A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2025. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
Az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten történik.

A rendelet hatálya Balatonendréd Község Önkormányzatára, valamint a Kerekerdő Óvodára terjed ki.

Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 269.583.487, -Ft összegben kerül meghatározásra a javaslatban.

Önkormányzat: 141.378.455, -Ft

Kerekerdő Óvoda: 128.205.032, -Ft

Intézményfinanszírozás: 108.523.970, -Ft

A Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímen: a hivatal működésének támogatását ebben az évben is a gesztor Kőröshegyi Önkormányzat kapja, lakosság arányosan azonban nem nyújt fedezetet a költségekre. Előző évekhez hasonlóan magasabb összeggel kell hozzájárulni a működéshez.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 33.468.473, -Ft, egyes köznevelési feladatokra 57.185.400, -Ft (ebből pedagógusok béremelésre kapott támogatásnövekedés 7.023.500, -Ft, melyet csak pedagógusok bér-és járulékkiadásaihoz lehet felhasználni), a szociális és gyermekjóléti feladatokra 12.124.080, -Ft, gyermekétkeztetési feladatokra 31.387.362, -Ft és közművelődési feladatokra 4.539.071, -Ft összegű támogatást kap az önkormányzat. A polgármesteri illetményhez és költségtérítés (2025. július 1-ig fizetendő összegéhez) 7.391.848, -Ft-ot kapunk.

A kulturális támogatás előirányzata az 1.fordulós költségvetési tervhez képest 1.522.752, -Ft-tal nőtt (a kulturális feladatok bérjellegű kiegészítő támogatás összegével).

Az önkormányzat összesített főösszege 269.583.487, -Ft.

Főösszegből költségvetési kiadások 265.049.379, -Ft,

finanszírozási kiadások 4.534.108, -Ft.

Költségvetési bevételek 208.127.338, -Ft,

finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 61.456.149, -Ft.

Intézményfinanszírozás 108.523.970, -Ft az az összeg, amit az állami finanszírozás mellett az önkormányzatnak saját bevételeiből kell biztosítani.

A költségvetés bevételi oldalán a közhatalmi bevételek közül a magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó előirányzata a 2025. január 1-től hatályos adóemelés figyelembevételével, az iparűzési adó előirányzata a 2024-es teljesítés alapján, míg sz építmény adó és késedelmi pótlék az előző évi eredeti előirányzat szintjén kerültek tervezésre.

1.700.000, -Ft felhalmozási bevétel került tervezésre a traktor, Suzuki szgk. illetve fűkasza értékesítésből várható bevételre. Folyamatban lévő/ elbírálás alatt álló pályázatunk egyelőre nincs.

Az 1.fordulós költségvetési tervhez képest a Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzata nőtt, az időközben ismertté vált bérleti díjakból származó többletbevételek számított éves értékével. (2025. február 1-től kiadásra került az Irodaház, ill. a jegyzőlakás új bérleti díja)

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata emelkedett az előző évhez képest, egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása miatt, másrészt egyéb, jogszabályban meghatározott béremelések (polgármester, pedagógusok) következtében, valamint az óvodában 3 fő jogosult idén jubileumi jutalomra.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata az előző évi eredeti előirányzathoz képest valamelyest csökkent, itt a nyújtott működési célú támogatások (átadott pénzeszközök) és a tartalékok kerülnek tervezésre. A kistérség felé fizetendő hozzájárulások összege még nem pontosan ismert, így azok a tavalyi adatok alapján kerültek tervezésre. 2024-ben a Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítását célzó önkormányzati társulás részére már nem fizettünk tagdíjat, így idénre sem terveztük, mivel várhatóan az 2025. I. negyedévében megszüntetik. A költségvetés tervezet óta ismertté vált a hulladékgazdálkodási tagdíj, ami a tervezetthez képest 76.000, -Ft-tal kevesebb, azaz 353.000, -Ft lesz idén. A Közös Hivatal működésére fizetett hozzájárulás tervezett összege 17.081.615, -Ft, mely közel 1 millió Ft-tal csökkent az előzetesen várható összegtől. A Kőröshegyi Önkormányzat részére a postai dolgozó bérköltségére várhatóan 2.525.000, -Ft kerül átadásra hozzájárulásként. (Mivel 2025.02.01-től az önkormányzatok közötti megállapodás alapján ő alkalmazza a postai dolgozót.)

A dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásainak (segélyek) előirányzata a tavalyihoz hasonló szinten került tervezésre.

A felhalmozási kiadásoknál az óvoda részére 309.736, -Ft értékben tárgyi eszköz beszerzés, míg az önkormányzatnál 9.454.959, -Ft értékű felújítás került tervezésre. Az 1. fordulós költségvetéshez képest az önkormányzatnál 1,5 millió Ft összegben teherautó beszerzés került tervezésre.

A tervezet intézményenként tartalmazza a bevételeket és kiadásokat.

Kérem, szíveskedjenek a költségvetési rendelet-tervezetben foglaltakat megvitatni, javaslataikkal, észrevételeikkel a rendelet megalkotását segíteni.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

II. Gazdasági hatásai:

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. Megalkotásának szükségessége:

A rendelet módosítása az ismertté vált tényezők, s a teljesítési adatok alapján szükséges.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletalkotás elmaradásának következménye, hogy a gazdálkodás szabályozottsága sérül.

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.