Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 04. 05

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2024.04.05.

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

a) Nagyatád Város Önkormányzata

b) Nagyatádi Polgármesteri Hivatal

c) Nagyatádi Óvodák (NOVIK)

d) Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)

e) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)

f) Városgondnokság

g) Nagyatádi Fürdők

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1)¹ A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését

a) 6.750.376 ezer Ft bevétellel,

b) 6.750.376 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2)² A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek 4.054.595 ezer Ft

b) a felhalmozási célú bevételek 1.388.467 ezer Ft

c) a finanszírozási célú bevételek 1.307.314 ezer Ft

ca) költségvetési maradvány 1.005.784 ezer Ft

cb) rövid lejáratú hitelfelvétel 220.000 ezer Ft

cc) megelőlegezések 23.200 ezer Ft

cd) támogatási előleg 58.330 ezer Ft

d) a működési célú kiadások 4.089.690 ezer Ft

da) a személyi juttatások kiadásai 1.172.040 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok 150.394 ezer Ft

dc) a dologi kiadások 1.918.882 ezer Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.800 ezer Ft

de) egyéb működési célú kiadások 836.574 ezer Ft

df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft

e) a felhalmozási célú kiadások 2.284.224 ezer Ft

ea) a beruházások összege 305.180 ezer Ft

eb) a felújítások összege 1.965.203 ezer Ft

ec) a céltartalék összege 13.821 ezer Ft

ed) egyéb fejlesztési célú kifizetés 20 ezer Ft

f) a finanszírozási célú kiadások 376.462 ezer Ft

fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 220.000 ezer Ft

fb) támogatási előleg visszafizetés 51.248 ezer Ft

fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 82.014 ezer Ft

fd megelőlegezések visszafizetése 23.200 ezer Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.

(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000.000 Ft.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézménye saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 3. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett pénzbeli és természetbeni juttatások kiadásainak előirányzatait az 5. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként az 5. melléklet 3. pontja szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetésein belül az önkormányzati és intézményi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása célonkénti kiadását a 6. melléklet 1. pontja szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az európai uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. melléklet mutatja be.

(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.

(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2022. és 2023. évi eredeti előirányzatainak összehasonlítását a 14. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzatot tárgyévben megillető központi költségvetési támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat tárgyévi és az azt követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet mutatja be.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. § (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 395.467 ezer forint tervezett összegével teremti meg.

(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Általános és céltartalék

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 ezer forint, céltartalékát 13.821 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2023. évi létszám-előirányzatát az

5. mellékletben, az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a

3. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A Képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.

8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. § (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2023. évben személyenként 299.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.

(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján a 2022. január 1-jétől megállapított 59.800 Ft-ban határozta meg.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. § (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 6. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.

(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.

(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az

5.000 ezer forintot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,

c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e) szükséges esetben egyéb szakértők.

(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként

60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(2) A képviselői keretből támogathatók:

a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;

b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;

c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;

d) Városi közösségi napok rendezvényei;

e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;

f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév október 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai

15. § (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.

(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

13. Záró és vegyes rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2023. március 3. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2023. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez³

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

			ezer Ft
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 975 089	1 839 100	*1 786 919*
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 366 855	1 515 072	1 515 848
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	212 767	181 459	181 459
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	142 569	89 612
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 902	229 391	229 391
Önkormányzati	101 468	143 828	143 828
Intézményi	17 434	85 563	85 563
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	71 611	71 611
4. Önkormányzat saját bevételei	908 668	1 469 196	*1 472 372*
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	485 649	491 727	491 727
6. Működési célú támogatás bevétele	1 375	2 575	2 575
7. Működési bevételek összesen	3 561 294	4 103 600	*4 054 595*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 030 650	2 100 425	2 100 425
2. Önkormányzati kiadások	1 506 409	1 978 940	*1 988 265*
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 448 101	1 910 182	1 919 507
Szociálpolitikai jellegű kiadások	10 388	12 388	12 388
Működési célú pénzeszköz átadás	47 920	56 370	56 370
3. Működési kiadások összesen	3 537 059	4 079 365	*4 088 690*
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-23 235	-23 235	35 095
V. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	28 013	28 013	28 013
Költségvetési támogatási előleg			*58 330*
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	23 000	23 000	*23 200*
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	51 248	51 248	51 248
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)	23 000	23 000	*23 200*

*Működési bevételek mindösszesen*	3 832 307	4 374 613	*4 384 138*
*Működési kiadások mindösszesen*	3 832 307	4 374 613	*4 384 138*
VI. Felhalmozási bevételek	1 206 588	1 388 467	1 388 467
VII. Felhalmozási kiadások	2 102 345	2 284 224	2 284 224
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	977 771	977 771	977 771
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 016 666	6 740 851	*6 750 376*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 016 666	6 740 851	*6 750 376*

2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁴

2023. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

előirányzat

Saját bevételek

8 861

177 356

181 582

47 292

56 226

60 932

79 826

172 299

160 511

485 649

487 021

491 727

Egyéb működési célú támogatás

203

1 414

8 342

232

14 043

59 900

1 774

16 886

17 434

85 563

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 414

8 342

232

14 043

59 900

1 774

16 886

17 231

85 360

- egyéb fejezettől

203

Működési célú támogatás bevétele

175

175

Költségvetési maradvány

4 620

757

1 066

9 317

9 939

2 314

28 013

Önkormányzati támogatás

273 076

274 432

239 647

244 881

248 812

305 404

316 104

192 379

189 335

192 072

227 806

234 081

235 009

261 067

222 693

228 518

1 499 379

1 481 526

1 494 947

Működési bevételek összesen

286 760

288 116

240 419

245 653

249 584

485 240

507 094

248 988

255 110

262 553

331 789

383 921

384 849

437 454

402 404

408 229

2 030 650

2 082 298

2 100 425

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

3 717

5 331

309

1 178

3 677

9 485

3 245

4 826

10 948

20 820

Felhalmozási bevételek összesen

3 717

5 331

309

1 178

3 677

9 485

3 245

4 826

10 948

20 820

Mindösszesen

286 760

288 116

240 419

245 653

249 584

488 957

512 425

249 297

256 288

263 731

335 466

393 406

394 334

440 699

407 230

413 055

2 041 598

2 103 118

2 121 245

3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁵

2023. évi intézményi kiadási előirányzatok

																					ezer Ft
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város- gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen
	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás
	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Személyi juttatások	222 378	223 578	223 578	208 828	216 937	216 937	154 766	166 330	166 330	93 482	96 146	96 146	170 671	213 052	212 852	148 334	168 565	168 547	998 459	1 084 608	*1 084 390*
Járulékok	31 400	31 556	31 556	29 123	30 179	30 179	19 999	20 873	20 873	11 732	11 619	11 619	21 410	24 255	24 455	19 438	21 680	21 698	133 102	140 162	*140 380*
Dologi kiadások	32 982	32 982	32 982	2 468	2 468	2 468	310 475	319 891	319 891	142 141	153 155	153 155	139 708	147 542	147 542	269 682	217 984	217 984	897 456	874 022	874 022
ebből: - élelmiszer							204 668	204 668	204 668										204 668	204 668	204 668
- villmosenergia	12 589	12 589	12 589				14 204	14 204	14 204	22 332	20 691	20 691	4 231	4 231	4 231	154 234	100 250	100 250	207 590	151 965	151 965
- gázenergia	508	508	508				24 982	22 580	22 580	36 268	33 986	33 986	20 783	19 480	19 480	4 740	4 740	4 740	87 281	81 294	81 294
- távhő- és melegvíz							5 939	5 939	5 939				156	156	156				6 095	6 095	6 095
- víz- és csatorna	457	457	457				2 480	2 480	2 480	2 469	2 469	2 469	1 461	1 461	1 461	13 597	14 851	14 851	20 464	21 718	21 718
- karbantartás (eseti)													749	749	749	880	1 815	1 815	1 629	2 564	2 564
- dologi	19 428	19 428	19 428	2 468	2 468	2 468	58 202	70 020	70 020	81 072	96 009	96 009	112 328	121 465	121 465	96 231	96 328	96 328	369 729	405 718	405 718
Egyéb működési célú támogatás										1 633	1 633	1 633							1 633	1 633	1 633
Működési kiadások összesen	286 760	288 116	288 116	240 419	249 584	249 584	485 240	507 094	507 094	248 988	262 553	262 553	331 789	384 849	384 849	437 454	408 229	408 229	2 030 650	2 100 425	2 100 425
Beruházás							3 717	5 331	5 331	309	1 178	1 178	1 150	6 958	6 958	2 470	2 496	2 496	7 646	15 963	15 963
Felújítás													2 527	2 527	2 527	775	2 330	2 330	3 302	4 857	4 857
Felhalmozási kiadások összesen							3 717	5 331	5 331	309	1 178	1 178	3 677	9 485	9 485	3 245	4 826	4 826	10 948	20 820	20 820
Kiadások mindösszesen	286 760	288 116	288 116	240 419	249 584	249 584	488 957	512 425	512 425	249 297	263 731	263 731	335 466	394 334	394 334	440 699	413 055	413 055	2 041 598	2 121 245	2 121 245
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	47	47	47	49	47	47	25	23	23	42	42	42	37	37	37	247	243	243
Közfoglalkoztatott (fő)							4	4	4				36	37	37	5	15	15	45	56	56

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosítás
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
Betonjárda építés, karbantartás	500	500
Összesen:	500	500
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	1 200	1 200
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás	12 000	15 600
Városfásítások, pótlások	1 500	1 500
Virágosítás	6 500	6 500
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	350	350
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	1 200	1 200
Csupasz csigák elleni védekezés	300	300
Összesen	23 050	26 650
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	3 000	3 000
Galambok és varjak elleni védelem	2 000	2 000
Nyilvános WC működtetése	360	360
Összesen:	5 360	5 360

Mindösszesen:	28 910	*32 510*

4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁶

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2023. évi működési bevételi előirányzatai

			ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 975 089	1 839 100	*1 786 919*
Önkormányzat működésének általános támogatása	260 078	269 546	269 546
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 841	298 183	298 183
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 120	202 754	203 040
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 057	40 692	40 692
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	545 588	616 203	616 203
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	86 171	87 694	88 184
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (energiaáremelkedés)	142 160	142 160	142 160
2022. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás	16 139	16 139	16 139
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	10 906	23 160	23 160
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bértámogatás)	43 562	0
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	142 569	89 612
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 468	143 828	143 828
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	76 268	85 714	85 714
Önkormányzati Társulástól	21 200	36 472	36 472
Helyi önkormányzatoktól	4 000	6 000	6 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok-Uszoda üzemeltetési támogatása		15 417	15 417
Központi költségvetési szervektől		225	225

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	71 611	71 611
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	2 282	2 282	2 282
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	69 329	69 329	69 329
4. Az önkormányzat saját bevételei	908 668	1 469 196	1 472 372
Saját működési bevételek	197 052	696 347	696 347
Közhatalmi bevételek	711 616	772 849	*776 025*
Kommunális adó	68 800	68 800	68 800
Iparűzési adó	525 025	586 258	589 434
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	9 000
Építményadó	103 180	103 180	103 180
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 211	3 211	3 211
Pótlék, bírság	2 400	2 400	2 400
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200	2 400	2 400

Működési bevételek mindösszesen	3 058 036	3 526 135	*3 477 130*
Finanszírozási műveletek	243 000	243 000	*301 530*
Bevételek mindösszesen	3 301 036	3 769 135	*3 778 660*

5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2023. évi működési kiadási előirányzatai

	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen			Enged. létszám
Megnevezés	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen			Enged. létszám
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás
1. Önkormányzati működés	35 939	44 781	44 781	4 436	4 456	4 456	215 692	519 300	519 300							256 067	568 537	568 537	1
Általános igazgatási tevékenység	35 939	44 781	44 781	4 436	4 456	4 456	53 415	357 023	357 023							93 790	406 260	406 260
Hosszúlejáratú hitelek kamata							162 277	162 277	162 277							162 277	162 277	162 277
2. Egészségügyi Alapellátás	32 715	42 269	42 269	4 247	5 437	5 437	79 318	102 273	102 273							116 280	149 979	149 979	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	600	600	600	121	121	121	192 217	192 655	192 655							192 938	193 376	193 376
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása							1 836	1 836	1 836							1 836	1 836	1 836
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése							2 256	1 840	1 840							2 256	1 840	1 840
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére							16 086	16 086	16 086							16 086	16 086	16 086
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon							3 500	3 831	3 831							3 500	3 831	3 831
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	600	600	600	121	121	121	12 339	12 339	12 339							13 060	13 060	13 060
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor							3 067	3 167	3 167							3 067	3 167	3 167
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád							57 301	57 724	57 724							57 301	57 724	57 724
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése							2 090	2 090	2 090							2 090	2 090	2 090
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.							69 540	69 540	69 540							69 540	69 540	69 540
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon							24 202	24 202	24 202							24 202	24 202	24 202
4. Városműködtetési feladatok							205 697	223 544	223 544							205 697	223 544	223 544
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							93 097	91 709	91 709							93 097	91 709	91 709
Vagyonbiztosítás							4 560	4 675	4 675							4 560	4 675	4 675
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							37 122	39 654	39 654							37 122	39 654	39 654
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							1 500	1 500	1 500							1 500	1 500	1 500
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							14 405	14 405	14 405							14 405	14 405	14 405
Közvilágítás							35 303	48 701	48 701							35 303	48 701	48 701
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							6 815	8 245	8 245							6 815	8 245	8 245
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							12 895	14 655	14 655							12 895	14 655	14 655
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség													33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	33 722
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére													640 897	735 524	*744 849*	640 897	735 524	*744 849*
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások							1 588	1 588	1 588	8 800	10 800	10 800				10 388	12 388	12 388
Kötelező feladatok összesen	69 254	87 650	87 650	8 804	10 014	10 014	694 512	1 039 360	1 039 360	8 800	10 800	10 800	674 619	769 246	*778 571*	1 455 989	1 917 070	*1 926 395*	4
8. Pénzeszköz átadás													47 920	56 370	56 370	47 920	56 370	56 370
Államháztartáson belül													2 620	2 890	2 890	2 620	2 890	2 890
Államháztartáson kívül													45 300	53 480	53 480	45 300	53 480	53 480
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)							2 500	5 500	5 500							2 500	5 500	5 500
Nem kötelező feladatok összesen							2 500	5 500	5 500				47 920	56 370	56 370	50 420	61 870	61 870
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	69 254	87 650	87 650	8 804	10 014	10 014	697 012	1 044 860	1 044 860	8 800	10 800	10 800	722 539	825 616	*834 941*	1 506 409	1 978 940	*1 988 265*	4
Intézményi támogatás																1 499 379	1 494 947	1 494 947
Általános tartalék																1 000	1 000	1 000
Működési kiadások mindösszesen																3 006 788	3 474 887	*3 484 212*
Finanszírozási műveletek																294 248	294 248	*294 448*
Kiadások mindösszesen																3 301 036	3 769 135	*3 778 660*

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség	2 556	2 556	2 556
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások	18 139	16 751	16 751
Közvetített szolgáltatások	67 401	67 401	67 401
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 391	3 391	3 391
Rágcsáló irtás	737	737	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	573	573	573
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	200	200	200
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100

Összesen:	93 097	91 709	91 709

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2022. évről áthúzódó	9 081	9 081	9 081
Közüzemi díjak	997	997	997
Közlekedési táblák beszerzése	2 187	2 187	2 187
Útburkolati jelek festése	2 000	2 000	2 000
Városi utak javítása / kátyútlanítás	10 000	12 532	12 532
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 640	6 640	6 640
Síkosság elleni anyagbeszerzés	960	960	960
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 131	3 131	3 131
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	254	254	254
Földutak javítása	300	300	300

Összesen:	37 122	39 654	39 654

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	1 500	1 500	1 500

Összesen:	1 500	1 500	1 500

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

Közkutak vízdíja, szennyvízátemelő áramdíja	225	225	225
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz	9 000	9 000	9 000
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 080	5 080	5 080

Összesen:	14 405	14 405	14 405

Közvilágítás

2022. évről áthúzódó	1 952	1 952	1 952
Közvilágítási villamos energia	28 136	31 289	40 966
Közvilágítási karbantartási díj	5 215	5 215	5 215
Közvilágítás módosítása		568	568

Összesen:	35 303	39 024	*48 701*

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2022. évről áthúzódó	1 182	1 182	1 182
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme	1 333	1 333	1 333
Díszburkolatok gyomírtása	300	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	4 000	4 000	4 000
Zöldterület kezelés		1 430	1 430

Összesen:	6 815	8 245	8 245

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2022. évről áthúzódó	3 699	3 699	3 699
Közüzemi díjak	814	814	814
Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy)	381	381	381
Zöldhulladék szállítás	3 000	3 000	3 000
Köztéri szobrok védelme	1 000	2 460	2 460
Köztéri szobrok áthelyezése		300	300
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	1 461	1 461	1 461
Közbeszerzési tanácsadás	2 540	2 540	2 540

Összesen:	12 895	14 655	14 655

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai

		ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosítás
Települési támogatások	6 800	6 800
Lakásfenntartási támogatás	2 200	2 200
Gyógyszertámogatás	300	300
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás	300	300
Születési támogatás	1 000	1 000
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	3 000	3 000
Egyéb ellátás	2 000	*4 000*
Köztemetés	2 000	4 000

Szociális támogatások összesen	8 800	*10 800*

3. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi működési célú pénzeszközátadás

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzatok	módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 300	53 480	53 480
Sportcélú támogatás	34 000	40 300	40 300
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 100	4 080	4 080
Egyedi támogatás	1 400	3 200	3 200
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800	800
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000
Polgármesteri keret	200	300	300
Pro Família Nagyatád Alapítvány	300	300	300
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	1 000	1 000	1 000

2. Államháztartáson belülre adott támogatások	643 517	738 414	*747 739*
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	290	290
Bursa Hungarica	900	900	900
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	1 520	1 520	1 520
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ		60	60
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok		120	120
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	640 897	735 524	*744 849*
Működési célú támogatás átadása	545 588	631 870	640 929
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	86 171	87 694	88 184
Létszám arányos tagdíj	1 520	2 027	2 027
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	7 618	13 933	13 709

Mindösszesen	688 817	791 894	*801 219*

6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸

Nagyatád Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	954 756	999 526	999 526
EU támogatással megvalósuló programokhoz	943 406	949 358	949 358
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés	55 296	55 296	55 296
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	31 467	37 419	37 419
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241	20 241	20 241
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	230 671	230 671	230 671
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	441 755	441 755	441 755
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	163 976	163 976	163 976
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás		38 818	38 818
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		38 818	38 818
Egyéb felhalmozási célú támogatások	11 350	11 350	11 350
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	250 832	347 082	*387 941*
Ingatlan értékesítés bevétele	66 035	66 035	89 282
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Vagyonértékesítés	183 076	279 326	296 938
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000
Egyéb forrásból	1 000	1 000	1 000

4. Felhalmozási bevételek összesen	1 206 588	1 347 608	*1 388 467*

KIADÁSOK
I. Beruházások
1. Immateriális javak		10	20
Szolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás		10	20
2. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	181 659	181 659	*182 075*
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése			416
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés	65 098	65 098	65 098
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	12 829	12 829	12 829
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 771	4 771	4 771
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513	94 513	94 513
Pályázat előkészítés	4 448	4 448	4 448
3. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	10 300	37 273	*63 588*
Ingatlan vásárlás	1 000	1 000	24 247
Játszóterek fejlesztése (Rákóczi u., Szigetvári u., Hunyadi u.)		5 600	0
Urnafal építés			8 351
Egyéb beruházások (6.1. melléklet)	9 300	30 673	30 990
4. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	59 497	59 497	59 497
Ivóvíz hálózat	55 439	55 439	55 439
Szennyvíz hálózat	4 058	4 058	4 058

Beruházások összesen	251 456	278 439	*305 180*

II. Felújítások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 833 766	1 937 780	1 937 895
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon	90 346	90 346	90 461
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	74 913	81 214	81 214
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	914 858	914 858	914 858
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	179 332	277 045	277 045
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	233 425	233 425	233 425
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	340 892	340 892	340 892
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	3 302	12 505	*27 308*
Útfelújítás (Hunyadi utca)		900	900
Épület felújítás		4 100	8 258
Híd felújítás			6 500
Napsugár Óvoda energetikai korszerűsítés			5 502
Egyéb felújítások (6.1. melléklet)	3 302	7 505	6 148

Felújítások összesen	1 837 068	1 950 285	*1 965 203*

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		820	20
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés		20	20
Ingatlan fejlesztés		800	0

Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen		820	20

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 088 524	2 229 544	*2 270 403*

V. Fejlesztési célú céltartalék	13 821	13 821	13 821

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	977 771	977 771	977 771

Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen	977 771	977 771	977 771

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	-82 014	-82 014	-82 014

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	2 184 359	2 325 379	*2 366 238*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	2 184 359	2 325 379	*2 366 238*

1. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és felújítások

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Beruházások
Önkormányzat	1 654	15 027	15 027
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés	1 654	2 454	2 454
Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése		3 322	3 322
Síremlék létesítése		1 800	1 800
Termálvízkút létesítés tervdokumentáció		2 662	2 662
Kandelláber csere-József Attila sétány, Kossuth u.		716	716
Laktanya fejlesztés		1 573	1 573
Hadipark fejlesztés		2 500	2 500

Önkormányzati intézmények
NINESZ	3 717	9 536	*5 331*
Konyhai eszközök beszerzése	3 112	3 429	3 429
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	605	605	605
Kazán áthelyezés, beszerelés		5 502	0
Hétpettes Óvoda mászóvár			1 297
NKSK	309	744	*1 178*
Rendezvénytechnikai eszközök	309	309	309
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök		85	172
Muzeális tárgy beszerzése		350	350
Szivattyú beszerzés			347
Városgondnokság	1 150	3 050	*6 958*
Motoros fűkasza beszerzés	399	399	399
Gázkazán beszerzése		1 900	1 900
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	751	751	751
Játszótér kerítés építése, játszótéri eszközök beszerzése			3 908
Nagyatádi Fürdők	2 470	2 316	2 496
1. Gyógyfürdő	945	791	791
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	575	421	421
Vegyszeradagoló	370	370	370
2. Uszoda	565	565	*745*
Szivattyú beszerzés	285	285	285
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	280	280	460
3. Strand	960	960	960
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	960	960	960

Intézményi beruházások összesen	7 646	15 646	*15 963*
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	9 300	30 673	*30 990*

Felújítások
Önkormányzat		1 218	*1 291*
Informatikai eszköz felújítása		18	91
Szobor felújítása		1 200	1 200

Önkormányzati intézmények
NINESZ		1 430	0
Tető felújítás - Árpád Iskola konyha		1 430	0

Városgondnokság	2 527	2 527	2 527
Tehergépjárművek felújítása	2 057	2 057	2 057
Irodaépület felújítása	351	351	351
Gázellátás módosításának tervezése	119	119	119

Nagyatádi Fürdők	775	2 330	2 330
1. Strand	775	0	0
Élménymedence szűrőtöltet csere	775	0	0
2. Uszoda		2 330	2 330
Nyílászárók felújítása		2 330	2 330

Intézményi felújítások összesen	3 302	6 287	*4 857*
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	3 302	7 505	*6 148*

7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁹

2023. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

												ezer Ft
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat fi- nanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Polgármesteri Hivatal	288 116	165 501	57,4%	203	0,1%	8 861	3,1%	4 620	1,60%	108 931	37,8%
Óvodák fenntartása (NOVIK)	249 584	248 812	99,7%			15	0,0%	757	0,3%
Óvodák működtetése (NINESZ)	49 571	49 371	99,6%							200	0,4%
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	318 061	177 273	55,7%	3 000		70 196	22,1%			67 592	21,3%
Telephelyek működtetése (NINESZ)	46 451			8 342	18,0%	18 375	39,6%	1 066	2,3%	18 668	40,2%
Könyvtár (NKSK)	22 080	4 118	18,7%			46	0,2%			17 916	81,1%
Közművelődés (NKSK)	131 056	36 574	27,9%	232	0,2%	22 256	17,0%	9 317	7,1%	62 677	47,8%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	384 849			60 075	15,6%	79 826	20,7%	9 939	2,6%	235 009	61,1%
Szociálpolitikai jellegű feladatok	12 388	12 388	100,0%
Önkormányzat	1 806 951	1 002 494	55,5%	89 207	4,9%	688 546	38,1%			26 704	1,5%
Egészségügyi alapellátás	149 979			110 215	73,5%	7 801	5,2%			31 963	21,3%
Kötelező feladatok összesen	3 459 086	1 696 531	49,0%	271 274	7,8%	895 922	25,9%	25 699	0,7%	569 660	16,5%	772 849
Vendég étkeztetés (NINESZ)	93 011					93 011	100,0%
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	42 306					1 112	2,6%			41 194	97,4%
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	67 111					37 518	55,9%			29 593	44,1%
Fürdők	408 229			32 303	7,9%	160 511	39,3%	2 314	0,6%	213 101	52,2%
Önkormányzat	61 870									61 870	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen	672 527			32 303	4,8%	292 152	43,4%	2 314	0,3%	345 758	51,4%
Mindösszesen:	4 131 613	1 696 531	41,1%	303 577	7,3%	1 188 074	28,8%	28 013	0,7%	915 418	22,2%	772 849

8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, projektjei kiadásai és bevételei

1.	TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			455 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			455 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			55 611 785 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	dologi	70 786 614 Ft			70 566 615 Ft
	beruházás	439 825 171 Ft	26 000 000 Ft	7 758 676 Ft	473 803 846 Ft
	projekt összköltsége	510 611 785 Ft	26 000 000 Ft	7 758 676 Ft	544 370 461 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016-2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás				255 020 Ft	45 262 731 Ft	23 213 113 Ft	1 835 751 Ft	70 566 615 Ft
	beruházás	6 489 383 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 263 500 Ft	297 433 471 Ft	138 178 846 Ft		473 803 846 Ft
	kiadás	6 489 383 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 518 520 Ft	342 696 202 Ft	161 391 959 Ft	1 835 751 Ft	544 370 461 Ft
	fedezet		441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	432 831 553 Ft	427 642 417 Ft	163 227 710 Ft	1 835 751 Ft	544 370 461 Ft
	maradvány előző évről		-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	84 946 215 Ft	1 835 751 Ft
	támogatás		448 152 137 Ft				62 459 648 Ft		510 611 785 Ft
	saját forrás						7 758 676 Ft		7 758 676 Ft
	saját forrás (hitel)				7 607 445 Ft	10 329 384 Ft	8 063 171 Ft		26 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	84 946 215 Ft	1 835 751 Ft	0 Ft


2.	TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében
	Támogatás, projekt teljes összege:			642 070 271 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			303 493 639 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	dologi	56 119 333 Ft				56 119 333 Ft
	beruházás - építés	252 466 433 Ft	-5 092 127 Ft	17 749 903 Ft	1 333 151 Ft	266 457 360 Ft
	projekt összköltsége	308 585 766 Ft	-5 092 127 Ft	17 749 903 Ft	1 333 151 Ft	322 576 693 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016-2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás			465 040 Ft	238 190 Ft	25 365 383 Ft	30 019 460 Ft	1 839 481 Ft	57 927 554 Ft
	beruházás	2 667 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	129 568 325 Ft	83 604 812 Ft	416 000 Ft	264 649 139 Ft
	kiadás	2 667 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	154 933 708 Ft	113 624 272 Ft	2 255 481 Ft	322 576 693 Ft
	fedezet	141 488 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	269 480 310 Ft	115 879 753 Ft	2 255 481 Ft	322 576 693 Ft
	maradvány előző évről		138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 602 Ft	2 255 481 Ft
	támogatás	141 488 624 Ft				167 097 142 Ft			308 585 766 Ft
	támogatás visszafizetés					-5 092 127 Ft			-5 092 127 Ft
	saját forrás (hitel)		6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		5 821 193 Ft	1 333 151 Ft		19 083 054 Ft
	pénzmaradvány	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 602 Ft	2 255 481 Ft


3.	TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			342 065 108 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			334 778 165 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			55 295 681 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
	dologi	70 275 246 Ft	11 755 775 Ft		25 759 Ft	82 056 780 Ft
	beruházás	264 502 919 Ft	43 539 906 Ft	-20 000 Ft	7 747 573 Ft	315 770 398 Ft
	projekt összköltsége	334 778 165 Ft	55 295 681 Ft	-20 000 Ft	7 773 332 Ft	397 827 178 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016-2017. év	2018.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás				140 000 Ft	40 745 368 Ft	25 084 878 Ft	16 086 534 Ft	82 056 780 Ft
	beruházás	6 731 000 Ft	13 642 100 Ft		2 902 100 Ft	154 888 952 Ft	72 507 942 Ft	65 098 304 Ft	315 770 398 Ft
	kiadás	6 731 000 Ft	13 642 100 Ft	0 Ft	3 042 100 Ft	195 634 320 Ft	97 592 820 Ft	81 184 838 Ft	397 827 178 Ft
	fedezet	287 228 944 Ft	291 989 944 Ft	278 347 844 Ft	278 347 844 Ft	278 298 076 Ft	131 089 021 Ft	81 184 838 Ft	397 827 178 Ft
	maradvány előző évről	-5 080 000 Ft	287 228 944 Ft	278 347 844 Ft	278 347 844 Ft	275 305 744 Ft	88 619 800 Ft	25 889 157 Ft
	támogatás	292 308 944 Ft					42 469 221 Ft		334 778 165 Ft
	tervezett többlet-támogat							55 295 681 Ft	55 295 681 Ft
	támogatás visszafizetés							-20 000 Ft	-20 000 Ft
	saját forrás (hitel)		4 761 000 Ft			2 992 332 Ft		20 000 Ft	7 773 332 Ft
	pénzmaradvány	287 228 944 Ft	278 347 844 Ft	278 347 844 Ft	275 305 744 Ft	88 619 800 Ft	33 496 201 Ft	0 Ft


4.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon
	Támogatás, projekt teljes összege:			100 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			97 345 291 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi kiadás	3 499 999 Ft	381 600 Ft	3 881 599 Ft
	felújítás	93 845 292 Ft	115 801 Ft	93 961 093 Ft
	projekt összköltsége	97 345 291 Ft	497 401 Ft	97 842 692 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás		50 800 Ft	3 830 799 Ft	3 881 599 Ft
	felújítás		3 499 999 Ft	90 461 094 Ft	93 961 093 Ft
	kiadás	0 Ft	3 550 799 Ft	94 291 893 Ft	97 842 692 Ft
	fedezet	97 345 291 Ft	97 345 291 Ft	94 291 893 Ft	97 842 692 Ft
	maradvány előző évről	0 Ft	97 345 291 Ft	93 794 492 Ft
	támogatás	97 345 291 Ft			97 345 291 Ft
	saját forrás			497 401 Ft	497 401 Ft
	pénzmaradvány	97 345 291 Ft	93 794 492 Ft	0 Ft


5.	EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért
	Támogatás, projekt teljes összege:			500 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			380 349 894 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség		támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
	személyi juttatás	104 063 664 Ft		103 991 028 Ft		104 063 664 Ft		103 991 028 Ft
	szociális hozzájárulás adó	17 921 758 Ft		17 910 952 Ft		17 921 758 Ft		17 910 952 Ft
	dologi kiadások	225 879 740 Ft		220 286 724 Ft		225 879 740 Ft		220 286 724 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft		4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	14 988 852 Ft	131 342 Ft	15 120 194 Ft		14 988 852 Ft	131 342 Ft	15 120 194 Ft
	felújítás - építés	12 695 880 Ft	9 705 635 Ft	28 077 973 Ft		12 695 880 Ft	9 705 635 Ft	28 077 973 Ft
	projekt összköltsége	380 349 894 Ft	9 836 977 Ft	390 186 871 Ft		380 349 894 Ft	9 836 977 Ft	390 186 871 Ft
	támogatás csökkenés	-2 783 537 Ft	2 783 537 Ft		támogatás vissza		2 783 537 Ft	2 783 537 Ft
	projekt összköltsége	377 566 357 Ft	12 620 514 Ft	390 186 871 Ft		380 349 894 Ft	12 620 514 Ft	392 970 408 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	55 799 175 Ft	21 568 693 Ft	1 519 377 Ft	392 970 408 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	8 756 722 Ft	613 450 Ft		38 702 310 Ft
	szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	1 357 293 Ft	95 085 Ft		6 780 545 Ft
	dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft				1 001 220 Ft
	Önkormányzat
	személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	10 796 832 Ft	320 000 Ft		65 288 718 Ft
	szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 623 909 Ft	49 600 Ft		11 130 407 Ft
	dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	29 670 663 Ft	19 187 627 Ft		219 285 504 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	1 544 000 Ft	400 000 Ft			4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft		3 193 756 Ft	38 771 Ft		15 120 194 Ft
	felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft					28 077 973 Ft
	támogatás visszafizetés					1 264 160 Ft	1 519 377 Ft	2 783 537 Ft
	fedezet	160 556 484 Ft	74 230 080 Ft	-28 827 182 Ft	-116 227 994 Ft	-142 407 526 Ft	1 519 377 Ft	392 970 408 Ft
	maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-68 544 029 Ft	-116 227 994 Ft	-172 027 169 Ft	-163 976 219 Ft
	támogatás	148 301 345 Ft		39 716 847 Ft		28 355 483 Ft	163 976 219 Ft	380 349 894 Ft
	- működési	120 616 613 Ft		39 716 847 Ft		28 355 483 Ft	163 976 219 Ft	352 665 162 Ft
	- fejlesztési	27 684 732 Ft						27 684 732 Ft
	saját forrás	12 255 139 Ft	-2 418 162 Ft			1 264 160 Ft	1 519 377 Ft	12 620 514 Ft
	pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-68 544 029 Ft	-116 227 994 Ft	-172 027 169 Ft	-163 976 219 Ft


6.	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon MŰKÖDÉS
	Támogatás, projekt teljes összege:			250 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):			37 500 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	20 776 596 Ft		20 645 500 Ft
	szociális hozzájárulás adó	4 805 904 Ft		3 297 081 Ft
	dologi kiadások	11 917 500 Ft		13 557 419 Ft
	projekt működési ksg	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	5 350 864 Ft	6 504 908 Ft	10 440 232 Ft	7 319 040 Ft	2 746 455 Ft	37 500 000 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	5 580 900 Ft	5 608 850 Ft	6 467 000 Ft	1 124 738 Ft	23 406 488 Ft
	szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	924 008 Ft	869 372 Ft	852 040 Ft	146 217 Ft	3 656 012 Ft
	Önkormányzat
	dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft			3 962 010 Ft		1 475 500 Ft	10 437 500 Ft
	fedezet		4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	7 791 293 Ft	14 261 819 Ft	10 065 495 Ft	2 746 455 Ft	37 500 000 Ft
	maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 442 Ft	1 286 385 Ft	3 821 587 Ft	2 746 455 Ft
	támogatás - működés		6 231 923 Ft		12 048 735 Ft	12 975 434 Ft	6 243 908 Ft		37 500 000 Ft
	pénzmaradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 442 Ft	1 286 385 Ft	3 821 587 Ft	2 746 455 Ft	0 Ft


7/1	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (Nagyatád, itt vagyok!)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	Nagyatád, itt vagyok!:			4 500 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	438 789 Ft	61 211 Ft	500 000 Ft
	szociális hozzájárulás adó	61 211 Ft	-2 711 Ft	58 500 Ft
	dologi	3 668 810 Ft		3 668 810 Ft
	beruházás	331 190 Ft		331 190 Ft
	projekt összköltsége	4 500 000 Ft	58 500 Ft	4 558 500 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	331 190 Ft	432 500 Ft	3 794 810 Ft	4 558 500 Ft
	személyi juttatás		432 500 Ft	67 500 Ft	500 000 Ft
	szociális hozzájárulás adó			58 500 Ft	58 500 Ft
	beruházás	331 190 Ft			331 190 Ft
	dologi kiadás			3 668 810 Ft	3 668 810 Ft
	fedezet	4 500 000 Ft	4 227 310 Ft	3 794 810 Ft	4 558 500 Ft
	maradvány előző évről		4 168 810 Ft	3 794 810 Ft
	támogatás - működés	4 168 810 Ft			4 168 810 Ft
	támogatás - fejlesztés	331 190 Ft			331 190 Ft
	saját forrás		58 500 Ft		58 500 Ft
	pénzmaradvány	4 168 810 Ft	3 794 810 Ft	0 Ft


7/2	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon II. Fejlesztés (A helyi identitástudat megerősítése)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében:								7 000 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	263 273 Ft	1 Ft	268 577 Ft
	szociális hozzájárulás adó	36 727 Ft		31 424 Ft
	dologi	6 700 000 Ft		6 700 000 Ft
	projekt összköltsége	7 000 000 Ft	1 Ft	7 000 001 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	0 Ft	0 Ft	7 000 001 Ft	7 000 001 Ft
	személyi juttatás			268 577 Ft	268 577 Ft
	szociális hozzájárulás adó			31 424 Ft	31 424 Ft
	dologi kiadás			6 700 000 Ft	6 700 000 Ft
	fedezet	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 001 Ft	7 000 001 Ft
	maradvány előző évről		7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
	támogatás - működés	7 000 000 Ft			7 000 000 Ft
	saját forrás			1 Ft	1 Ft
	pénzmaradvány	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft


7/3	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon III. Fejlesztés (Közösségi programok fejlesztése)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon:								16 500 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	4 069 264 Ft	10 Ft	4 186 944 Ft
	szociális hozzájárulás adó	630 736 Ft		513 066 Ft
	dologi	9 009 480 Ft		9 009 480 Ft
	beruházás	2 790 520 Ft		2 790 520 Ft
	projekt összköltsége	16 500 000 Ft	10 Ft	16 500 010 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	881 256 Ft	14 830 004 Ft	788 750 Ft	16 500 010 Ft
	személyi juttatás	773 370 Ft	3 150 592 Ft	262 982 Ft	4 186 944 Ft
	szociális hozzájárulás adó	107 886 Ft	374 412 Ft	30 768 Ft	513 066 Ft
	beruházás		2 790 520 Ft		2 790 520 Ft
	dologi kiadás		8 514 480 Ft	495 000 Ft	9 009 480 Ft
	fedezet	16 500 000 Ft	15 618 744 Ft	788 750 Ft	16 500 000 Ft
	maradvány előző évről		15 618 744 Ft	788 740 Ft
	támogatás - működés	13 709 480 Ft			13 709 480 Ft
	támogatás - fejlesztés	2 790 520 Ft			2 790 520 Ft
	saját forrás			10 Ft
	pénzmaradvány	15 618 744 Ft	788 740 Ft	0 Ft


7/4	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon IV. Fejlesztés
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	XI. Hogy a történelem élmény legyen! 2197 NKSK:			8 000 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	1 214 297 Ft	20 Ft	1 240 536 Ft
	szociális hozzájárulás adó	183 183 Ft		156 964 Ft
	dologi	3 853 000 Ft		3 853 000 Ft
	beruházás	2 749 520 Ft		2 749 520 Ft
	projekt összköltsége	8 000 000 Ft	20 Ft	8 000 020 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	900 400 Ft	5 809 203 Ft	1 290 417 Ft	8 000 020 Ft
	személyi juttatás		1 033 780 Ft	206 756 Ft	1 240 536 Ft
	szociális hozzájárulás adó		130 803 Ft	26 161 Ft	156 964 Ft
	beruházás	900 400 Ft	1 849 120 Ft		2 749 520 Ft
	dologi kiadás		2 795 500 Ft	1 057 500 Ft	3 853 000 Ft
	fedezet	8 000 000 Ft	7 099 600 Ft	1 290 417 Ft	8 000 020 Ft
	maradvány előző évről		7 099 600 Ft	1 290 397 Ft
	támogatás - működés	5 250 480 Ft		20 Ft	5 250 500 Ft
	támogatás - fejlesztés	2 749 520 Ft			2 749 520 Ft
	pénzmaradvány	7 099 600 Ft	1 290 397 Ft	0 Ft


7/5	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon V. Fejlesztés
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	XII. Fogadj örökbe egy szobrot! 2198 NKSK:			5 000 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	923 402 Ft	26 Ft	935 548 Ft
	szociális hozzájárulás adó	143 128 Ft		131 008 Ft
	dologi	3 493 470 Ft		3 493 470 Ft
	beruházás	440 000 Ft		440 000 Ft
	projekt összköltsége	5 000 000 Ft	26 Ft	5 000 026 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	kiadás	875 000 Ft	4 002 661 Ft	122 365 Ft	5 000 026 Ft
	személyi juttatás	333 333 Ft	516 051 Ft	86 164 Ft	935 548 Ft
	szociális hozzájárulás adó	51 667 Ft	68 140 Ft	11 201 Ft	131 008 Ft
	beruházás	440 000 Ft			440 000 Ft
	dologi kiadás	50 000 Ft	3 418 470 Ft	25 000 Ft	3 493 470 Ft
	fedezet	5 000 000 Ft	4 125 000 Ft	122 365 Ft	5 000 026 Ft
	maradvány előző évről		4 125 000 Ft	122 339 Ft
	támogatás - működés/önerő	4 560 000 Ft	0 Ft	26 Ft	4 560 026 Ft
	támogatás - fejlesztés	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	440 000 Ft
	pénzmaradvány	4 125 000 Ft	122 339 Ft	0 Ft


7/6	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon 250 millió forint össztámogatású VI.-XVI. fejlesztés közül a már lezárult projektek
	VI. József Attila sétány fejlesztése								42 500 000 Ft
	VII. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása								6 333 333 Ft
	VIII. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében:								14 094 460 Ft
	IX. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása								40 001 667 Ft
	X. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában								14 000 000 Ft
	XI. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ								32 570 540 Ft
	XII. Szünidőben is aktívan								7 500 000 Ft
	XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ:								2 000 000 Ft
	XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület:								4 500 000 Ft
	XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete:								5 000 000 Ft
	XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete:								3 000 000 Ft


8.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor
	Egyedi támogatás összege:			79 400 994 Ft
	Elszámolandó összköltség:			83 579 997 Ft
							Támogatás intenzitása:		95%
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	önerő 5%	saját forrás	összköltség
	dologi	2 281 564 Ft	120 083 Ft	2 125 300 Ft	4 526 947 Ft
	felújítás	77 119 430 Ft	4 094 646 Ft		81 214 076 Ft
	projekt összköltsége	79 400 994 Ft	4 214 729 Ft	2 125 300 Ft	85 741 023 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás	1 360 150 Ft	3 166 797 Ft	4 526 947 Ft
	felújítás	0 Ft	81 214 076 Ft	81 214 076 Ft
	kiadás	1 360 150 Ft	84 380 873 Ft	85 741 023 Ft
	fedezet	39 860 497 Ft	84 380 873 Ft	85 741 023 Ft
	maradvány előző évről		38 500 347 Ft
	támogatás-működés	0 Ft	2 281 564 Ft	2 281 564 Ft
	támogatás-fejlesztés	39 700 497 Ft	37 418 933 Ft	77 119 430 Ft
	önerő	160 000 Ft	6 180 029 Ft	6 340 029 Ft
	pénzmaradvány	38 500 347 Ft	0 Ft


9.	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése
	Egyedi támogatás összege:			1 000 000 000 Ft
	Elszámolandó összköltség:			1 000 000 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi	57 300 961 Ft	423 210 Ft	57 724 171 Ft
	beruházás	18 316 330 Ft		18 316 330 Ft
	felújítás	924 382 709 Ft		924 382 709 Ft
	projekt összköltsége	1 000 000 000 Ft	423 210 Ft	1 000 423 210 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022.	2023.	összesen
	dologi kiadás		57 724 171 Ft	57 724 171 Ft
	beruházás	5 486 993 Ft	12 829 337 Ft	18 316 330 Ft
	felújítás	9 525 000 Ft	914 857 709 Ft	924 382 709 Ft
	kiadás	15 011 993 Ft	985 411 217 Ft	1 000 423 210 Ft
	fedezet	979 758 965 Ft	985 411 217 Ft	1 000 423 210 Ft
	maradvány előző évről		964 746 972 Ft
	saját forrás		423 210 Ft	423 210 Ft
	támogatás-működés	57 300 961 Ft		57 300 961 Ft
	támogatás-fejlesztés	922 458 004 Ft	20 241 035 Ft	942 699 039 Ft
	pénzmaradvány	964 746 972 Ft	0 Ft


10.	TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése
	Egyedi támogatás összege:			192 112 332 Ft
	Tervezett többlet-támogatási igény összege			51 569 778 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi	2 090 596 Ft			2 090 596 Ft
	felújítás	190 021 735 Ft	38 817 948 Ft	63 990 541 Ft	292 830 224 Ft
	projekt összköltsége	192 112 331 Ft	38 817 948 Ft	63 990 541 Ft	294 920 820 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás		2 090 596 Ft	2 090 596 Ft
	felújítás	15 785 500 Ft	277 044 724 Ft	292 830 224 Ft
	kiadás	15 785 500 Ft	279 135 320 Ft	294 920 820 Ft
	fedezet	192 112 331 Ft	279 135 320 Ft	294 920 820 Ft
	maradvány előző évről		176 326 831 Ft
	saját forrás		63 990 541 Ft	63 990 541 Ft
	támogatás-működés	2 090 596 Ft		2 090 596 Ft
	támogatás-fejlesztés	190 021 735 Ft	38 817 948 Ft	228 839 683 Ft
	pénzmaradvány	176 326 831 Ft	0 Ft


11.	TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése
	Egyedi támogatás összege:			300 000 000 Ft
	Elszámolandó összköltség:			300 000 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi	69 328 946 Ft	210 800 Ft	69 539 746 Ft
	felújítás	225 900 288 Ft	17 877 500 Ft	243 777 788 Ft
	eszközbeszerzés	4 770 766 Ft		4 770 766 Ft
	projekt összköltsége	300 000 000 Ft	18 088 300 Ft	318 088 300 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás		69 539 746 Ft	69 539 746 Ft
	felújítás	10 352 500 Ft	233 425 288 Ft	243 777 788 Ft
	eszközbeszerzés		4 770 766 Ft	4 770 766 Ft
	kiadás	10 352 500 Ft	307 735 800 Ft	318 088 300 Ft
	fedezet	0 Ft	307 735 800 Ft	318 088 300 Ft
	maradvány előző évről		-10 352 500 Ft
	támogatás		300 000 000 Ft	300 000 000 Ft
	saját forrás		18 088 300 Ft	18 088 300 Ft
	pénzmaradvány	-10 352 500 Ft	0 Ft


12.	TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon
	Egyedi támogatás összege:			379 654 757 Ft
	Elszámolandó összköltség:			379 654 757 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
	dologi	21 637 227 Ft	2 565 000 Ft		24 202 227 Ft
	felújítás	282 194 000 Ft	65 048 130 Ft		347 242 130 Ft
	eszközbeszerzés	75 823 530 Ft	18 689 273 Ft		94 512 803 Ft
	projekt összköltsége	379 654 757 Ft	86 302 403 Ft	0 Ft	465 957 160 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás		24 202 227 Ft	24 202 227 Ft
	felújítás	6 350 000 Ft	340 892 130 Ft	347 242 130 Ft
	eszközbeszerzés		94 512 803 Ft	94 512 803 Ft
	kiadás	6 350 000 Ft	459 607 160 Ft	465 957 160 Ft
	fedezet	0 Ft	459 607 160 Ft	465 957 160 Ft
	maradvány előző évről		-6 350 000 Ft
	támogatás		379 654 757 Ft	379 654 757 Ft
	levonható áfa		86 302 403 Ft	86 302 403 Ft
	saját forrás			0 Ft
	pénzmaradvány	-6 350 000 Ft	0 Ft

9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városközpont	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen
		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft		tőke + kamat
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
2014.	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	7 145 452 Ft
2015.	tőke	-			-	8 883 491 Ft
2015.	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	8 883 491 Ft
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
2016.	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	21 306 933 Ft
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
2017.	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	19 103 386 Ft
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
2018.	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	37 123 803 Ft
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
2019.	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	39 553 221 Ft
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	50 386 412 Ft
2020.	kamat	4 538 629 Ft	16 327 815 Ft		20 866 444 Ft	50 386 412 Ft
2021.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	109 493 929 Ft
2021.	kamat	4 592 261 Ft	19 921 668 Ft		24 513 929 Ft	109 493 929 Ft
2022.	tőke	13 780 000 Ft	34 117 000 Ft		47 897 000 Ft	136 033 061 Ft
2022.	kamat	11 033 436 Ft	77 102 625 Ft		88 136 061 Ft	136 033 061 Ft
2023.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	244 290 137 Ft
2023.	kamat	17 911 200 Ft	144 364 937 Ft		162 276 137 Ft	244 290 137 Ft
2024.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	221 909 511 Ft
2024.	kamat	15 155 200 Ft	124 740 311 Ft		139 895 511 Ft	221 909 511 Ft
2025.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	206 257 285 Ft
2025.	kamat	12 399 200 Ft	111 844 085 Ft		124 243 285 Ft	206 257 285 Ft
2026.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	190 605 059 Ft
2026.	kamat	9 643 200 Ft	98 947 859 Ft		108 591 059 Ft	190 605 059 Ft
2027.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	174 952 833 Ft
2027.	kamat	6 887 200 Ft	86 051 633 Ft		92 938 833 Ft	174 952 833 Ft
2028.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	159 300 607 Ft
2028.	kamat	4 131 200 Ft	73 155 407 Ft		77 286 607 Ft	159 300 607 Ft
2029.	tőke	6 876 000 Ft	68 234 000 Ft		75 110 000 Ft	136 744 381 Ft
2029.	kamat	1 375 200 Ft	60 259 181 Ft		61 634 381 Ft	136 744 381 Ft
2030.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	115 596 955 Ft
2030.	kamat		47 362 955 Ft		47 362 955 Ft	115 596 955 Ft
2031.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	102 700 729 Ft
2031.	kamat		34 466 729 Ft		34 466 729 Ft	102 700 729 Ft
2032.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	89 804 503 Ft
2032.	kamat		21 570 503 Ft		21 570 503 Ft	89 804 503 Ft
2033.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	76 908 277 Ft
2033.	kamat		8 674 277 Ft		8 674 277 Ft	76 908 277 Ft
2034.	tőke		13 261 643 Ft		13 261 643 Ft	13 874 331 Ft
2034.	kamat		612 688 Ft		612 688 Ft	13 874 331 Ft
tőke összesen		186 016 000 Ft	869 152 643 Ft	49 968 150 Ft	1 105 136 793 Ft	2 161 974 296 Ft
kamat összesen		125 736 569 Ft	931 100 934 Ft		1 056 837 503 Ft	2 161 974 296 Ft

10. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

	Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévet		Tárgyév 2023.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években											2023-2034. összesen
		két évvel megelőző évben	megelőző évben 2022.		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben
		két évvel megelőző évben	megelőző évben 2022.		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.
1.	Helyi adók	593 224 365	616 560 654	706 005 000	706 005 000	706 005 000	706 005 000	706 005 000	706 005 000	706 005 000	706 005 000	706 005 000	706 005 000	706 005 000	706 005 000	8 472 060 000
2.	Tulajdonosi bevételek	21 902 922	28 116 534	28 300 000	28 300 000	28 300 000	28 300 000	28 300 000	28 300 000	28 300 000	28 300 000	28 300 000	28 300 000	28 300 000	28 300 000	339 600 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 508 923	5 751 570	5 611 000	5 611 000	5 611 000	5 611 000	5 611 000	5 611 000	5 611 000	5 611 000	5 611 000	5 611 000	5 611 000	5 611 000	67 332 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése	114 183 070	2 360 618	67 756 000	67 756 000	67 756 000	67 756 000	67 756 000	67 756 000	67 756 000	67 756 000	67 756 000	67 756 000	67 756 000	67 756 000	813 072 000
5.	Részesedések értékesítése															0
6.	Privatizációból származó bevételek															0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések															0
8.	Saját bevételek (01+….07)	731 819 280	652 789 376	807 672 000	807 672 000	807 672 000	807 672 000	807 672 000	807 672 000	807 672 000	807 672 000	807 672 000	807 672 000	807 672 000	807 672 000	9 692 064 000
9.	Saját bevételek 50 %-a (8. sor*0,5)			403 836 000	403 836 000	403 836 000	403 836 000	403 836 000	403 836 000	403 836 000	403 836 000	403 836 000	403 836 000	403 836 000	403 836 000	4 846 032 000
10.	Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)			244 290 137	221 909 511	206 257 285	190 605 059	174 952 833	159 300 607	136 744 381	115 596 955	102 700 729	89 804 503	76 908 277	13 874 331	1 732 944 603
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség			244 290 137	221 909 511	206 257 285	190 605 059	174 952 833	159 300 607	136 744 381	115 596 955	102 700 729	89 804 503	76 908 277	13 874 331	1 732 944 603
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség															0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség															0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség															0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség															0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége															0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség															0
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség															0
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség															0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség															0
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség															0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség															0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége															0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség															0
27.	Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség															0
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			244 290 137	221 909 511	206 257 285	190 605 059	174 952 833	159 300 607	136 744 381	115 596 955	102 700 729	89 804 503	76 908 277	13 874 331	1 732 944 603
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)			159 545 863	181 926 489	197 578 715	213 230 941	228 883 167	244 535 393	267 091 619	288 239 045	301 135 271	314 031 497	326 927 723	389 961 669	3 113 087 397

11. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹¹

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási terve

													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	61 124	73 240	362 887	71 124	561 008	64 008	81 124	96 043	350 770	59 008	73 008	110 755	1 964 099
2.Átvett pénzeszköz	2 500	9 700	10 000	25 000	26 239	15 000	16 206	2 100	15 000	13 470	9 193	2 844	147 252
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	15 500	54 500	32 550	95 000	66 786	20 500	10 895	48 000	27 910	387 941
4. OEP, MEP támogatás	8 451	8 441	8 442	8 443	8 441	8 440	9 749	4 894	4 995	5 161	5 135	5 122	85 714
5.Támogatások	125 000	127 500	245 963	415 000	125 000	154 600	165 300	98 000	778 588	188 618	261 388	173 099	2 858 056
6.Likvid hitel, megelőlegezések	11 916	19 916	4 716	2 916	3 116	66 916	15 417	11 417	36 917	13 917	31 917	24 119	243 200
7.Maradvány	65 000	150 000	50 000	2 000	15 000	210 000	165 000	85 000	182 776	30 093	10 000	40 915	1 005 784
8.Támogatási előleg												58 330	58 330
9.Előző havi záró		2 545	80 626	397 427	637 364	767 012	912 677	574 466	511 271	916 791	511 575	365 197
10.Bevételek összesen	273 991	391 342	778 934	937 410	1 430 668	1 318 526	1 460 473	938 706	1 900 817	1 237 953	950 216	808 291	6 750 376
Kiadások
11.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	596 000	298 000	299 640	288 904	346 000	437 000	389 085	410 531	4 088 690
12.Adósságszolgálat	11 916	13 916	59 007	11 916	57 916	24 249	34 917	5 917	61 507	14 917	4 917	24 119	325 214
13.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	526 450	114 550	521 500	246 144	187 517	306 072	1 965 203
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	18 064	55 019	28 317	3 500	1 500	305 200
15.Tartalék felhasználása												14 821	14 821
16.Támogatási előleg visszafizetése												51 248	51 248
17.Kiadások összesen	271 446	310 716	381 507	300 046	663 656	405 849	886 007	427 435	984 026	726 378	585 019	808 291	6 750 376
18.Egyenleg	2 545	80 626	397 427	637 364	767 012	912 677	574 466	511 271	916 791	511 575	365 197	0

12. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹²

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi pénz felhasználási terve

													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	61 124	73 240	362 887	71 124	561 008	64 008	81 124	96 043	350 770	59 008	73 008	110 755	1 964 099
2.Átvett pénzeszköz	2 500	9 700	10 000	25 000	26 239	15 000	16 206	2 100	15 000	13 470	9 193	2 844	147 252
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	15 500	54 500	32 550	95 000	66 786	20 500	10 895	48 000	27 910	387 941
4. OEP, MEP támogatás	8 451	8 441	8 442	8 443	8 441	8 440	9 749	4 894	4 995	5 161	5 135	5 122	85 714
5.Támogatások	125 000	127 500	245 963	415 000	125 000	154 600	165 300	98 000	778 588	188 618	261 388	173 099	2 858 056
6.Likvidhitel felhasználás		60 000	-60 000			50 000	63 000	28 000	-141 000	19 000	-19 000		0
7.Maradvány	65 000	150 000	50 000	2 000	15 000	210 000	165 000	85 000	182 776	30 093	10 000	40 915	1 005 784
8.Támogatási előleg												58 330	58 330
9.Előző havi záró	0	2 545	134 626	404 711	653 648	838 096	991 094	735 383	694 688	942 791	557 575	365 197
10.Bevételek összesen	262 075	431 426	768 218	941 778	1 443 836	1 372 694	1 586 473	1 116 206	1 906 317	1 269 036	945 299	784 172	6 507 176
Kiadások
11.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	596 000	298 000	299 640	288 904	346 000	437 000	389 085	410 531	4 088 690
12.Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
13.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	526 450	114 550	521 500	246 144	187 517	306 072	1 965 203
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	18 064	55 019	28 317	3 500	1 500	305 200
15.Tartalék felhasználása												14 821	14 821
16.Támogatási előleg visszafizetése												51 248	51 248
17.Kiadások összesen	259 530	296 800	363 507	288 130	605 740	381 600	851 090	421 518	963 526	711 461	580 102	784 172	6 507 176
18.Egyenleg (havi záró	2 545	134 626	404 711	653 648	838 096	991 094	735 383	694 688	942 791	557 575	365 197	0
pénzállomány 9 - 17 sor)

13. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai

A támogatás	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen
kedvezményezettje	jogcíme	összege	jogcíme	összege
		eFt		eFt	eFt
Építményadó	méltányosság		törvényi	3350	3 350
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	123			123
Pótlék	méltányosság				0
Talajterhelési díj	méltányosság		díjkedvezmény	2 861	2 861
Összesen		123		6 211	6 334

14. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. és 2023. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatai
		ezer Ft
I. Működési bevételek	2022. év	2023. év
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 644 669	1 975 089
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 359 804	1 366 855
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	77 000	212 767
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865	395 467
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 548	118 902
Önkormányzati	129 396	101 468
Intézményi	42 152	17 434
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	213 536	71 611
4. Önkormányzat saját bevételei	693 137	908 668
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	296 771	485 649
6. Működési célú támogatás bevétele	175	1 375
7. Működési bevételek összesen	3 019 836	3 561 294
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 681 808	2 030 650
2. Önkormányzati kiadások	1 432 561	1 506 409
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 378 384	1 448 101
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 600	10 388
Működési célú pénzeszköz átadás	39 577	47 920
3. Működési kiadások összesen	3 114 369	3 537 059
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	95 533	-23 235
IV. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	141 570	28 013
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)		23 000
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	46 037	51 248
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)		23 000

*Működési bevételek mindösszesen*	4 481 406	3 832 307
*Működési kiadások mindösszesen*	4 481 406	3 832 307
V. Felhalmozási bevételek	450 254	1 206 588
VI. Felhalmozási kiadások	1 059 977	2 102 345
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	573 299	977 771
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	84 321
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	47 897	82 014

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	5 589 280	6 016 666
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	5 589 280	6 016 666

15. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi támogatások a központi költségvetésből
Megnevezés		Létszám	Normativa	Összeg
Megnevezés		fő	Ft/fő	Ft
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ktgv.tv. 2. melléklet)
*1.1.*	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása*			*260 077 869*
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			260 077 869
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	28,18	5 537 000	156 032 660
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	848,5 ha	26 000/ha	22 061 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	77,7 km	411 000/km	31 934 700
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	44989 m2	115/m2	5 173 735
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	52,67355 km	311 000/km	16 381 474
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 131	2 800	28 366 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	50	2 550	127 500
*1.2.*	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*			*250 841 040*
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	282	130 000	36 660 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	25,1	5 262 900	132 098 790
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			7 015 350
1.2.3.1.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. és mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok	15 0	467 690 1 743 970	7 015 350
1.2.3.2.	Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok	0 0	428 720 1 598 640	0
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	18 1	3 878 000 5 262 900	75 066 900
*1.3*	*A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*			*25 482 000*
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			25 482 000
*1.4.*	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			*164 638 536*
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			164 190 858
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	23,98	2 700 300	64 753 194
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			99 437 664
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 122	399	447 678
*1.5.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*			*22 419 903*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 131	2 213	22 419 903
	Szolidaritási hozzájárulás összege			-32 688 431
*2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Ktgv.tv.* 3. melléklet)
*2.1.*	*A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása*			142 159 676
2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			142 159 676
*2.3.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*			11 637 374
2.3.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			0
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			11 637 374
	*Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen*			*844 567 967*

	Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen			631 758 621

16. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023-2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai
				ezer Ft
I. Működési bevételek	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 975 089	2 293 720	2 450 332	2 435 852
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 366 855	1 527 794	1 595 785	1 615 511
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	212 767	312 500	432 480	465 000
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	453 426	422 067	355 341
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 902	188 703	188 703	188 703
Önkormányzati	101 468	142 336	142 336	142 336
Intézményi	17 434	46 367	46 367	46 367
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	50 454	50 454	50 454
4. Önkormányzat saját bevételei	908 668	710 500	710 500	710 500
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	485 649	326 448	342 770	342 770
6. Működési célú támogatás bevétele	1 375	175	175	175
7. Működési bevételek összesen	3 561 294	3 570 000	3 742 934	3 728 454
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 030 650	2 150 000	2 250 000	2 320 000
2. Önkormányzati kiadások	1 506 409	1 474 000	1 510 000	1 655 000
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 448 101	1 419 000	1 455 000	1 600 000
Szociálpolitikai jellegű kiadások	10 388	15 000	15 000	15 000
Működési célú pénzeszköz átadás	47 920	40 000	40 000	40 000
3. Működési kiadások összesen	3 537 059	3 624 000	3 760 000	3 975 000
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-23 235	55 000	18 066	247 546
IV. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	28 013	110 000	52 066	284 546
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	23 000	23 000	23 000	23 000
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	51 248	55 000	57 000	60 000
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)	23 000	23 000	23 000	23 000

*Működési bevételek mindösszesen*	3 832 307	3 923 000	4 038 000	4 256 000
*Működési kiadások mindösszesen*	3 832 307	3 923 000	4 038 000	4 256 000
V. Felhalmozási bevételek	1 206 588	1 442 500	1 664 000	1 664 000
VI. Felhalmozási kiadások	2 102 345	1 364 986	1 582 986	1 582 986
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	977 771	4 500	1 000	1 000
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014	82 014

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 016 666	5 370 000	5 703 000	5 921 000
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 016 666	5 370 000	5 703 000	5 921 000

A 3. § (1) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.