Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2018 évi költségvetési rendelet módosítása
Hatályos: 2018. 06. 01- 2018. 06. 01Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2018 évi költségvetési rendelet módosítása1
Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését 401.289.683 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 401.289.683 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módisítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18 183 542 |
25 146 857 |
52 692 968 |
53 396 968 |
külső személyi juttatás |
7 250 235 |
7 748 645 |
966 000 |
2 151 390 |
személyi juttatások összesen |
25 433 777 |
32 895 502 |
53 658 968 |
55 548 358 |
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
5 623 015 |
6 402 126 |
10 913 264 |
11 261 535 |
munkaadókat terhelő járulékok |
5 623 015 |
6 402126 |
10 913 264 |
11 261 535 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
szakmai anyag |
128 740 |
128 740 |
||
üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 767 323 |
10 726 300 |
2 000 000 |
1 814 175 |
árubeszerzés |
||||
Készletbeszerzés |
9 896 063 |
10 855 040 |
2 000 000 |
1 814 175 |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
201 000 |
201 000 |
||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
390 000 |
390 000 |
750 000 |
750 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
591 000 |
591 000 |
750 000 |
750 000 |
közüzemi díjak |
5 570 000 |
4 620 000 |
||
vásárolt élelmezés |
4 681 739 |
4 681 739 |
||
bérleti és lízing díjak |
1 612 598 |
1 612 598 |
||
karbantartási, kisjavítási szolg. |
4 764 800 |
4 764 800 |
||
közvetített szolgáltatások |
950 000 |
200 000 |
||
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||||
egyéb szolgáltatások |
18 785 263 |
18 785 263 |
3 600 000 |
3 3620 981 |
Szolgáltatási kiadások |
35 414 400 |
35 414 400 |
3 600 000 |
3 820 981 |
kiküldetési kiadások |
464 000 |
464 000 |
300 000 |
345 000 |
reklám és propagandakiadások |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
464 000 |
464 000 |
300 000 |
345 000 |
működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 146 643 |
11 405 569 |
1 768 500 |
1 781 650 |
fizetendő általános forgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
kamatkiadások |
||||
egyéb dologi kiadások |
1 888 819 |
1 888 819 |
400 000 |
450 207 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 035 462 |
14 294 388 |
2 168 500 |
2 231 857 |
Dologi kiadások |
60 400 925 |
61 618 828 |
8 818 500 |
8 978 963 |
Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 397 597 |
4 753 197 |
||
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 648 869 |
7 648 869 |
||
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 227 000 |
4 227 000 |
||
tartalékok |
8 235 673 |
8 235 673 |
||
elvonások, befizetések |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
20 111 542 |
20 111 542 |
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
ingatlanok |
15 723 870 |
15 723 870 |
||
immateriális javak |
||||
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
4 592 817 |
5 034 777 |
||
felújítások |
174 310 676 |
174 310 676 |
||
beruházások és felújítások |
194 627 363 |
195 069 323 |
Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
hitel |
||||
finanszírozási,átfutó, függő kiadások |
- |
- |
||
áht. belüli megelőlegezések visszafizetések |
4 650 309 |
4 650 309 |
||
összesen |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
315 244 528 |
325 500 827 |
73 390 732 |
75 788 856 |
BEVÉTELEK
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása
megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
97 862 708 |
97 862 708 |
||
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 595 027 |
16 595 027 |
||
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások |
990 721 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
116 257 735 |
117 248 456 |
||
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 036 948 |
40 302 526 |
3 857 602 |
6 255 726 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
147 294 683 |
157 550 982 |
3 857 602 |
6 255 726 |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 679 050 |
12 679 050 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 679 050 |
12 679 050 |
||
vagyoni típusú adók |
4 100 000 |
4 100 000 |
||
értékesítési és forgalmi adók |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
gépjárműadók |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
24 300 000 |
24 300 000 |
||
egyéb közhatalmi bevételek |
420 000 |
420 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
24 720 000 |
24 720 000 |
||
szolgáltatások ellenértéke |
1 320 000 |
1 320 000 |
||
tulajdonosi bevételek |
2 882 000 |
2 882 000 |
||
ellátási díjak |
995 333 |
995 333 |
||
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 403 140 |
1 403 140 |
||
ÁFA visszafizetés |
||||
kamatbevételek |
72 359 |
72 359 |
||
egyéb működési bevételek |
||||
Működési bevételek |
6 672 832 |
6 672 832 |
||
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
Felhalmozási bevétel |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek |
191 366 565 |
201 622 864 |
||
előző évi maradvány igénybevétele |
191 295 503 |
191 295 563 |
2 115 530 |
2 115 530 |
Maradvány igénybevétele |
191 295 503 |
191 295 563 |
2 115 530 |
2 115 530 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
382 662 128 |
392 918 427 |
5 973 132 |
8 371 256 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette 2018. június 2. napjával.