Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 02- 2018. 03. 02Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról1
Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II .25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 374.854.602 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 374.854.602 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módisítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 528 860 |
26 050 125 |
50 521 258 |
47 889 983 |
külső személyi juttatás |
5 919 450 |
5 093 092 |
572 000 |
1 835 328 |
személyi juttatások összesen |
17 448 310 |
31 143 217 |
51 093 258 |
49 725 311 |
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
3 643 237 |
5 209 061 |
11 732 526 |
11 865 318 |
munkaadókat terhelő járulékok |
3 643 237 |
5 209 061 |
11 732 526 |
11 865 318 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
szakmai anyag |
70 000 |
85000 |
20 000 |
|
üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 459 400 |
14 873 163 |
1 760 000 |
2 016 000 |
árubeszerzés |
||||
Készletbeszerzés |
13 529 400 |
14 958 163 |
1 760 000 |
2 036 000 |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
240 000 |
247 000 |
||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
370 000 |
451 126 |
700 000 |
794 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
610 000 |
698 206 |
700 000 |
794 000 |
közüzemi díjak |
4 073 000 |
6 318 153 |
||
vásárolt élelmezés |
4 221 882 |
4 494 755 |
||
bérleti és lízing díjak |
1 200 000 |
1 256 564 |
||
karbantartási, kisjavítási szolg. |
2 590 000 |
3 694 179 |
100 000 |
100 000 |
közvetített szolgáltatások |
||||
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
45 000 |
0 |
||
egyéb szolgáltatások |
8 898 716 |
11 090 403 |
4 274 000 |
3 887 000 |
Szolgáltatási kiadások |
20 983 598 |
26 899 054 |
4 374 000 |
3 987 000 |
kiküldetési kiadások |
200 000 |
700 000 |
||
reklám és propagandakiadások |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
700 000 |
||
működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 063 043 |
9 061 001 |
1 801 034 |
1 080 134 |
fizetendő általános forgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
kamatkiadások |
||||
egyéb dologi kiadások |
220 000 |
939 153 |
2 405 375 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 283 043 |
11 000 154 |
1 801 034 |
3 485 509 |
Dologi kiadások |
45 406 041 |
53 555 577 |
8 835 034 |
11 002 509 |
Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 280 797 |
9 211 177 |
||
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 907 954 |
8 015 104 |
||
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 227 000 |
5 948 073 |
||
egyéb elvonások |
649 111 |
|||
tartalékok |
21 950 009 |
21 950 549 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
35 084 963 |
36 121 837 |
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
immateriális javak |
955 000 |
|||
ingatlanok beszerzése |
10 236 220 |
75 473 274 |
||
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 500 000 |
1 789 297 |
||
beruházás áfája |
3 168 780 |
20 780 832 |
||
ingatlanok felújítása |
6 753 227 |
49 954 616 |
||
egyéb tárgyi eszköz felújítása |
||||
felújítások |
||||
felújítások áfája |
1 823 372 |
13 487 801 |
||
beruházások és felújítások |
23 481 599 |
162 440 820 |
Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
hitel |
||||
finanszírozási,átfutó, függő kiadások |
- |
- |
||
áht. belüli megelőlegezések visszafizetések |
4 579 775 |
4 579 775 |
||
összesen |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 924 722 |
302 261 464 |
71 660 818 |
72 593 138 |
BEVÉTELEK
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása
megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
97 628 290 |
98 628 290 |
||
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 522 469 |
15 823 309 |
||
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 370 280 |
1 370 280 |
||
működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások |
2 179 620 |
|||
elszámolásból származó bevétel |
20 090 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
114 521 039 |
118 021 589 |
||
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23 898 446 |
3 464 618 |
3 464 618 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
114 521 039 |
141 920 035 |
3 464 618 |
3 464 618 |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 600 000 |
|||
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
129 375 330 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
130 975 330 |
|||
vagyoni típusú adók |
4 100 000 |
4 100 000 |
||
értékesítési és forgalmi adók |
12 500 000 |
16 895 817 |
||
gépjárműadók |
3 800 000 |
4 283 619 |
||
egyéb települési adók |
205 000 |
205 000 |
||
egyéb közhatalmi bevételek |
220 000 |
220 000 |
685 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
20 825 000 |
25 704 436 |
685 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
636 053 |
||
közvetített szolg. ellenértéke |
3 425 942 |
|||
tulajdonosi bevételek |
2 582 000 |
2 583 969 |
||
ellátási díjak |
1 699 242 |
1 699 242 |
||
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 371 795 |
1 334 098 |
||
ÁFA visszafizetés |
||||
kamatbevételek |
18 760 |
1 630 |
||
egyéb működési bevételek |
338 294 |
|||
Működési bevételek |
6 471 797 |
10 019 228 |
0 |
|
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
Felhalmozási bevétel |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 268 645 |
612 742 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek |
||||
előző évi maradvány igénybevétele |
57 034 441 |
56 726 376 |
21 575 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 650 309 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
203 120 922 |
370 608 146 |
3 464 618 |
4 246 146 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette 2018. március 3. napjával.