az előző évi előirányzatnál 2.225.000 Ft-tal magasabb összegben kerültek tervezésre (Mg. kommunális adó fizetési kötelezettség felülvizsgálata miatt több építményadó bevételt várunk). A felhalmozási bevételek nem kerültek tervezésre, itt az elnyert pályázati támogatások szerepelnek.

A személyi juttatások előirányzata (76.438.053, -Ft) minimálisan csökkent az előző évhez képest, egyrészt csökkent a befejeződött EFOP program miatt, mivel 3 fővel csökkent a létszámelőirányzat, másrészt növekedett a minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása, valamint egyéb, jogszabályban meghatározott béremelések (polgármester, pedagógusok, kulturális dolgozó) következtében. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (8.560.064, -Ft) csökkent a szociális hozzájárulási adó mértékének változása miatt.

A dologi kiadásoknál a tervezett előirányzat (45.151.500, -Ft) az előző évhez képest 1.148.341, -Ft-tal csökkent az EFOP program befejeződése miatt. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata a tavalyi évi szinten kerültek tervezésre. A tartalékok előirányzata 37.464.880, -Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata szintén a tavalyihoz hasonló szinten került tervezésre.

A működési kiadásoknál még nem pontosan ismert néhány tétel (főként a kistérség felé fizetendő hozzájárulások), így itt a tavalyi adatok alapján kerültek tervezésre a kiadások.

A felhalmozási kiadásoknál tervezésre került a még folyamatban lévő volt Vízmű épület felújítása 8.292.023, -Ft pályázati összegből, valamint saját forrásból 1,5 millió Ft. 900.000, -Ft értékben víznyelők kialakítása (Dózsa Gy. út és Kossuth L. u.), valamint az Orvosi rendelő tetőfelújítása 2.277.710, -Ft összegben. A beruházási kiadások között tervezésre került a volt Vízmű épület környezetrendezése 12.256.681, -Ft összegben, 1.000.000, -Ft értékben rendezvénysátor beszerzése, valamint 908.786, -Ft kisértékű tárgyi eszköz beszerzés szerepel.

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A rendelet megalkotása a hatályos jogszabályok alapján szükséges, az önkormányzat gazdálkodásának alapjául szolgál.

A rendeletalkotás elmaradásának következménye, hogy az önkormányzat és intézményeinek szabályszerű gazdálkodása nem lehetséges.

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.