Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01- 2019. 03. 01

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról1

2019.03.01.

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését 436.165.565 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 436.165.565 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:
- a működési célú bevételt 262.885.703 Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 229.069.251 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 96.911.252 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 18.670.241 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 75.696.589 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai 7.962.497 Ft-ban
- egyéb működési kiadások 14.234.451 Ft-ban
- tartalék 10.943.912 Ft-ban
- hitel 0 Ft-ban
- áht. belül megelőlegezések, visszafizetések 4.650.309 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 173.279.862 Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 207.096.314 Ft-ban
ebből:
- beruházások összegét 42.865.133 Ft-ban
- felújítások összegét 164.231.181 Ft-ban
- felhalmozási hitel törlesztés 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
állapítja meg.”

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4. számú módosítása
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módisítása

kiadás megnevezés

Önkormányzat
eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal Módosított előirányzat

foglalkoztatottak személyi juttatásai

18 183 542

27 595 490

52 692 968

58 873 427

külső személyi juttatás

7 250 235

8 141835

966 000

2 241 500

személyi juttatások összesen

25 433 777

35 737 325

53 658 968

61 173 927

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó

5 623 015

6 518 850

10 913 264

12 151 391

munkaadókat terhelő járulékok

5 623 015

6 518 850

10 913 264

12 151 391
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

szakmai anyag

128 740

128 740

üzemeltetési anyagok beszerzése

9 767 323

12 789 800

2 000 000

1 471 963

árubeszerzés

Készletbeszerzés

9 896 063

12 918 540

2 000 000

1 471 963

informatikai szolgáltatások igénybevétele

201 000

201 000

egyéb kommunikációs szolgáltatások

390 000

420 933

750 000

560 063

Kommunikációs szolgáltatások

591 000

621 933

750 000

560 063

közüzemi díjak

5 570 000

5 015 589

vásárolt élelmezés

4 681 739

4 955 004

bérleti és lízing díjak

1 612 598

1 707 308

karbantartási, kisjavítási szolg.

4 764 800

3 415 094

közvetített szolgáltatások

1 950 000

35 100

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

egyéb szolgáltatások

18 785 263

18 680 980

3 600 000

3 719 944

Szolgáltatási kiadások

35 414 400

35 723 975

3 600 000

3 755 044

kiküldetési kiadások

464 000

464 000

300 000

227 957

reklám és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

464 000

464 000

300 000

227 957

működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

11 146 643

11 719 401

1 768 500

994 160

fizetendő általános forgalmi adó

1 000 000

5 193 034

kamatkiadások

egyéb dologi kiadások

1 888 819

1 346 804

400 000

699 715

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

14 035 462

18 259 239

2 168 500

1 693 875

Dologi kiadások

60 400 925

67 987 687

8 818 500

7 708 902
Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 397 597

7 962 497

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 648 869

9 635 301

egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 227 000

4 599 150

tartalékok

8 235 673

10 943 912

elvonások, befizetések

Egyéb működési célú kiadások

20 111 542

25 178 363

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása

kiadás megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

ingatlanok

15 723 870

19 573 856

immateriális javak

4 571 266

egyéb tárgyi eszköz beszerzés

4 592 817

18 720 011

felújítások

174 310 676

164 231 181

beruházások és felújítások

194 627 363

207 096 314

Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

kiadás megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

hitel

finanszírozási,átfutó, függő kiadások

-

-

áht. belüli megelőlegezések visszafizetések

4 650 309

4 650 309

összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN

315 244 528

355 131 345

73 390 732

81 034 220
BEVÉTELEK
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása
Ft-ban

megnevezés

Önkormányzat eredeti előirányzat

Önkormányzat
módosított előirányzat

Közös Hivatal eredeti előirányzat

Közös Hivatal módosított előirányzat

helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

97 862 708

97 885 888

települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 595 027

17 241 124

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások

3 677 084

elszámolásból származó bevételek

39 060

Önkormányzatok működési támogatásai

116 257 735

120 643 156

egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

31 036 948

44 435 535

3 857 602

10 366 241

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

147 294 683

165 326 691

3 857 602

10 366 241

felhalmozási célú önkormányzati bevételek

12 679 050

12 679 050

egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 430 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

12 679 050

24 109 050

vagyoni típusú adók

4 100 000

4 188 267

értékesítési és forgalmi adók

16 000 000

18 799 893

gépjárműadók

4 200 000

4 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

24 300 000

24 188 160

egyéb közhatalmi bevételek

420 000

685 684

560 000

Közhatalmi bevételek

24 720 000

27 873 844

560 000

szolgáltatások ellenértéke

1 320 000

2 396 953

18 770

tulajdonosi bevételek

2 882 000

4 139 810

ellátási díjak

995 333

1 178 031

kiszámlázott általános forgalmi adó

1 403 140

1 723 685

ÁFA visszafizetés

kamatbevételek

72 359

72 359

1

egyéb működési bevételek

7 115

Működési bevételek

6 672 832

9 732 391

25886

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevétel

Működési célú átvett pénzeszközök

735 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

191 366 565

227 776 976

3 857 602

10 952 127

előző évi maradvány igénybevétele

191 295 563

190 564 291

2 115 530

2 115 530

Maradvány igénybevétele

191 295 563

190 564 291

2 115 530

2 115 530

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 756 641

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

382 662 128

423 097 908

5 973 132

13 067 657
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján hatályát vesztette 2019. március 2. napjával.