Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 16- 2019. 05. 16Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról1
Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését 322.156.933 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 322.156.933 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2. számú módosítása
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18 010 316 |
25 098 828 |
56 612 633 |
66 613 648 |
külső személyi juttatás |
4 666 824 |
5 722 824 |
2 049 100 |
|
személyi juttatások összesen |
22 677 140 |
30 821 652 |
56 612 633 |
68 662 748 |
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
4 737 547 |
5 786 683 |
11 404 100 |
13 768 072 |
munkaadókat terhelő járulékok |
4 737 547 |
5 786 683 |
11 404 100 |
13 768 072 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
szakmai anyag |
50 000 |
50 000 |
||
üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 358 018 |
11 003 528 |
1 800 000 |
1 846 524 |
árubeszerzés |
||||
Készletbeszerzés |
10 408 018 |
11 053 528 |
1 800 000 |
1 846 524 |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
191 000 |
191 000 |
||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
430 000 |
430 000 |
550 000 |
575 424 |
Kommunikációs szolgáltatások |
621 000 |
621 000 |
550 000 |
575 424 |
közüzemi díjak |
5 410 000 |
5 410 000 |
||
vásárolt élelmezés |
3 973 027 |
3 973 027 |
||
bérleti és lízing díjak |
1 662 598 |
1 662 598 |
||
karbantartási, kisjavítási szolg. |
3 590 000 |
3 590 000 |
||
közvetített szolgáltatások |
||||
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||||
egyéb szolgáltatások |
23 417 659 |
23 417 659 |
3 600 000 |
3 600 000 |
Szolgáltatási kiadások |
38 053 284 |
38 053 284 |
3 600 000 |
3 600 000 |
kiküldetési kiadások |
464 000 |
464 000 |
300 000 |
329 000 |
reklám és propagandakiadások |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
464 000 |
464 000 |
300 000 |
329 000 |
működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 491 453 |
14 665 741 |
1 606 500 |
1 643 478 |
fizetendő általános forgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
kamatkiadások |
||||
egyéb dologi kiadások |
1 208 819 |
1 208 819 |
400 000 |
558 159 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 700 272 |
18 874 560 |
2 006 500 |
2 201 637 |
Dologi kiadások |
66 246 574 |
67 066 372 |
8 256 500 |
8 552 585 |
Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 891 000 |
9 891 000 |
||
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
15 387 092 |
15 503 308 |
||
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 547 000 |
4 547 000 |
||
tartalékok |
22 073 453 |
18 693 469 |
||
elvonások, befizetések |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
42 007 545 |
38 743 777 |
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
ingatlanok |
62 290 442 |
62 290 442 |
||
immateriális javak |
||||
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2 528 139 |
2 628 159 |
||
felújítások |
9 188 802 |
9 188 802 |
||
beruházások és felújítások |
74 007 383 |
74 107 403 |
Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
kiadás megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
hitel |
||||
finanszírozási,átfutó, függő kiadások |
- |
- |
||
áht. belüli megelőlegezések visszafizetések |
4 756 641 |
4 756 641 |
||
összesen |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
224 323 830 |
231 173 528 |
76 273 233 |
90 983 405 |
BEVÉTELEK
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása
megnevezés |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Hivatal eredeti előirányzat |
Közös Hivatal módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 976 817 |
99 976 817 |
||
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 139 200 |
17 139 200 |
||
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások |
11 728 000 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
118 916 017 |
130 644 017 |
||
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 207 070 |
8 076 528 |
10 569 950 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 916 017 |
138 851 087 |
8 076 528 |
10 569 950 |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
40 587 162 |
40 587 162 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 587 162 |
40 587 162 |
||
vagyoni típusú adók |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
értékesítési és forgalmi adók |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
gépjárműadók |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
21 500 000 |
21 500 000 |
||
egyéb közhatalmi bevételek |
420 000 |
420 000 |
460 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
26 120 000 |
26 120 000 |
||
szolgáltatások ellenértéke |
1 320 000 |
1 320 000 |
||
tulajdonosi bevételek |
3 662 000 |
3 662 000 |
||
ellátási díjak |
1 099 320 |
1 099 320 |
||
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 641 816 |
1 641 816 |
||
ÁFA visszafizetés |
||||
kamatbevételek |
72 359 |
72 359 |
||
egyéb működési bevételek |
||||
Működési bevételek |
7 795 495 |
7 795 495 |
||
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
Felhalmozási bevétel |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek |
193 418 674 |
213 353 744 |
||
előző évi maradvány igénybevétele |
98 047 956 |
96 690 584 |
1 053 905 |
1 082 655 |
Maradvány igénybevétele |
98 047 956 |
96 690 584 |
1 053 905 |
1 082 655 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
291 466 630 |
310 044 328 |
9 130 433 |
12 112 605 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. május 17. napjával.