Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 31- 2018. 08. 31

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról1

2018.08.31.

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését 413.224.356 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 413.224.356 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:
- a működési célú bevételt 251.374.494 Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 206.825.033 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 88.497.295 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 17.663.661 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 72.078.715 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai 4.753.197 Ft-ban
- egyéb működési kiadások 11.875.869 Ft-ban
- tartalék 7.305.987 Ft-ban
- hitel 0 Ft-ban
- áht. belül megelőlegezések, visszafizetések 4.650.309 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 161.849.862 Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 206.499.323 Ft-ban
ebből:
- beruházások összegét 32.188.647 Ft-ban
- felújítások összegét 174.310.676 Ft-ban
- felhalmozási hitel törlesztés 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
állapítja meg.”

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. számú módosítása

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módisítása

kiadás megnevezés

Önkormányzat
eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal Módosított előirányzat

foglalkoztatottak személyi juttatásai

18 183 542

25 200 292

52 692 968

53 247 858

külső személyi juttatás

7 250 235

7 748 645

966 000

2 300 500

személyi juttatások összesen

25 433 777

32 948 937

53 658 968

55 548 358

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó

5 623 015

6 402 126

10 913 264

11 261 535

munkaadókat terhelő járulékok

5 623 015

6 402126

10 913 264

11 261 535

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

szakmai anyag

128 740

128 740

üzemeltetési anyagok beszerzése

9 767 323

10 882 531

2 000 000

1 814 175

árubeszerzés

Készletbeszerzés

9 896 063

11 011 271

2 000 000

1 814 175

informatikai szolgáltatások igénybevétele

201 000

201 000

egyéb kommunikációs szolgáltatások

390 000

390 000

750 000

766 950

Kommunikációs szolgáltatások

591 000

591 000

750 000

766 950

közüzemi díjak

5 570 000

4 620 000

vásárolt élelmezés

4 681 739

4 681 739

bérleti és lízing díjak

1 612 598

1 612 598

karbantartási, kisjavítási szolg.

4 764 800

4 764 800

közvetített szolgáltatások

1 950 000

200 000

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

egyéb szolgáltatások

18 785 263

18 797 773

3 600 000

3 3620 981

Szolgáltatási kiadások

35 414 400

36 426 910

3 600 000

3 820 981

kiküldetési kiadások

464 000

464 000

300 000

345 000

reklám és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

464 000

464 000

300 000

345 000

működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

11 146 643

11 717 752

1 768 500

1 781 650

fizetendő általános forgalmi adó

1 000 000

1 000 000

kamatkiadások

egyéb dologi kiadások

1 888 819

1 888 819

400 000

450 207

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

14 035 462

14 606 571

2 168 500

2 231 857

Dologi kiadások

60 400 925

63 099 752

8 818 500

8 978 963

Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 397 597

4 753 197

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 648 869

7 648 869

egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 227 000

4 227 000

tartalékok

8 235 673

7 305 987

elvonások, befizetések

Egyéb működési célú kiadások

20 111 542

19 181 856

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása

kiadás megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

ingatlanok

15 723 870

15 724 000

immateriális javak

egyéb tárgyi eszköz beszerzés

4 592 817

16 464 647

felújítások

174 310 676

174 310 676

beruházások és felújítások

194 627 363

206 499 323

Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

kiadás megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

hitel

finanszírozási,átfutó, függő kiadások

-

-

áht. belüli megelőlegezések visszafizetések

4 650 309

4 650 309

összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN

315 244 528

337 535 500

73 390 732

75 788 856

BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása

megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

97 862 708

97 862 708

települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 595 027

16 595 027

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások

1 017 606

elszámolásból származó bevételek

39 060

Önkormányzatok működési támogatásai

116 257 735

117 314 401

egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

31 036 948

40 302 526

3 857 602

6 255 726

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

147 294 683

157 616 927

3 857 602

6 255 726

felhalmozási célú önkormányzati bevételek

12 679 050

12 679 050

egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 430 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

12 679 050

24 109 050

vagyoni típusú adók

4 100 000

4 100 000

értékesítési és forgalmi adók

16 000 000

16 000 000

gépjárműadók

4 200 000

4 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

24 300 000

24 300 000

egyéb közhatalmi bevételek

420 000

420 000

Közhatalmi bevételek

24 720 000

24 720 000

szolgáltatások ellenértéke

1 320 000

2 320 000

tulajdonosi bevételek

2 882 000

2 882 000

ellátási díjak

995 333

995 333

kiszámlázott általános forgalmi adó

1 403 140

1 673 140

ÁFA visszafizetés

kamatbevételek

72 359

72 359

egyéb működési bevételek

Működési bevételek

6 672 832

7 942 832

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevétel

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

191 366 565

201 622 864

előző évi maradvány igénybevétele

191 295 503

190 564 291

2 115 530

2 115 530

Maradvány igénybevétele

191 295 503

190 564 291

2 115 530

2 115 530

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

382 662 128

404 953 100

5 973 132

8 371 256
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 1. napjával.