Csurgó Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében foglaltak valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. 1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §
   

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2013. évi költségvetését:

                                               2.853.653 ezer Ft     tárgyévi költségvetési bevétellel,

                                               2.623.710 ezer Ft     tárgyévi költségvetési kiadással,

                                                  298.705 ezer Ft     finanszírozási kiadással,

                                                    68.762 ezer Ft     költségvetési hiánnyal

              ebből:

                   belső forrásból         61.257 ezer Ft     működési pénzmaradvány igénybevétele

                                                      7.505 ezer Ft     fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele

                   külső forrásból                 0 ezer Ft     fejlesztési hitelfelvétellel

                                                             0 ezer Ft     működési hitelfelvétellel

                                                            199,75 fő     létszámkeretben állapítja meg

                                                 ebből        123 fő      közfoglalkoztatott

Ezen belül:

          a működési bevételeket:                                                 1.179.738     e Ft-ban

ebből:

          előző évi pénzmaradvány                                                     61.257     e Ft-ban

          a működési kiadásokat:                                                  1.253.542     e Ft-ban

ebből:

• személyi juttatások kiadásokat                                     284.874     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    275.727    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                               4.954     e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                           4.193      e Ft-ban

• munkaadókat terhelő járulékokat                                  57.739     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                      55.466    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                               1.214     e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                           1.059      e Ft-ban

• dologi jellegű kiadásokat                                              307.742     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    249.368    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                              58.232    e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                               142     e Ft-ban

• ellátottak pénzbeli juttatásait                                       109.630     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    109.630    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                      0     e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                   0     e Ft-ban

• egyéb működési kiadásokat                                          269.786     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                  250.348      e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                            19.438      e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                  0      e Ft-ban

• működési célú hitelkiadásokat                                      223.571     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    223.571    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                      0     e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                   0     e Ft-ban

• az általános tartalékot                                                         100     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                          100     e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                     0      e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                 0       e Ft-ban

• a céltartalékot                                                                      100     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                          100     e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                     0      e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                 0       e Ft-ban

          a felhalmozási célú bevételeket:                                     1.673.915     e Ft-ban

ebből:

          a felhalmozási célú hitelfelvételt                                                   0     e Ft-ban

          az előző évi pénzmaradványt                                                 7.505     e Ft-ban

          felhalmozási célú kiadásokat:                                         1.668.873     e Ft-ban

• a beruházási kiadásokat                                               743.218     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    739.916    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                3.302    e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                 0       e Ft-ban

• a felújítási kiadásokat                                                     24.166     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    24.166      e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                     0      e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                 0       e Ft-ban

• egyéb felhalmozási kiadásokat                                       26.155     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                           906    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                            25.249     e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                   0     e Ft-ban

• felhalmozási célú hitel kiadások                                     75.134     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    75.134     e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                     0      e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                 0       e Ft-ban

• az általános tartalékot                                                         100     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                          100     e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                     0      e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                 0       e Ft-ban
• a céltartalékot                                                               800.100     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    800.100    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                     0      e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                 0       e Ft-ban

állapítja meg.

2.  §

1. A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. A rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.
3. A rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.
   
4. A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. A rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
6. A rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
7. A rendelet 3.1 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
8. A rendelet 4.1 melléklete helyébe e rendelet 4.1 melléklete lép.
9. A rendelet 4.2 melléklete helyébe e rendelet 4.2 melléklete lép.
10. A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
11. A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
12. A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
    

3 .§

1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csurgó, 2014. április 30.

Fábián Anita                                                                                     Füstös János

               Jegyző                                                                                           Polgármester