Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
   

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) együttes 2014. évi költségvetését:

                                               2.130.546 ezer Ft     tárgyévi költségvetési bevétellel,

                                               2.877.813 ezer Ft     tárgyévi költségvetési kiadással,

                                                  215.418 ezer Ft     finanszírozási kiadással,

                                                  962.685 ezer Ft     költségvetési hiánnyal

              ebből:

                   belső forrásból       120.323 ezer Ft     működési pénzmaradvány igénybevétele

                                                  842.362 ezer Ft     fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele

                   külső forrásból                 0 ezer Ft     fejlesztési hitelfelvétellel

                                                             0 ezer Ft     működési hitelfelvétellel

                                                            184,75 fő     létszámkeretben állapítja meg

                                                 ebből        115 fő      közfoglalkoztatott

Ezen belül:

          a működési bevételeket:                                                 1.089.880     e Ft-ban

ebből:

          előző évi pénzmaradvány                                                   120.323     e Ft-ban

          a működési kiadásokat:                                                  1.171.538     e Ft-ban

ebből:

• személyi juttatások kiadásokat                                     281.061     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    271.033    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                               5.348     e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                           4.680      e Ft-ban

• munkaadókat terhelő járulékokat                                  59.004     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                      56.314    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                               1.444     e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                           1.246      e Ft-ban

• dologi jellegű kiadásokat                                              271.448     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    266.464    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                               4.877     e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                               107     e Ft-ban

• ellátottak pénzbeli juttatásait                                       103.300     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                              0     e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                      0     e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                         103.300    e Ft-ban

• egyéb működési kiadásokat                                          302.877     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    240.692    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                            62.185     e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                  0      e Ft-ban

• működési célú hitelkiadásokat                                      152.848     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    152.848    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                      0     e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                   0     e Ft-ban

• az általános tartalékot                                                         500     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                          500     e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                     0      e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                 0       e Ft-ban

• a céltartalékot                                                                      500     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                          500     e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                     0      e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                 0       e Ft-ban

          a felhalmozási célú bevételeket:                                     1.040.666     e Ft-ban

ebből:

          a felhalmozási célú hitelfelvételt                                                   0     e Ft-ban

          az előző évi pénzmaradványt                                             842.362     e Ft-ban

          felhalmozási célú kiadásokat:                                         1.921.693     e Ft-ban

• a beruházási kiadásokat                                               910.052     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                      65.860    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                            844.192    e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                   0     e Ft-ban

• a felújítási kiadásokat                                                   943.721     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    429.416    e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                            514.305    e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                 0       e Ft-ban

• egyéb felhalmozási kiadásokat                                         5.150     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                       4.050     e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                               1.100     e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                   0     e Ft-ban

• felhalmozási célú hitel kiadások                                     62.570     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                    62.570     e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                     0      e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                 0       e Ft-ban

• az általános tartalékot                                                         100     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                          100     e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                     0      e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                 0       e Ft-ban
• a céltartalékot                                                                      100     e Ft-ban
  • ebből:
    • kötelező feladatra:                                          100     e Ft-ban
    • önként vállalt feladatra                                     0      e Ft-ban
    • államigazgatási feladatra                                 0       e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A rendelet 3.§ (15)-(16) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(15) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen e rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. A 184,75 fő létszámkeretből 37 fő köztisztviselő, 27,75 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott.

(16) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 115 főben (átlag)

határozza meg”

3. §

1. A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
   
2. A rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.
3. A rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.
4. A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. A rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
6. A rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
7. A rendelet 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
   
8. A rendelet 4.1 melléklete helyébe e rendelet 4.1 melléklete lép.
9. A rendelet 4.2 melléklete helyébe e rendelet 4.2 melléklete lép.
10. A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
    

4 .§

1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
   

Csurgó, 2014. szeptember 5.

Fábián Anita                                                                                     Füstös János

               Jegyző                                                                                           Polgármester