Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2015. 02. 27- 2015. 02. 27Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését 246.751.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 246.751.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
Juta Község Önkormányzata |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Működési cél |
összeg |
önkormányzat |
24669 |
közös hivatal |
4323 |
Felhalmozási cél |
összeg |
- |
0 |
3. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
I. Működési bevételek |
Kötelező feladat- |
Önként vállalt |
ÖSSZESEN |
1. Kapott támogatás |
112642 |
0 |
112642 |
központi költségvetéstől kapott támogatás |
112642 |
0 |
112642 |
irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
27888 |
0 |
27888 |
elkülönített állami pénzalapból |
14043 |
0 |
14043 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatttól |
8601 |
0 |
8601 |
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
jogi személyiségű társulástól |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
0 |
0 |
európai uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
1000 |
0 |
1000 |
központi költségvetésből |
4244 |
0 |
4244 |
3. Közhatalmi bevételek |
23017 |
0 |
23017 |
adók |
22420 |
0 |
22420 |
illetékek |
0 |
0 |
0 |
járulékok |
0 |
0 |
0 |
hozzájárulások |
0 |
0 |
0 |
bírságok |
0 |
0 |
0 |
díjak |
554 |
0 |
554 |
egyéb fizetési kötelezettségek |
43 |
0 |
43 |
4. Intézményi működési bevétel |
16392 |
1750 |
18142 |
áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
5702 |
0 |
5702 |
bérleti díj bevételek |
4796 |
0 |
4796 |
intézményi ellátási díjak |
5390 |
1472 |
6862 |
alkalmazottak térítése |
0 |
0 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
általános forgalmi adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
egyéb működési célú bevételek |
504 |
0 |
0 |
hozam és kamatbevételek |
0 |
278 |
278 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási |
21555 |
0 |
21555 |
1. Felhalmozási bevételek |
2954 |
0 |
2954 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
2954 |
0 |
2954 |
koncessziós díj |
0 |
0 |
0 |
bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18601 |
0 |
18601 |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
201494 |
1750 |
203244 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
28992 |
0 |
28992 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
28992 |
0 |
28992 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
14515 |
0 |
14515 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
9978 |
0 |
9978 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4537 |
0 |
4537 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
245001 |
1750 |
246751 |
5. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
214642 |
2000 |
216642 |
Személyi juttatások |
76769 |
0 |
76769 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
18733 |
0 |
18733 |
Dologi kiadások |
55187 |
0 |
55187 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
21600 |
0 |
21600 |
Egyéb működéi célú kiadások |
42353 |
2000 |
44353 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
25472 |
0 |
25472 |
Intézményi beruházások |
14254 |
0 |
14254 |
Felújítások |
11218 |
0 |
11218 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
TARTALÉKOK |
100 |
0 |
100 |
Általános tartalék |
100 |
0 |
100 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
240214 |
2000 |
242214 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
|||
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetések |
4537 |
||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
4537 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
6537 |
||
6. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Feladat megnevezése |
előirányzat összege |
Tanyagondnoki busz vásárlás |
12954 |
7. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
KAVIZ építmény felújítás |
4796 |
Közmüvelődési intézmény nagyterem felújítás |
5573 |
8. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Támogatás |
összeg |
- |
0 |
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
- |
0 |
9. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
2014 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Kultúrház felújítás |
3601 |
972 |
4573 |
Tanyagondnoki busz vásárlás |
10000 |
2954 |
12954 |
2015 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
- |
0 |
0 |
0 |
2016 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
- |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok ezer Ft-ban |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Kötelező |
Önként |
Összesen |
|||
Kapott támogatás |
71171 |
0 |
71171 |
|||
Irányító szervtől kapott támogatás |
71171 |
0 |
71171 |
|||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
6394 |
0 |
6394 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
165 |
165 |
|||
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |
0 |
113 |
113 |
|||
Bérleti díj bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
|||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Igazgatási tevékenység |
49725 |
0 |
13386 |
12267 |
0 |
4323 |
Fénymásoló javítása |
0 |
0 |
0 |
700 |
0 |
0 |
Irodaszer vásárlása |
0 |
0 |
0 |
1300 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
49725 |
0 |
13386 |
14267 |
0 |
4323 |
Kötelező feladatellátás |
49573 |
0 |
11871 |
13354 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Informatikai fejlesztés |
300 |
0 |
0 |
|||
Bútor beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||
Épület felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
|||
Vizesblokk felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
300 |
0 |
0 |
|||
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLCSÖNÖK |
Műkődési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
||||
TARTALÉKOK |
||||||
Általános tartalék |
0 |
|||||
Céltartalék |
0 |
|||||
működési célú |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
|||||
11. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok ezer Ft-ban |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Kötelező |
Önként |
Összesen |
|||
Kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|||
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérleti díj bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fénymásoló javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irodaszer vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Informatikai fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
Bútor beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||
Épület felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
|||
Vizesblokk felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLCSÖNÖK |
Műkődési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
||||
TARTALÉKOK |
||||||
Általános tartalék |
0 |
|||||
Céltartalék |
0 |
|||||
működési célú |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
|||||
12. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok ezer Ft-ban |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Kötelező |
Önként |
Összesen |
|||
Kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|||
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérleti díj bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fénymásoló javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irodaszer vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Informatikai fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
Bútor beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||
Épület felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
|||
Vizesblokk felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLCSÖNÖK |
Műkődési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
||||
TARTALÉKOK |
||||||
Általános tartalék |
0 |
|||||
Céltartalék |
0 |
|||||
működési célú |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
|||||
13. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
polgármesteri hivatal/körjegyzőség |
16 |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
5 |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
Összesen: |
21 |
14. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
|---|---|
polgármesteri hivatal/körjegyzőség |
0 |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
16 |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
Összesen: |
16 |
15. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
- |
0 |
Összesen: |
0 |
16. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Saját bevételek |
2014 |
||||
a helyi adóból származó bevétel, |
18320 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
4796 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
350 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
Összesen: |
23466 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
hitel, kölcsön |
9978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
9978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Összesen |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
Pénzforgalmi bevételek |
|||
Működési célú |
179939 |
1750 |
181689 |
Kapott támogatás |
112642 |
0 |
112 642 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
27888 |
0 |
27 888 |
Közhatalmi bevételek |
23017 |
0 |
23 017 |
Intézményi működési bevétel |
16392 |
1750 |
18 142 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
21555 |
0 |
21 555 |
Felhalmozási bevételek |
2954 |
0 |
2 954 |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
2954 |
0 |
2 954 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
koncessziós bevételek |
0 |
0 |
0 |
Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18601 |
0 |
18 601 |
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
201494 |
1750 |
203244 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
0 |
0 |
0 |
Belső forrásból |
28992 |
0 |
28 992 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
28992 |
0 |
28 992 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Külső forrásból |
14515 |
0 |
14 515 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4537 |
0 |
4 537 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
9978 |
0 |
9 978 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
230486 |
1750 |
246 751 |
Működési célú bevételek összesen |
213468 |
1750 |
215 218 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
31533 |
0 |
31 533 |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Összesen |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Pénzforgalmi kiadások |
|||
Működési célú |
214642 |
2000 |
216642 |
Személyi jellegű kiadások |
76769 |
0 |
76 769 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18733 |
0 |
18 733 |
Dologi kiadások |
55187 |
0 |
55 187 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21600 |
0 |
21 600 |
Egyéb működési célú kiadások |
42353 |
2000 |
44 353 |
Felhalmozási célú |
25472 |
0 |
25 472 |
Intézményi beruházások |
14254 |
0 |
14 254 |
Felújítások |
11218 |
0 |
11 218 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú peszk .átadások |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú tartalékok |
100 |
0 |
100 |
Általános tartalék |
100 |
0 |
100 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatések |
4537 |
0 |
4 537 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240214 |
2000 |
246 751 |
A KÖLTSÉGVETÉS |
43257 |
250 |
43 507 |
Működési hiány |
39340 |
250 |
39 590 |
Felhalmozási hiány |
3917 |
0 |
3 917 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
185827 |
2000 |
246 751 |
Működési célú kiadások összesen |
219279 |
2000 |
221 279 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
25472 |
0 |
25 472 |
18. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
cél megnevezése |
összeg |
|---|---|
- |
0 |
19. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
9978 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
2605 |
2605 |
2605 |
2605 |
2605 |
3534 |
20189 |
TÁMOGATÁSOK |
10074 |
10074 |
10074 |
10074 |
10074 |
10074 |
10075 |
8075 |
8075 |
8075 |
8075 |
9823 |
112642 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
4796 |
0 |
4104 |
1821 |
834 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
21555 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
703 |
703 |
704 |
704 |
0 |
5000 |
1000 |
4500 |
4500 |
4500 |
2148 |
3426 |
27888 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
1747 |
1747 |
1748 |
1748 |
1747 |
1748 |
1747 |
1748 |
1747 |
1748 |
1747 |
1748 |
20970 |
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4537 |
4537 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
24669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28992 |
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
HITELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9978 |
9978 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
14634 |
14634 |
14634 |
14634 |
14634 |
14634 |
17657 |
17657 |
24539 |
24540 |
24539 |
24543 |
221279 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
5218 |
0 |
0 |
5000 |
10254 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
25472 |
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |