Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 27- 2016. 05. 27Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését 218.763.497 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 218.763.497 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
Juta Község Önkormányzata |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
- |
2. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Működési cél |
összeg |
önkormányzat |
48180 |
közös hivatal |
0 |
Felhalmozási cél |
összeg |
- |
0 |
3. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
4. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||
I. Működési bevételek (adatok eFt-ban) |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladat- |
Önként vállalt |
ÖSSZE-SEN |
1. Kapott támogatás |
0 |
113291 |
0 |
113291 |
központi költségvetéstől kapott támogatás |
0 |
113291 |
0 |
113291 |
irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 |
30541 |
0 |
30541 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
28429 |
0 |
28429 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatttól |
0 |
912 |
0 |
912 |
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
jogi személyiségű társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
0 |
0 |
0 |
európai uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
háztartásoktól |
0 |
1200 |
0 |
0 Ft |
központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
21292 |
0 |
21292 |
adók |
0 |
20605 |
0 |
20605 |
illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
hozzájárulások |
0 |
0 |
0 |
0 |
bírságok |
0 |
687 |
0 |
687 |
díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Intézményi működési bevétel |
0 |
7514 |
99 |
7613 |
áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
883 |
0 |
883 |
bérleti díj bevételek |
0 |
2582 |
0 |
2582 |
intézményi ellátási díjak |
0 |
1657 |
0 |
1657 |
alkalmazottak térítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
általános forgalmi adó visszafizetés |
0 |
1010 |
0 |
0 Ft |
általános forgalmi adó bevételek |
0 |
1382 |
0 |
1382 |
hozam és kamatbevételek |
0 |
0 |
99 |
99 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
koncessziós díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
172638 |
99 |
172737 |
IV. Előző évi pénzmaradvány |
0 |
48012 |
0 |
48012 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
48012 |
0 |
48012 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
0 |
220650 |
99 |
220749 |
5. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
6911 |
163790 |
2500 |
173201 |
Személyi juttatások |
0 |
78321 |
0 |
78321 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
18275 |
0 |
18275 |
Dologi kiadások |
0 |
55160 |
0 |
55160 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6911 |
0 |
0 |
6911 |
Egyéb működéi célú kiadások |
0 |
12034 |
2500 |
14534 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
8944 |
0 |
8944 |
Intézményi beruházások |
0 |
1629 |
0 |
1629 |
Felújítások |
0 |
7315 |
0 |
7315 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLCSÖNÖK |
0 |
4502 |
0 |
4502 |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetések |
0 |
4502 |
0 |
4502 |
TARTALÉKOK |
0 |
34102 |
0 |
34102 |
Általános tartalék |
0 |
14102 |
0 |
14102 |
Céltartalék |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
6911 |
211338 |
2500 |
220749 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220749 |
6. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Feladat megnevezése |
előirányzat összege |
közfoglalkoztatás eszköz beszerzés |
1629 |
7. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
KAVIZ építmény felújítás |
4776 |
orvosi rendelő ajtó csere |
102 |
szennyvíz csatorna felújítás |
2437 |
8. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Támogatás |
összeg |
- |
0 |
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
- |
0 |
9. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
2016 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
- |
0 |
0 |
0 |
2017 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
- |
0 |
0 |
0 |
2018 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
- |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok ezer Ft-ban |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Kötelező |
Önként |
Összesen |
|||
Kapott támogatás |
69678 |
0 |
69678 |
|||
Irányító szervtől kapott támogatás |
69678 |
0 |
69678 |
|||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
165 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
165 |
0 |
0 |
|||
Intézményi működési bevétel |
200 |
0 |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |
200 |
0 |
0 |
|||
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérleti díj bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
|||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Igazgatási tevékenység |
47231 |
0 |
12898 |
8661 |
0 |
0 |
Fénymásoló javítása |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
Irodaszer vásárlása |
0 |
0 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
47231 |
0 |
12898 |
10661 |
0 |
0 |
Kötelező feladatellátás |
47231 |
0 |
12898 |
10661 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Informatikai fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
Bútor beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||
Épület felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
|||
Vizesblokk felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLCSÖNÖK |
Műkődési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
||||
TARTALÉKOK |
||||||
Általános tartalék |
0 |
|||||
Céltartalék |
0 |
|||||
működési célú |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
|||||
11. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok ezer Ft-ban |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Kötelező |
Önként |
Összesen |
|||
Kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|||
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérleti díj bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fénymásoló javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irodaszer vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Informatikai fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
Bútor beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||
Épület felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
|||
Vizesblokk felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLCSÖNÖK |
Műkődési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
||||
TARTALÉKOK |
||||||
Általános tartalék |
0 |
|||||
Céltartalék |
0 |
|||||
működési célú |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
|||||
12. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok ezer Ft-ban |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Kötelező |
Önként |
Összesen |
|||
Kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|||
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérleti díj bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fénymásoló javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irodaszer vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Informatikai fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
Bútor beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||
Épület felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
|||
Vizesblokk felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLCSÖNÖK |
Műkődési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
||||
TARTALÉKOK |
||||||
Általános tartalék |
0 |
|||||
Céltartalék |
0 |
|||||
működési célú |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
|||||
13. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
polgármesteri hivatal/közös önkormányzati hivatal |
16 |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
3 |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
Összesen: |
19 |
14. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
polgármesteri hivatal/körjegyzőség |
0 |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
19 |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
Összesen: |
19 |
15. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
- |
0 |
Összesen: |
16. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek (adatok ezer Ft-ban)
2016 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
16505 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
3279 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
350 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
Összesen: |
20134 |
2. Adósságot keletkeztető ügyletek (adatok ezer Ft-ban)
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Összesen |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
||||
Működési célú |
0 |
170583 |
0 |
170583 |
Kapott támogatás |
0 |
113225 |
0 |
113 225 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 |
28453 |
0 |
28 453 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
21292 |
0 |
21 292 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
7613 |
0 |
7 613 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
170583 |
0 |
170583 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belső forrásból |
0 |
48180 |
0 |
48 180 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
48180 |
0 |
48 180 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
218763 |
0 |
218763 |
Működési célú bevételek összesen |
0 |
218763 |
0 |
218 763 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Összesen |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú |
6911 |
161804 |
2500 |
171215 |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
77585 |
0 |
77 585 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
18106 |
0 |
18 106 |
Dologi kiadások |
0 |
54079 |
0 |
54 079 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6911 |
0 |
0 |
6 911 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
12034 |
2500 |
14 534 |
Felhalmozási célú |
0 |
8944 |
0 |
8 944 |
Intézményi beruházások |
0 |
1629 |
0 |
1 629 |
Felújítások |
0 |
7315 |
0 |
7 315 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú tartalékok |
0 |
34102 |
0 |
34 102 |
Általános tartalék |
0 |
14102 |
0 |
14 102 |
Céltartalékok |
0 |
20000 |
0 |
20 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
4502 |
0 |
0 |
4 502 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áht. Belüli megelőlegezések, visszafizetések |
4502 |
0 |
0 |
4 502 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11413 |
204850 |
2500 |
218 763 |
A KÖLTSÉGVETÉS |
6911 |
34267 |
2500 |
43 678 |
Működési hiány |
6911 |
25323 |
2500 |
34 734 |
Felhalmozási hiány |
0 |
8944 |
0 |
8 944 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
11413 |
204850 |
2500 |
218 763 |
Működési célú kiadások összesen |
11413 |
195906 |
2500 |
209 819 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
8944 |
0 |
8 944 |
18. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
cél megnevezése |
összeg |
pályázati önerő |
20000 |
19. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
300 |
300 |
1200 |
300 |
300 |
1196 |
100 |
100 |
1200 |
1200 |
200 |
1217 |
7613 |
TÁMOGATÁSOK |
13978 |
9318 |
9318 |
9318 |
9318 |
9318 |
9318 |
9318 |
9286 |
9316 |
9318 |
6101 |
113225 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
1500 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
1100 |
2000 |
2000 |
2000 |
1800 |
3466 |
3426 |
21292 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
800 |
800 |
5300 |
800 |
2000 |
1200 |
300 |
451 |
5500 |
900 |
7049 |
3353 |
28453 |
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
48180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48180 |
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
HITELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
15808 |
15808 |
15808 |
15808 |
15808 |
15808 |
18808 |
17808 |
22808 |
15808 |
23048 |
16692 |
2E+05 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
1629 |
0 |
0 |
7315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8944 |
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet a 11/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban |
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. május 28. napjával.