A 2022-es évben az önkormányzat bevételi főösszege 793.579.646 Ft volt, az előző évhez (736.817.023 Ft) képest 7,7%-kal nőtt, a kiadási főösszege 628.150.864 Ft volt, mely az előző évinél (313.929.469 Ft) 200%-kal magasabb összeg. Ennek fő oka, hogy a kerékpárút építés pályázati támogatásának visszafizetése a költségvetési kiadások felét jelentette a tavalyi évben. Összességében a bevételek a módosított előirányzat (777.649.970 Ft) 102%-ában, a kiadások pedig 79,2%-ában teljesültek.

A kiadásokon belül a személyi juttatásoknál (151.404.491 Ft), a munkaadókat terhelő járulékoknál (19.717.438 Ft) a teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, az ellátottak pénzbeli juttatásai (6.004.500 Ft) 78,5%-ban teljesültek, a dologi kiadásoknál a teljesítés (56.344.375 Ft) az előirányzat 77,7%-a volt. Az egyéb működési célú kiadások (15.548.432 Ft) az előirányzat 12,8%-ában teljesültek, mert a tartalék ebben a kiadási csoportban szerepel.

A beruházások (2.410.196 Ft) az előirányzat 9,5%-ában teljesültek csak, mert a kerékpárút építésének megvalósult szakaszához kapcsolódó költségek áthúzódtak a 2023-as évre, ahogy a József Attila utcai vízhálózat kivitelezési költségei is. A felújítási kiadások (60.567.760 Ft) az előirányzatnak megfelelően teljesültek. Az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése (305.234.083 Ft) - mely tartalmazza a TOP-3.1.1-16 kerékpárút pályázat visszafizetett támogatását -, a módosított előirányzat szerint történt.

A finanszírozási kiadások teljesítése (10.919.589 Ft) az előirányzatnak megfelelően történt.

A bevételeken belül az államháztartásból származó működési célú támogatások (211.649.994 Ft) teljesítése az előirányzat szerint (101,7%) történt. Ez az összeg az előző évinél 22.238.043 Ft-tal több.

A felhalmozási célú támogatások (77.284.930 Ft) az előirányzat 100%-ában teljesültek.

A közhatalmi bevételek az előirányzat (35.240.000 Ft) felett teljesültek (46.671.354 Ft), annak 132,4%-ában. A helyi adóknál minden adónem bevétele a tervezett összeg felett volt, a kommunális adónál (6.486.605 Ft) 104,6%, az építményadónál (12.779.698 Ft) 106,5%, az iparűzési adónál (23.199.495 Ft) 154,7%, az idegenforgalmi adónál (2.848.900 Ft) pedig 189,9% volt a teljesítés.

A helyi adókból származó bevétel a 2021. évi teljesítési adatokhoz képest 14,5%-kal nőtt, számszerűen 5.742.739 Ft-tal több adóbevétele keletkezett az önkormányzatnak a tavalyi évben az előző évhez képest, nagyrészt az ipa bevételek emelkedésének köszönhetően.

Az önkormányzat működési bevételei a 2022-es évben a módosított előirányzat (9.776.000 Ft) felett teljesültek (11.226.604 Ft).

A működési célú átvett pénzeszközök bevétele (1.799.390 Ft) a módosított előirányzat 100,5%-ában történt.

A felhalmozási bevételek az előirányzat 97,3%-ában teljesültek (15.272.000 Ft), a felhalmozási célú átvett pénzeszközök pedig a módosított előirányzatnak megfelelően (192.000 Ft).

A finanszírozási bevételek teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően történt (429.483.374 Ft), mely az előző évi pénzmaradványból s az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódott.

Az önkormányzat 2022. évi összesített záró pénzkészlete 171.726.244 Ft volt, ami 254.190.709 Ft-tal kevesebb a 2021. évi záró pénzkészletnél.

Az önkormányzat 2022. évi összesített maradványa 165.428.782 Ft, amelyből 7.817.436 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, 157.611.346 Ft pedig szabad maradvány.

Az önkormányzat 2022. évi összesített mérleg szerinti eredménye -47.118.556 Ft, ez az előző évhez képest 52.076.464 Ft-tal alacsonyabb összeg.

Az önkormányzat összesített mérlegfőösszege 2022. december 31-én 1.114.854.500 Ft volt, ez 244.754.078 Ft-tal alacsonyabb az előző évi záró értéknél.

Az önkormányzat adósságának állománya év végén 10.148.999 Ft volt, mely a járdafelújításhoz felvett hitel állományi értéke.

A rendelettervezet mellékletei költségvetési szervenként és összesítve is tartalmazzák a 2022. évi bevételek és kiadások alakulását, a létszámadatokat, az eredménykimutatást és a mérleget, valamint a jogszabály szerinti kötelező mellékleteket.

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A rendelet megalkotása a hatályos jogszabályok alapján szükséges, az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámoló.

A rendeletalkotás elmaradásának következménye, hogy az önkormányzat és intézményeinek szabályszerű gazdálkodása nem lehetséges.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.