Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módoításáról
Hatályos: 2016. 03. 31- 2016. 03. 31Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módoításáról1
Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését 247.563.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 247.563.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
Juta Község Önkormányzata |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Működési cél |
összeg |
önkormányzat |
23152 |
közös hivatal |
2 |
Felhalmozási cél |
összeg |
- |
0 |
3. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
4. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek (adatok eFt-ban) |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladat- |
Önként vállalt |
ÖSSZE-SEN |
|---|---|---|---|---|
1. Kapott támogatás |
13131 |
105838 |
0 |
118969 |
központi költségvetéstől kapott támogatás |
13131 |
105838 |
0 |
118969 |
irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 |
26490 |
0 |
26490 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
24367 |
0 |
24367 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
0 |
0 |
0 |
helyi önkormányzatttól |
0 |
1686 |
0 |
1686 |
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
jogi személyiségű társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
0 |
0 |
0 |
európai uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetésből |
0 |
437 |
0 |
437 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
24179 |
0 |
24179 |
adók |
0 |
23524 |
0 |
23524 |
illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
hozzájárulások |
0 |
0 |
0 |
0 |
bírságok |
0 |
655 |
0 |
655 |
díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Intézményi működési bevétel |
0 |
9295 |
696 |
9991 |
áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
2789 |
0 |
2789 |
bérleti díj bevételek |
0 |
3537 |
0 |
3537 |
intézményi ellátási díjak |
0 |
874 |
596 |
1470 |
alkalmazottak térítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
általános forgalmi adó bevételek |
0 |
2095 |
0 |
2095 |
hozam és kamatbevételek |
0 |
0 |
100 |
100 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
24158 |
0 |
24158 |
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
13683 |
0 |
13683 |
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
koncessziós díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2437 |
0 |
2437 |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13131 |
206080 |
696 |
219907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
0 |
23154 |
0 |
23154 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
23154 |
0 |
23154 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4502 |
0 |
4502 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
13131 |
233736 |
696 |
247563 |
5. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
14668 |
171316 |
10700 |
196684 |
Személyi juttatások |
81131 |
81131 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
18815 |
18815 |
||
Dologi kiadások |
54713 |
54713 |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
14668 |
14668 |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
16657 |
10700 |
27357 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
15242 |
15242 |
||
Intézményi beruházások |
5413 |
5413 |
||
Felújítások |
9829 |
9829 |
||
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
Lakástámogatás |
0 |
|||
Lakásépítés |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
0 |
||||
KÖLCSÖNÖK |
19017 |
19017 |
||
Működési célú kölcsönök |
0 |
|||
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||
Kölcsön törlesztése |
9978 |
9978 |
||
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
|||
Kölcsön nyújtása |
0 |
|||
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||
Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetések |
9039 |
9039 |
||
TARTALÉKOK |
16620 |
16620 |
||
Általános tartalék |
16620 |
16620 |
||
Céltartalék |
0 |
|||
Működési célú |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
0 |
|||
14668 |
222195 |
10700 |
247563 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
||||
működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247563 |
|
6. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Feladat megnevezése |
előirányzat összege |
közfoglalkoztatás eszköz beszerzés |
533 |
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
705 |
laptop vásárlás |
918 |
kamerea rendszer temető |
481 |
buszöböl tervezés |
800 |
csapadék víz engedélyezési díj |
450 |
KAVÍZ értéknövelő beruházás |
1526 |
7. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
KAVIZ építmény felújítás |
5827 |
Közmüvelődési intézmény nagyterem felújítás |
4002 |
8. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Támogatás |
összeg |
- |
0 |
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
- |
0 |
9. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||
2014 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Kultúrház felújítás |
3601 |
972 |
4573 |
2015 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
- |
0 |
0 |
0 |
2016 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
- |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok ezer Ft-ban |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Kötelező |
Önként |
Összesen |
|||
Kapott támogatás |
71725 |
0 |
71725 |
|||
Irányító szervtől kapott támogatás |
71021 |
0 |
71021 |
|||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
83 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
324 |
0 |
0 |
|||
Intézményi működési bevétel |
295 |
0 |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzmaradvány |
2 |
0 |
0 |
|||
Bérleti díj bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
|||
Nyújtott kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Igazgatási tevékenység |
49350 |
0 |
13289 |
7086 |
0 |
0 |
Fénymásoló javítása |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
Irodaszer vásárlása |
0 |
0 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
49350 |
0 |
13289 |
9086 |
0 |
0 |
Kötelező feladatellátás |
49350 |
0 |
13289 |
9086 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Informatikai fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
Bútor beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||
Épület felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
|||
Vizesblokk felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLCSÖNÖK |
Műkődési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
||||
TARTALÉKOK |
||||||
Általános tartalék |
0 |
|||||
Céltartalék |
0 |
|||||
működési célú |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
|||||
11. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok ezer Ft-ban |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Kötelező |
Önként |
Összesen |
|||
Kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|||
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérleti díj bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fénymásoló javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irodaszer vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Informatikai fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
Bútor beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||
Épület felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
|||
Vizesblokk felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLCSÖNÖK |
Műkődési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
||||
TARTALÉKOK |
||||||
Általános tartalék |
0 |
|||||
Céltartalék |
0 |
|||||
működési célú |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
|||||
12. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
adatok ezer Ft-ban |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Kötelező |
Önként |
Összesen |
|||
Kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|||
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérleti díj bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Szocális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fénymásoló javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irodaszer vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Informatikai fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
Bútor beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||
Épület felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Fűtési rendszer korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
|||
Vizesblokk felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötelező feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
Önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLCSÖNÖK |
Műkődési célú |
Felhalmozási célú |
||||
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
||||
TARTALÉKOK |
||||||
Általános tartalék |
0 |
|||||
Céltartalék |
0 |
|||||
működési célú |
0 |
|||||
felhalmozási célú |
0 |
|||||
13. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
polgármesteri hivatal/közös önkormányzati hivatal |
16 |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
3 |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
Összesen: |
19 |
14. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám |
|---|---|
polgármesteri hivatal/körjegyzőség |
0 |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
19 |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
Összesen: |
19 |
15. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
- |
0 |
Összesen: |
0 |
16. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek (adatok ezer Ft-ban)
2015 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
23524 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
3279 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
360 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
Összesen: |
27163 |
2. Saját bevételek (adatok ezer Ft-ban)
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Összesen |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
||||
Működési célú |
13131 |
189960 |
696 |
203787 |
Kapott támogatás |
13131 |
105838 |
0 |
118 969 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
0 |
26490 |
0 |
26 490 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
24179 |
0 |
24 179 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
9295 |
696 |
9 991 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
24158 |
0 |
24 158 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
16120 |
0 |
16 120 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
13683 |
0 |
13 683 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2437 |
0 |
2 437 |
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13131 |
206080 |
696 |
219907 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belső forrásból |
0 |
23154 |
0 |
23 154 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
23154 |
0 |
23 154 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4502 |
0 |
4 502 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
13131 |
233736 |
696 |
247 563 |
Működési célú bevételek összesen |
13131 |
213114 |
696 |
231 443 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
16120 |
0 |
16 120 |
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Összesen |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú |
14668 |
171316 |
10700 |
196684 |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
81131 |
0 |
81 131 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
18815 |
0 |
18 815 |
Dologi kiadások |
0 |
54713 |
0 |
54 713 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14668 |
0 |
0 |
14 668 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
16657 |
10700 |
27 357 |
Felhalmozási célú |
0 |
15242 |
0 |
15 242 |
Intézményi beruházások |
0 |
5413 |
0 |
5 413 |
Felújítások |
0 |
9829 |
0 |
9 829 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú tartalékok |
0 |
16620 |
0 |
16 620 |
Általános tartalék |
0 |
16620 |
0 |
16 620 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
19017 |
0 |
0 |
19 017 |
Működési célú hiteltörlesztés |
9978 |
0 |
0 |
9 978 |
Áht. Belüli megelőlegezések, visszafizetések |
9039 |
0 |
0 |
9 039 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33685 |
203178 |
10700 |
247 563 |
A KÖLTSÉGVETÉS |
20554 |
-2902 |
10004 |
27 656 |
Működési hiány |
20554 |
-2024 |
10004 |
28 534 |
Felhalmozási hiány |
0 |
-878 |
0 |
-878 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
33685 |
203178 |
10700 |
247 563 |
Működési célú kiadások összesen |
33685 |
187936 |
10700 |
232 321 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
15242 |
0 |
15 242 |
18. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
cél megnevezése |
összeg |
- |
0 |
19. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
300 |
300 |
1300 |
300 |
300 |
1300 |
100 |
100 |
1300 |
1200 |
1200 |
2291 |
9991 |
TÁMOGATÁSOK |
13978 |
9318 |
9318 |
9318 |
9318 |
9318 |
9318 |
9318 |
9486 |
9905 |
10320 |
10054 |
118969 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
13579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
0 |
0 |
13683 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
2888 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
21100 |
2000 |
3000 |
3500 |
4000 |
4238 |
5943 |
50669 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
800 |
800 |
5300 |
800 |
2000 |
1200 |
300 |
300 |
7500 |
1900 |
7049 |
3148 |
31097 |
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
23154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23154 |
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
HITELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
15808 |
15808 |
15808 |
15808 |
15808 |
15808 |
20808 |
20808 |
25808 |
25808 |
25063 |
19178 |
232321 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
4002 |
0 |
2064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
6176 |
15242 |
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban |
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette 2016. április 1. napjával.