Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 16- 2019. 11. 16

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról1

2019.11.16.

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését 366.179.071 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,366.179.071 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:
- a működési célú bevételt 239.541.090 Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 260.174.213 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 107.935.160 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20.630.270 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 80.269.850 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.773.290 Ft-ban
- egyéb működési kiadások 21.163.258 Ft-ban
- tartalék 13.645.744 Ft-ban
- hitel 0 Ft-ban
- áht. belül megelőlegezések, visszafizetések 4.756.641 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 126.637.981 Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 106.004.858 Ft-ban
ebből:
- beruházások összegét 66.319.959 Ft-ban
- felújítások összegét 39.684.898 Ft-ban
- felhalmozási hitel törlesztés 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
állapítja meg.”

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2019. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4. számú módosítása

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módisítása

kiadás megnevezés

Önkormányzat
eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal Módosított előirányzat

foglalkoztatottak személyi juttatásai

18 010 316

29 605 089

56 612 633

68 278 375

külső személyi juttatás

4 666 824

6 781 361

3 270 335

személyi juttatások összesen

22 677 140

36 386 450

56 612 633

71 548 710

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó

4 737 547

6 339 535

11 404 100

14 290 735

munkaadókat terhelő járulékok

4 737 547

6 339 535

11 404 100

14 290 735

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

szakmai anyag

50 000

63 000

59 000

üzemeltetési anyagok beszerzése

10 358 018

13 261 392

1 800 000

1 940 342

árubeszerzés

Készletbeszerzés

10 408 018

13 324 392

1 800 000

1 999 342

informatikai szolgáltatások igénybevétele

191 000

225 000

egyéb kommunikációs szolgáltatások

430 000

452 000

550 000

599 046

Kommunikációs szolgáltatások

621 000

677 000

550 000

599 046

közüzemi díjak

5 410 000

5 405 000

vásárolt élelmezés

3 973 027

3 973 027

bérleti és lízing díjak

1 662 598

1 666 598

karbantartási, kisjavítási szolg.

3 590 000

2 103 000

közvetített szolgáltatások

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

egyéb szolgáltatások

23 417 659

19 869 384

3 600 000

3 600 000

Szolgáltatási kiadások

38 053 284

33 017 009

3 600 000

3 600 000

kiküldetési kiadások

464 000

464 000

300 000

373 000

reklám és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

464 000

464 000

300 000

373 000

működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

14 491 453

14 966 591

1 606 500

1 550 294

fizetendő általános forgalmi adó

1 000 000

7 782 198

kamatkiadások

egyéb dologi kiadások

1 208 819

1 358 819

400 000

558 159

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

16 700 272

24 107 608

2 006 500

2 108 453

Dologi kiadások

66 246 574

71 590 009

8 256 500

8 679 841

Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 891 000

11 773 290

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

15 387 092

15 916 258

egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 547 000

5 247 000

tartalékok

22 073 453

13 645 744

elvonások, befizetések

Egyéb működési célú kiadások

42 007 545

34 809 002

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása

kiadás megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

ingatlanok

62 290 442

57 231 853

immateriális javak

egyéb tárgyi eszköz beszerzés

2 528 139

9 088 107

felújítások

9 188 802

39 684 898

beruházások és felújítások

74 007 383

106 004 858

Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

kiadás megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

hitel

finanszírozási,átfutó, függő kiadások

-

-

áht. belüli megelőlegezések visszafizetések

4 756 641

4 756 641

összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN

224 323 830

271 659 785

76 273 233

94 519 286

BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása

megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

99 976 817

103 512 817

települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 139 200

18 465 200

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások

13 476 790

elszámolásból származó bevételek

108 099

Önkormányzatok működési támogatásai

118 916 017

135 614 116

egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 020 826

8 076 528

14 105 831

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 916 017

144 383 732

8 076 528

14 105 831

egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

40 587 162

75 540 774

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

40 587 162

75 540 774

vagyoni típusú adók

4 200 000

4 200 000

értékesítési és forgalmi adók

17 500 000

17 500 000

gépjárműadók

4 000 000

4 000 000

Termékek és szolgáltatások adói

21 500 000

21 500 000

egyéb közhatalmi bevételek

420 000

420 000

460 000

Közhatalmi bevételek

26 120 000

26 120 000

szolgáltatások ellenértéke

1 320 000

1 320 000

tulajdonosi bevételek

3 662 000

3 662 000

ellátási díjak

1 099 320

1 099 320

kiszámlázott általános forgalmi adó

1 641 816

1 641 816

ÁFA visszafizetés

kamatbevételek

72 359

72 359

egyéb működési bevételek

Működési bevételek

7 795 495

7 795 495

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevétel

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

193 418 674

253 840 001

előző évi maradvány igénybevétele

98 047 956

96 690 584

1 053 905

1 082 655

Maradvány igénybevétele

98 047 956

96 690 584

1 053 905

1 082 655

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

291 466 630

350 530 585

9 130 433

15 648 486
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. november 17. napjával.