Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (III.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 29- 2019. 03. 29

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (III.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról

2019.03.29.

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4//2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését 321.623.214 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 321.623.214 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 218.745.610 Ft-ban

ebből:

- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 247.615.831 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 88.098.788 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 17.859.405 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 74.631.824 Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatásai 9.891.000 Ft-ban

- egyéb működési kiadások 31.662.092 Ft-ban

- tartalék 20.716.081 Ft-ban

- hitel 0 Ft-ban

- áht. belül megelőlegezések, visszafizetések 4.756.641 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 102.877.604 Ft-ban

ebből:

- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 74.007.383 Ft-ban

ebből:

- beruházások összegét 64.818.581 Ft-ban

- felújítások összegét 9.188.802 Ft-ban

- felhalmozási hitel törlesztés 0 Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1. számú módosítása

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módisítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal Módosított előirányzat
foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 010 316	18 010 316	56 612 633	65 421 648
külső személyi juttatás	4 666 824	4 666 824
személyi juttatások összesen	22 677 140	22 677 140	56 612 633	65 421 648
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	4 737 547	4 737 547	11 404 100	13 121 858
munkaadókat terhelő járulékok	4 737 547	4 737 547	11 404 100	13 121 858

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal módosított előirányzat
szakmai anyag	50 000	50 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	10 358 018	10 358 018	1 800 000	1 800 000
árubeszerzés
Készletbeszerzés	10 408 018	10 408 018	1 800 000	1 800 000
informatikai szolgáltatások igénybevétele	191 000	191 000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	430 000	430 000	550 000	550 000
Kommunikációs szolgáltatások	621 000	621 000	550 000	550 000
közüzemi díjak	5 410 000	5 410 000
vásárolt élelmezés	3 973 027	3 973 027
bérleti és lízing díjak	1 662 598	1 662 598
karbantartási, kisjavítási szolg.	3 590 000	3 590 000
közvetített szolgáltatások
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
egyéb szolgáltatások	23 417 659	23 417 659	3 600 000	3 600 000
Szolgáltatási kiadások	38 053 284	38 053 284	3 600 000	3 600 000
kiküldetési kiadások	464 000	464 000	300 000	300 000
reklám és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	464 000	464 000	300 000	300 000
működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 491 453	14 491 453	1 606 500	1 606 500
fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000
kamatkiadások
egyéb dologi kiadások	1 208 819	1 208 819	400 000	528 750
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 700 272	16 700 272	2 006 500	2 135 250
Dologi kiadások	66 246 574	66 246 574	8 256 500	8 385 250

Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 891 000	9 891 000
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 387 092	27 115 092
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 547 000	4 547 000
tartalékok	22 073 453	20 716 081
elvonások, befizetések
Egyéb működési célú kiadások	42 007 545	52 378 173

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
ingatlanok	62 290 442	62 290 442
immateriális javak
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 528 139	2 528 139
felújítások	9 188 802	9 188 802
beruházások és felújítások	74 007 383	74 007 383

Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal módosított előirányzat
hitel
finanszírozási,átfutó, függő kiadások	-	-
áht. belüli megelőlegezések visszafizetések	4 756 641	4 756 641
összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 323 830	234 694 458	76 273 233	86 928 756

BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása

megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal módosított előirányzat
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 976 817	99 976 817
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 139 200	17 139 200
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		11 728 000
Önkormányzatok működési támogatásai	118 916 017	130 644 017
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 076 528	18 603 301
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 916 017	130 644 017	8 076 528	18 603 301
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 587 162	40 587 162
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 587 162	40 587 162
vagyoni típusú adók	4 200 000	4 200 000
értékesítési és forgalmi adók	17 500 000	17 500 000
gépjárműadók	4 000 000	4 000 000

Termékek és szolgáltatások adói	21 500 000	21 500 000
egyéb közhatalmi bevételek	420 000	420 000
Közhatalmi bevételek	26 120 000	26 120 000
szolgáltatások ellenértéke	1 320 000	1 320 000
tulajdonosi bevételek	3 662 000	3 662 000
ellátási díjak	1 099 320	1 099 320
kiszámlázott általános forgalmi adó	1 641 816	1 641 816
ÁFA visszafizetés
kamatbevételek	72 359	72 359
egyéb működési bevételek
Működési bevételek	7 795 495	7 795 495
egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Felhalmozási bevétel

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	193 418 674	205 146 674
előző évi maradvány igénybevétele	98 047 956	96 690 584	1 053 905	1 082 655

Maradvány igénybevétele	98 047 956	96 690 584	1 053 905	1 082 655
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	291 466 630	301 837 258	9 130 433	19 785 956